物品采購管理制度

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　　物品采購管理制度1

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進(jìn)行市場比價采購。

　　2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準(zhǔn)采購計劃外的`物品。

　　3 定點供應(yīng)商確定原則:

　　3.1 根據(jù)市場調(diào)研，認(rèn)真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3.2 每月進(jìn)行詢價、比價、每半年進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應(yīng)商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應(yīng)商，辦公室應(yīng)建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類相關(guān)的證照。并每年對供應(yīng)商做出評價。

　　3.4 建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實。

　　4 采購程序

　　4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應(yīng)做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達(dá)到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標(biāo)，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5 驗貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6 保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7 采購紀(jì)律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動;不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

　　7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

　　物品采購管理制度2

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條 本制度適用公司各部室

　　第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章 計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條 物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

　　第三章 詢價

　　第六條 各部門報采購計劃前須進(jìn)行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。

　　第四章 采購

　　第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的`采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

　　第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條 所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章 入倉

　　第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務(wù)不辦理報銷手續(xù)。

　　第十四條 辦理入倉時，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

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