公司出差的管理辦法

時間：2024-10-29 04:37:40 辦法我要投稿

公司出差的管理辦法

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

公司出差的管理辦法

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者；

　　3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準(zhǔn)：

　　4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)；

　　4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部；

　　4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

　　4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準(zhǔn)。

　　5 差旅費(fèi)

　　5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

　　5.1.1 交通費(fèi)a. 盡量利用公司車輛；

　　b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷；

　　c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn)，核實車票后，實報實銷。

　　5.1.2 膳食費(fèi)標(biāo)

　　準(zhǔn)為每人每餐（午餐、晚餐）rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

　　5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

　　5.2.1 交通費(fèi)：實報實銷；

　　5.2.2 膳食費(fèi)

　　a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷；

　　b. 海外出差員工，實報實銷；

　　c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，（香港出差以港幣計）；

　　若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計發(fā)早餐費(fèi)。午餐、晚餐：

　　35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，（香港出差以港幣計）。

　　5.2.3 住宿費(fèi)出差地職務(wù)

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