施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度（精選9篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度（精選9篇），希望能夠幫助到大家。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度1
一、 實(shí)行倉儲式保管制度。
1、材料進(jìn)庫及驗收管理
�、俪u、沙石、石灰、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外，其余材料均應(yīng)分類進(jìn)入倉庫。重要材料要進(jìn)入重點(diǎn)倉庫，鋼筋構(gòu)件、器械或成品材料亦要入庫。
�、谶M(jìn)倉庫及入場的材料均要求合理分類，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場堆放現(xiàn)象。
③重要材料及容易被竊，容易流失的材料，所存放倉庫均應(yīng)密封。 ④鋼材：凡進(jìn)場鋼材均應(yīng)有二人以上參與過地磅，磅后入庫進(jìn)場應(yīng)分類分批進(jìn)行，清點(diǎn)條數(shù)，線材不能與條材混裝，應(yīng)分開裝車，過磅進(jìn)庫，以上材料進(jìn)庫均應(yīng)有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴(yán)防不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。鋼材進(jìn)庫時，一定要分批分類堆放，同時做好各項防護(hù)工作。
⑤水泥：凡進(jìn)場水泥均應(yīng)據(jù)施工現(xiàn)場所用數(shù)量品種，分期分批進(jìn)場入庫。包裝水泥一定點(diǎn)數(shù)入庫；散裝水泥要過磅抽驗；同時應(yīng)有施工員到場驗收，確定水泥品種、質(zhì)量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況及要求進(jìn)行分類分批進(jìn)場，每車每次進(jìn)場一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場，按實(shí)際到場方量進(jìn)行收貨，同時要安排好堆放場點(diǎn)。
⑦磚也要根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況及質(zhì)量要求進(jìn)貨，磚到現(xiàn)場后要 求按指定地點(diǎn)堆放整齊之后點(diǎn)數(shù)驗收，驗收后用石灰水做好驗收標(biāo)識，同時要施工員現(xiàn)場驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進(jìn)庫驗收：
①給排水材料：凡有排水材料進(jìn)場入庫，均應(yīng)有水電班長及施工 員、材料員到場參加，對排水材料進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格監(jiān)控。同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好，根據(jù)材料性能做好各種材料防護(hù)工作。
②電器材料：凡進(jìn)場入庫的電器材料，均應(yīng)有水電班長及施工員、材料員到場參加，對電器材料進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格監(jiān)控，同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好，根據(jù)材料性能做好種材料防護(hù)工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進(jìn)場入庫驗收：
�、俅牌悾悍泊牌⒌匕宕u、紙皮磚，其它磁類材料進(jìn)庫進(jìn)場，均應(yīng)有施工員、材料員、采購員到場參加，對所進(jìn)場材料品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控驗收，同時按材料規(guī)格分類入庫堆放好，并根據(jù)材料性能做好各種材料防護(hù)工作。
②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料進(jìn)場入庫，均應(yīng)有施工員、材料員、采購員參加，對上述材料進(jìn)行貨板對比及質(zhì)量、數(shù)量驗收。驗收合格后，按材料規(guī)格、品種入庫堆放好，并做好標(biāo)識及防護(hù)工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材，項架材料： ①模板、枋材、裝修用夾板、枋條、線條等材料進(jìn)場入庫，均應(yīng)有各項施工員參加，對其材料進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格監(jiān)控驗收。
驗收合格后，按材料規(guī)格品種分類入庫，并根據(jù)材料性能做好各類材料的防護(hù)工作。
�、谂偶�、頂架、管材、竹等材料進(jìn)場入庫均應(yīng)有施工員參加，對所進(jìn)材料進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格監(jiān)控驗收，驗收合格后按材料規(guī)格、品種分類入庫，并據(jù)材料性能做好材料防護(hù)工作。
5、機(jī)電設(shè)備、五金工具：
�、贆C(jī)電設(shè)備、五金工具入庫，均應(yīng)采購員參加清點(diǎn)入庫，同時應(yīng)由施工員及機(jī)電班組長進(jìn)行現(xiàn)場檢驗質(zhì)量及機(jī)械性能是否達(dá)到使用要求方能分類入庫要擺放整齊，并做好各項防護(hù)工作。
6、材料出庫管理：
�、黉摬�、水泥、砂、石、磚、石灰材料：材料員、施工員及其它管理人員，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場、設(shè)計施工圖及規(guī)范要求，做好材料預(yù)算使用方案，對各施工班組實(shí)行定量定批的出庫使用，對當(dāng)班使用剩余材料，應(yīng)回收入庫，否則作浪費(fèi)材料處理；對于各類鋼筋，施工班組制作好后，應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行入庫，到使用時再進(jìn)行出庫發(fā)放，扎完鋼筋后所余下箍筋也應(yīng)當(dāng)天分類入庫。否則作浪費(fèi)材料處理。
②水電材料出庫均應(yīng)由水電施工員進(jìn)行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長簽名后，按當(dāng)天或分部單位用量發(fā)放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發(fā)放。
③模板、鋼材、鐵釘、鐵線、扎線：模板出庫均應(yīng)由施工員根據(jù)施工現(xiàn)場材料預(yù)算及實(shí)際用量材料報寫申請表，由施工員、班
組長簽名，按材料申請發(fā)放出庫；鐵釘、鐵線、扎線根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際使用，每天分兩次發(fā)放出庫；出庫時過磅登記，當(dāng)天沒有使用的上述材料應(yīng)回收入庫，否則一律按浪費(fèi)材料處理。 ④機(jī)電設(shè)備、五金工具出庫，由水電施工班組長，填寫使用申請表，施工員簽名后才能出庫，做到定人定機(jī)管理，專人保管維修。用完后按時入庫。所有電工人員使用小型工具一律記錄到工作卡上，方便定時檢查，如漏失一律自行負(fù)責(zé)，損壞以舊換新。（注：電線、電纜出庫時量好數(shù)量，用完后按出庫量入庫，否則一切由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。）
�、蓓敿�、管架、連接銷、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫好登記，使用完后應(yīng)及時入庫，如有損壞應(yīng)以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負(fù)責(zé)。
二、實(shí)行材料出入倉庫、場審批制度。
1、凡施工現(xiàn)場所需材料，均應(yīng)由現(xiàn)場施工員開列材料申報表，由公司老總審批后，方能進(jìn)行采購進(jìn)料，未經(jīng)審批一律無效。
2、凡入庫、場的材料均應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)及施工員材料經(jīng)辦員（屬水電材料的要有水電班長）簽名的審批表作為入場庫的登記依據(jù)。保管員及施工員要嚴(yán)格檢驗其入庫、場材料的質(zhì)量及其數(shù)量，實(shí)行原材料入場庫的驗收手續(xù)，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應(yīng)的處理措施。凡是入場庫的原材料，必須要進(jìn)行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效，否則不予報銷或結(jié)算并填寫好簽證單（一式三份），保管員、財務(wù)、公司各一份。
3、凡是出庫出場的材料，均應(yīng)憑出庫審批表規(guī)定的程序要求進(jìn)行出庫出場。保管員嚴(yán)格把好材料出庫出場關(guān)。審批表由領(lǐng)取材料的班組長填寫并簽名，經(jīng)施工員嚴(yán)格審批，保管員簽證認(rèn)可（重要材料要公司領(lǐng)導(dǎo)審批）才能出庫出場。出庫的材料，一定要實(shí)行計量手續(xù)，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務(wù)。凡未經(jīng)審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀(jì)行為，按偷竊論處，必須追究當(dāng)事人的責(zé)任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場的材料）均應(yīng)按照公司出入庫登記表進(jìn)行登記，登記程序按要求分行分類如實(shí)登記。杜絕舞弊現(xiàn)象，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點(diǎn)的主要依據(jù)，一定要嚴(yán)格按照要求填寫，字體要清晰，并要嚴(yán)格保管，不能遺失。
四、 例行每層盤點(diǎn)、每月盤點(diǎn)及工地完工總結(jié)制度。
1、每層主體完工后，施工員、保管員要原材料使用情況進(jìn)行本層的盤點(diǎn)，并要做好報表上報公司。
2、每月月底30日至下月2日為每月盤點(diǎn)日，并于5日前做出盤點(diǎn)結(jié)果報表送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、盤點(diǎn)人員：公司財務(wù)、采購員、施工員、保管員共同對各類材料如實(shí)地進(jìn)行盤點(diǎn)，并按要求填寫好盤點(diǎn)統(tǒng)計表，參與盤點(diǎn)人員均要簽證負(fù)責(zé)。
4、工地完工后，以上人員均要參加工地的工料總結(jié)并報公司領(lǐng)導(dǎo)及公司財務(wù)。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度2
1、目的
加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責(zé)
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6、材料的驗證
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。
6.4材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7、本制度從公布之日起施行。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度3
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度4
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的.采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批。
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司
五、物資分類：
�。ㄒ唬┪镔Y分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
（二）采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品
�。�1）若須進(jìn)行樣品
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；
（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、生效時間
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度5
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度6
為了規(guī)范公司的.物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管
六、物資驗收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的.其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門
(四)采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。
程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度8
施工現(xiàn)場實(shí)行工地代表(施工管理員)負(fù)責(zé)制，工地代表對所管理的工程項目全權(quán)負(fù)責(zé)，并接受部門經(jīng)理和相關(guān)職能部門的檢查指導(dǎo)。
現(xiàn)場管理包括：質(zhì)量控制、成本控制、進(jìn)度控制、安全監(jiān)管以及為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)實(shí)施的一系列管理活動。
質(zhì)量控制是現(xiàn)場管理的核心內(nèi)容，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)，應(yīng)做好以下主要工作：
1、嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格履行技術(shù)交底和設(shè)計變更程序，照圖施工，規(guī)范施工。
2、嚴(yán)格審查施工單位的資信條件，包括施工企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員崗位操作證書、技術(shù)人員實(shí)際操作能力、機(jī)械設(shè)備配置水平等。
3、加強(qiáng)合同管理和項目分包管理，是保障工程質(zhì)量的前提條件。
4、加強(qiáng)對施工組織措施和技術(shù)措施的審查、論證、比對、調(diào)整、監(jiān)督和落實(shí)是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵因素。
5、加強(qiáng)材料設(shè)備的質(zhì)量檢驗復(fù)核，是保障工程質(zhì)量的基礎(chǔ)。
6、建立嚴(yán)格的階段驗收和竣工驗收制度。階段驗收至少應(yīng)包括：下管前的溝槽驗收，回填之前的焊接檢驗、防腐檢驗、技術(shù)措施驗收(如套管和隔離保護(hù)措施等)、警示帶(或金屬示蹤帶)驗收，隱蔽工程簽證驗收和管線定位等;竣工驗收至少應(yīng)包括：強(qiáng)度試壓、氣密性試驗、管道吹掃驗收、防腐檢測、金屬示蹤帶檢測、外觀驗收和室內(nèi)布局合理性驗收等。有埋地管道或大中型的項目驗收，應(yīng)由規(guī)劃建設(shè)管理部經(jīng)理組織或參與，生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門應(yīng)派人參加驗收。
7、實(shí)行項目監(jiān)理的，應(yīng)按照監(jiān)理制度進(jìn)行施工監(jiān)管，重要部位和關(guān)鍵工序，應(yīng)旁站管理。
8、施工管理部門應(yīng)積極探索新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)，努力提高工程質(zhì)量，降低投資成本。
施工現(xiàn)場材料進(jìn)場管理制度9
(1)材料驗收：
①現(xiàn)場材料人員應(yīng)按采購計劃或調(diào)撥單，對進(jìn)場的材料對照采購合同進(jìn)行包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)(材質(zhì)證明資料)、數(shù)量、產(chǎn)地、價格、合格證、保質(zhì)期、外觀質(zhì)量等驗證。
�、趯︻櫩吞峁┑漠a(chǎn)品(甲供材料)應(yīng)由現(xiàn)場材料人員協(xié)同有關(guān)人員(甲方、監(jiān)理等)對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)保資料、外觀等進(jìn)行驗證，并做好記錄，建立驗收臺賬。
③要使用經(jīng)檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn)計量器具，采取點(diǎn)數(shù)、過磅、檢尺、換算、量方等合適的方法進(jìn)行數(shù)量驗收。驗收時必須從同批號、同規(guī)格的材料、產(chǎn)品中，按要求抽取試樣，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行理化試驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。
(2)材料保管：
①對驗證合格的材料可辦理入庫驗收手續(xù)，并由倉庫管理員按要求分門別類存放，對其采用掛牌、涂漆、記錄等方式做好標(biāo)識，防止類似而不相同的材料混用、錯用。按照材料性能不同，保管方法不盡相同，采取不同的保管措施，但都應(yīng)做到安全、完整、整齊，減少損耗，防止浪費(fèi)，方便收發(fā)，有利施工。
②對不合格的材料按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，隔離存放在指定區(qū)域，不得與庫存物資混放和發(fā)放使用。
�、蹖︻櫩吞峁┑漠a(chǎn)品(甲供材料)，包括各種圖文、資料、版權(quán)信息、軟件等，應(yīng)按雙方協(xié)定做好保護(hù)，不得丟失和損壞;屬保密的資料信息，未經(jīng)顧客同意，不得向第三者泄露。對驗證不合格的產(chǎn)品，由倉庫保管員做出標(biāo)識，與合格品隔離存放，不得發(fā)放使用，并及時將信息反饋給顧客，要求顧客進(jìn)行處理。
�、苁┕がF(xiàn)場的材料都必須有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施，針對不同物資的保管要求，采取必要的通風(fēng)、防雨、防火、防潮、防盜、防爆、防污染或其它的防損壞措施。
2.現(xiàn)場材料的發(fā)放
辦好領(lǐng)料手續(xù)，控制領(lǐng)料數(shù)量，把好用料關(guān)。
�、佼�(dāng)工程施工需要領(lǐng)用施工材料時，領(lǐng)料人員應(yīng)憑項目技術(shù)負(fù)責(zé)人或分項、單位工程負(fù)責(zé)人(施工員)簽發(fā)的根據(jù)施工圖計算出材料消耗數(shù)量(領(lǐng)料單)到倉庫保管部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�、趪�(yán)格認(rèn)真執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)項目經(jīng)營或技術(shù)人員提供的材料使用計劃分工段、分區(qū)域編制臺帳，材料出庫的同時登記限額領(lǐng)料臺帳，做到無計劃堅決不予發(fā)放，不得借用、混用、挪用，減少材料在使用環(huán)節(jié)中的浪費(fèi)。
�、鄣趯�(shí)際施工生產(chǎn)過程中，因設(shè)計變更、業(yè)主要求、施工不當(dāng)?shù)榷喾N原因造成工程量增加或減少，使用的材料相應(yīng)發(fā)生變化，此時可“急事急辦”，但應(yīng)憑項目技術(shù)負(fù)責(zé)人或分項、單位工程負(fù)責(zé)人(施工員)編制項目經(jīng)理審批的工程材料暫借單辦理借料，并在最短時間內(nèi)補(bǔ)齊限額領(lǐng)料手續(xù)，交到材料部門作為正式發(fā)料憑證，否則停止發(fā)料。
�、軐τ诠こ添椖颗R時零星用料，應(yīng)憑分項、單位工程負(fù)責(zé)人(施工員)編制項目經(jīng)理審批的工程暫設(shè)用料申請單，辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�、輰τ谡{(diào)往工程項目以外其他部門或其他施工項目的材料，應(yīng)憑項目材料負(fù)責(zé)人或上級主管部門簽發(fā)、項目材料主管人員核準(zhǔn)的料具調(diào)撥單進(jìn)行調(diào)撥材料。
�、藿⒔∪鞣N原始記錄和認(rèn)真登記材料的收、發(fā)、領(lǐng)、退、存臺賬，及時報送各種材料報表，掌握施工現(xiàn)場材料動態(tài)，以便加強(qiáng)材料宏觀監(jiān)控和有效利用。
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