酒店物品、原材料采購制度（通用6篇）

　　在發展不斷提速的社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的酒店物品、原材料采購制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　酒店物品、原材料采購制度 1

　　物品、原材料采購制度

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

　　物品、原材料盤查制度

　　1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　物品、原材料損耗處理制度

　　1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

　　3、對核實并核準報損、報廢的`物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

　　5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　食品采購

　　1、由倉管部根據門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

　　酒店物品、原材料采購制度 2

　　一、申購制度：

　　1.有關酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴格按照現行的采購制度執行。管理制度

　　2.各部門所需增加的`設施設備的申購，必須提前一星期請報總經理后再下正式申購單。

　　3.各部門的物品報損工作必須嚴格按要求實行報損，沒有報損手續，就不能再申購，報損手續必須由部門經理填寫報損單后經總經理批準后方可申購。

　　4.有關辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經總經理批準后再采購。

　　5.有關消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計劃，以便及時全面掌握消耗用品成本量。

　　6.所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經批準后方可采購，不得擅自購買。

　　二、請領制度

　　酒店各營業部位所有物品的領取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時下單，特殊部位除外(如廚房等)。

　　辦公用品必須先入庫后由部門經理下單統一從倉庫領出。

　　酒店物品的采購計劃下達后，由使用部門經理負責督促采購人員及時采購。

　　各部門的使用物品等一律由部門負責人領取或由部門經理指定的專人領取。

　　以上制度望各部門嚴格遵守執行。

　　酒店物品、原材料采購制度 3

　　1.酒店設有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務。

　　2.新開保險箱時，客人應填寫“貴重物品寄存單”一式兩聯，客人和酒店各壹聯。客人憑此單及保險箱鑰匙存取物品。

　　3.建立保險箱租用登記本，詳細記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。

　　4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常查看保險箱的安全情況，做到防潮、防火、防盜。

　　5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應每日檢查是否與登記本一致。

　　6.開啟保險箱時，必須由服務人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客人的財產安全。

　　7.開啟的'標準程序是:接過客人的子匙及查看客人的寄存單無誤后，同客人一起進入保險箱存放處，由收銀員操作開啟保險箱，將內箱交給客人(注意不要將內箱打開)，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內箱接過，放入保險箱內鎖好。如果客人要繼續租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。

　　8.收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。

　　9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯系。客人須付相應的賠償。

　　10.如客人寄存物品有遺失現象，應立即通知保安部及本部門主管，采取緊急措施。

　　11.以上規定，及時起實行。如有違反者，嚴肅處理，嚴重者追究刑事責任。

　　酒店物品、原材料采購制度 4

　　根據酒店總經理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節約，降低成本費用的要求，特制定以下規定：

　　一、物品領用

　　1、各部門要認真貫徹節能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

　　2、由計劃財務部將倉庫內日常必備用品項目下發，并額定金額，各部門按庫存項目領用。

　　3、各部門要認真按照領用物品制度的規定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規格、數量。由部門經理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。

　　4、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據使用情況，批準領用項目和數量。

　　5、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯，一聯庫房存根、二聯財務、三聯記帳。

　　二、物品購置

　　1、各部室在經營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經營所需物品和超范圍規定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

　　2、因倉庫內未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

　　3、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單

　　應填寫清楚，物品名稱、規格、單價、數量、總金額以及用途，由部門經理簽字后，報分管副總和總經理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。

　　4、專項物品申請是指數量、金額較大或屬于固定資產類以及酒店內需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經理審批，審批同意后方可進行采購。

　　5、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續。

　　6、各部室在經營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經理向總經理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

　　三、獎勵與處罰

　　1、每月25日，由計劃財務部統計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節約降耗，降低經營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的'經營做貢獻。

　　2、酒店將根據各部室物品消耗總費用和節約情況進行核算，年終時對節約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

　　以上規定自20xx年2月1日起執行。

　　酒店物品、原材料采購制度 5

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的.采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　酒店物品、原材料采購制度 6

　　一、保管箱的啟用

　　當住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應啟用安全保管箱，其工作程序如下：

　　1.問候客人，向客人表示歡迎。

　　2.查核客人的住房卡，已確認是否住店客人。

　　3.取出安全保管箱記錄卡，將內容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。

　　4.向客人介紹規定和注意事項。

　　5.取出保管箱，請客人存入貴重物品。

　　6.當著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。

　　7.向客人道別。

　　8.將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標上箱號、客人姓名、房號保存在規定的器物內。

　　二、中途開箱

　　客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：

　　1.問候客人，向客人表示歡迎。

　　2.請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。

　　3.取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細地核對客人的`簽字。

　　4.如簽字相符，當著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。

　　5.客人存取完畢，再當著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。

　　6.將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。

　　7.向客人道別。

　　8.將填寫過的正卡與副卡一起存在規定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。

　　三、保管的退箱

　　客人退房后，酒店規定不予延時保管貴重物品。當客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：

　　1.請客人出示保管箱鑰匙。

　　2.當著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。

　　3.客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。

　　4.請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。

　　5.檢查記錄卡正卡反面填寫內容，核對簽字。

　　6.收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。

　　7.向客人道別。

　　8.將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。

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