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后勤原材料采購制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的后勤原材料采購制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤原材料采購制度1
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應堅持比質(zhì)、比價、比服務的原則，確保后勤物資的`采購質(zhì)優(yōu)價廉，滿足公司正常運轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領(lǐng)導批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時糾正。
三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領(lǐng)導、綜合部負責人、財務部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務部組成聯(lián)合核價組負責對公司后勤物資采購價格進行全過程監(jiān)督。
四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價格等要素，要認真核實。
后勤原材料采購制度2
為了規(guī)范我校采購行為，合理利用學校資源。量入而出，精打細算，勵行節(jié)約。加強對校產(chǎn)資源的管理。在采購中，不論數(shù)量多少，都要體現(xiàn)公平競爭是核心，公開透明是體現(xiàn)，公正和誠實信用是保障為原則。現(xiàn)制訂我校后勤采購制度如下：
一、采購申請審批程序：
由相關(guān)部門提出采購意見，報總務處。總務處制訂出采購計劃后，交校長審批。校長審批后交由總務安排采購。款項達到5萬元以上的，則按要求交由區(qū)教育局采購中心統(tǒng)一辦理。
（1）辦公用品類：
①到總務處領(lǐng)取采購申請表
②按要求填寫表格
③交由總務處提出采購計劃后由校長審批
④校長審批后由總務處安排采購員采購
⑤總務處要嚴把價錢關(guān)和質(zhì)量關(guān)
（2）教學輔導用書類：為把本人教學工作做得更好，各教師可按實際需要購買教學輔導用書。如一次性購買價錢在50元以下的可自行購買，購買后先到總務處簽證明并做好記錄入冊，后到圖書室管理員處蓋印并記錄入冊。如價錢在50元以上的，則首先到總務處領(lǐng)采購申請表。填寫后交總務處，由總務處交校長審批，批準后由總務處安排采購。
（3）教學儀器類：理、化、生室場管理員如要增訂器材，按實際需要每年度填寫區(qū)教儀站發(fā)的教學儀器訂單，經(jīng)總務處和教務處加意見后交校長審批后交區(qū)教儀站訂購。其它室場要購買器材，填寫申請表，經(jīng)相關(guān)人員審批后確定。
二、采購要求：
（1）1000元以上的采購，總務處必須安排2人或2人以上（包括采購員在內(nèi)）同往采購；
（2）嚴把采購關(guān)，從正規(guī)渠道采購。價錢合理，產(chǎn)品合格。
（3）憑發(fā)票報銷。發(fā)票內(nèi)容要齊全，金額要準確。嚴格按發(fā)票要求去做。
三、采購物品驗收、發(fā)放、記錄入冊要求：
（1）辦公用品類：辦公用品購買后，由總務處統(tǒng)一驗收發(fā)放。發(fā)放時要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價值50元以上或使用時間一年以上的），則由總務記錄后發(fā)放。
（2）教學輔導圖書類：購買后先交到總務處記錄。總務處記錄后交由圖書室管理員加印并記錄入冊，后由圖書室管理員填寫教師借書證后借出。（教師購買教學輔導書按學校圖書借出處理）。教師則按輔導書的使用時段，一個學期或一個學年，使用后交回圖書室保管。圖書室管理員則在教師借書證上做好還書記錄。如果教師購買的'是試卷類的易耗品，總務處和圖書管理員則在易耗品記錄冊上作記錄。
（3）教學設備器材類：總務處安排相關(guān)人員對所訂購的器材點數(shù)驗收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無損等。如有問題要馬上提出，并在收貨單上相應處記錄，同時要供貨方更換或退貨。如無問題則在收貨單上簽收。并填寫《富麗中學教學設備器材驗收單》，一式兩份，原件交總務處存檔，復印件夾在本室器材登記冊里。
（4）采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
（5）采購小組在采購物資時要憑院領(lǐng)導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，采購到價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
（6）一次性采購量較大，市場上質(zhì)量價格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
（7）采購員必須充分掌握市場信息，手機市場物資情況，預測分析市場供應變化，為醫(yī)院物資采購小組提供合理化建議。
（8）外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠商及物資的性能、規(guī)格、質(zhì)量等進行考察、分析后訂貨加工。
四、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫管員簽字驗收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領(lǐng)導或院長審批報銷。
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