運輸公司內勤崗位職責
崗位職責的制定原則
首先要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發自內心自覺自愿的產生，從而轉變為主動工作的動力,而要推動此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實現這個目標。因此此崗位的目標設定、準備實施、實施后的評定工作都必須由此崗位員工承擔,讓崗位員工認識到這個崗位中所發生的任何問題，并由自己著手解決掉，他的上司僅僅只是起輔助他的作用,他的崗位工作是為他自己做的，而不是為他上司或者老板做的,這個崗位是他個人展現能力和人生價值的舞臺。在這個崗位上各階段工作的執行，應該由崗位上的員工主動發揮創造力，靠他自己的自我努力和自我協調的能力去完成。員工必須在本職崗位的工作中主動發揮自我解決、自我判斷、獨立解決問題的能力，以求工作成果的績效實現最大化。因此，企業應激勵各崗位工作人員除了主動承擔自己必須執行的本職工作外，也應主動參加自我決策和對工作完成狀況的自我評價。
其次，企業在制定崗位職責時,要考慮盡可能一個崗位包含多項工作內容，以便發揮崗位上的員工由于長期從事單一型工作而被埋沒了個人的其他才能。豐富的崗位職責的內容，可以促使一個多面手的員工充分的發揮各種技能，也會收到激勵員工主動積極工作的意愿的效果。
第三，在企業人力資源許可情況下,可在有些崗位職責里設定針對在固定期間內出色完成既定任務之后，可以獲得轉換到其他崗位的工作的權利。通過工作崗位轉換，豐富了企業員工整體的知識領域和操作技能，同時也營造企業各崗位員工之間和諧融洽的企業文化氛圍。
運輸公司內勤崗位職責（通用5篇）
在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的運輸公司內勤崗位職責（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
運輸公司內勤崗位職責1
1.經常了解和掌握各項業務工作進展情況，及時統計各種業務表格、數字，掌握敵社情動向，定期向業務部門報告。
2.根據工作要求，及時建檔建卡，催促各科（隊）的檔案完善和補充，健全檔案索引，不斷加強檔案管理，加強業務資料的收集和管理。
3.負責文件的收發、登記、傳閱、轉送、催辦工作，做好會議記錄，抄寫有關文件資料，訂購保管處內的報刊雜志。
4.協助處領導草擬工作計劃、總結、報告、安排處內業務學習和技術訓練，負責會議的通知。
5.負責處內印鑒和介紹信的使用管理，辦理出境和去邊境地區通行證的有關手續。
6.負責處內備用品、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。
7.安排值班、辦理處內財務報帳，填報領取各種津貼、補貼。
8.辦理集體戶口和學生戶口登記、遷移手續。
9.負責處內人員的考勤工作，每周一上午10時前將上周的考勤報處領導。
10.收集管理工作日程報表，個人呈報的材料等。
11.接待群眾來信、來訪和接待報案工作。
12.嚴格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、處內工作情況。
運輸公司內勤崗位職責2
為明確內勤工作職責，提高內勤工作質量，特制定內勤崗位職責。
一、主辦內勤
1、負責內勤工作，協調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。
2、調撥單管理：
①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。
②回執聯：主辦內勤憑調撥單回執聯開運費結算單，如回執聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執聯可交給開票內勤。回執聯內勤和司機應有書面交接手續。
③液氰誤差：如發現發出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數字統計上報給財務部。
3、發票管理：主辦內勤登記發票到臺賬及往來賬并進行統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。
4、到款簿及貨款登記管理：
①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續。
②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續。
③如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續，內勤嚴禁代收現金。
5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發送給相關部門。
6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發送給相關部門。
7、公章管理：
①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續。
②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
③向外單位發函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。
9、應收賬款管理：
①主辦內勤需每天登記產品發貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業務經理，填寫《發貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。
②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。
10、預算管理：
①部門資金計劃由主辦內勤制表。
②登記經營部發生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執行情況表，和財務部預算會計對賬。
③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。
11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。
二、發票內勤
1、發票管理：
①領用：發票由發票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續。
②保管：發票由發票內勤保管，不用時存放在保險柜內。
③開具：發票由發票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤開發票，但要進行登記，辦理交接手續。開具發票要及時、準確。
④發票作廢：如有作廢的發票，發票內勤須等所有包括抵扣聯、發票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。
⑤蓋章：發票由發票內勤到財務部辦理手續蓋章。
⑥交接：每個單位設置發票交接簿，司機或業務員等傳遞發票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發票交接簿或回執單上簽名。特快傳遞發票時，發票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發票（包括普通發票）所有的交接手續均需銜接好，有追溯性。
⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。
2、運輸發票管理：
①發票內勤和曙光供銷公司車隊聯系開具二票制運輸發票。
②移交運輸發票時，需辦理有關交接手續。
3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：
①收到時進行登記統計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。
②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。
③交接：購買證回執交給司機、業務經理時，辦理交接手續，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。
4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。
5、其它事項：
①每月對車輛調度表進行錄入匯總。
②績效考核表及6S違規人員名單的上報。
③香煙領取、保管、發放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。
三、開票內勤
1、調撥單管理：
①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續。
②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。
③調撥單如需交接辦理交接手續。
④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執聯應督促司機及時交回。
⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。
2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據。內勤嚴禁代收現金。
3、銷售日報表管理：
①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發票內勤制表，節假日由值班內勤制表。
②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。
4、運輸發票管理：
①二票制運輸發票，由開票內勤交給發票內勤，并及時填寫代墊運費單，登記交接后，交財務部做賬。
②一票制運輸發票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。
5、交接管理：
①和班后內勤交接，要告之其發貨情況及有關注意事項。
②內勤和調度交接：調度簽發的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發貨單位名稱，將有關事項告知內勤。
四、檔案內勤
1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。
2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。
3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業務人員續簽，使合同具有時效性和合法性。
4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證，運輸通行證的交接手續要齊全。
5、其它事項：送液氰發票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。
五、班后內勤
1、遵守廠紀廠規，打掃好接待室衛生。
2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發貨安排工作。
3、液氨裝卸銜接工作、公司規定的巡檢工作、其他相關工作。
4、交接管理：
①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發貨開票由班后內勤負責。
②內勤交給司機的匯票、發票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
③司機交給內勤的`匯票、發票、調撥單回執、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
5、內勤收到匯票應辦理好交接手續。
6、做好值班記錄。
運輸公司內勤崗位職責3
一、前臺崗位職責
1.接聽轉接前臺電話
2.收發快遞，并登記，付款，獲取發票
3.公司桶裝水補給，付款，獲取收據
4.公司冰箱飲品補給，收集付費飲用款進行循環購進
5.清潔辦公室，綠植適量澆水
6.公司空調、門禁物業維修
7.下班前檢查所有電器關閉電源
8.負責保管公司的鑰匙、門禁卡
9.每日刷新招聘信息
10.打印更新公司通訊錄
11.部門經理交辦的其他事務
二、行政崗位職責
1.接收員工工作日報并存檔（根據收郵件時間及實際進行考勤）
2.每日進行員工考勤，協助部門經理監督公司員工出勤情況，對每日缺勤及遲到早退員工郵件及口頭告知其本人知曉（對于遲到員工，在其未到公司前電話聯系，以防止有員工發生意外事件），月統計公司員工考勤匯總工作并找領導簽字
3.每月物業電費繳納，獲取發票，報銷
4.每月公司電話費繳納，獲取發票，報銷
5.每年公司網絡費繳納，獲取發票，報銷
6.每年公司辦公室租賃續簽合同，押金條，發票等跟進
7.做好辦公用品的采購領用報銷工作，節儉為主，定時檢查庫存，并按需求及時采購
8.協助進行員工招聘工作，組織初級員工的面試工作；公司員工入職工作，入職表填寫，掃描身份證，開通工資卡，申請郵箱及郵件格式，工作報告格式及發送標準時間告知及協助工作等
9.日常費用登記，付款，報銷（復印黏貼發票單據）
10.部門經理交辦的其他事務
三、文員崗位職責
1.起草各種通知、公函等
2.傳達公司文件、通知及會議內容
3.負責妥善保管部門的各類文件，并保證檔案完整、齊全、保密，嚴格借檔手續
4.做好各類合同的管理工作
5.管理公司行政印章
6.負責保管公司各類證件原件
7.組織由部門發起的會議，并做好會議記錄并郵件發送至全體員工
8.房屋租賃給合同歸檔
9.根據領導指示向員工發送假期通知書
10.每周周會，與領導確認會議時間，進行會議室準備，通知員工開會，做會議記錄，錄入電子記錄發給全員抄送領導
11.部門經理交辦的其他事務
四、倉庫管理員崗位職責
1.嚴格執行入庫手續，貨物入庫時，核實數量、規格、種類是否與貨單、貨物一致
2.入庫貨物分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并標識清楚
3.貨物入庫后應及時入賬，準確登記
4.領用借用貨物出貨后及時登記手工日記賬
5.堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，做到帳物一致
6.為使倉庫庫存貨帳相符，按時做月末盤點工作
7.隨時了解倉庫儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象發生，并及時上報
8.倉管人員入庫驗收要檢查其數量、規格、型號、批號、有效期，包裝是否完好。對不合格產品上報領導；貨品入庫，打印入庫單簽字，交財務一聯
9.做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內及庫外整潔、整齊；定期檢查存貨，防止存貨不能使用。
10.嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器
11.上下班前做好門、窗、電、水開關工作
12.倉管人員要按時上下班，遵守公司各項制度，嚴禁脫崗
13.倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業秘密14.部門經理交辦的其他事務
五、商務助理崗位職責
1.協助組織國內學術會議醫生參會注冊，協助相關會務預算等工作2.協助國際會議相關工作
3.預定公司相關人員出公差火車票，付款，報銷
4.預定公司相關人員出公差酒店住宿
5.預定一嗨租車接送
6.預定永婷租車李勇北京市內接送7.部門經理交辦的其他事務
六、銷售助理崗位職責
1.復印銷售相關文件
2.招標查看
3.保管銷售相關合同文件4.部門經理交辦的其他事務
運輸公司內勤崗位職責4
1、制作和打印辦公室各種表格、文檔。
2、協助調度做好每月工資表。
3、接、打各種日常電話。
4、客戶檢疫票協助開具。
5、完成訂單的錄入工作。
6、了解和熟悉養殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規格。
7、完成領導交辦的其他各項任務。
運輸公司內勤崗位職責5
1、每天登記公司派車,快遞明細,做好臺賬日清日結
2、整理發貨完的出庫單,分別送回到相應的打單員和業務員
3、管理油卡,做好油卡使用登記,油費請款報賬等事宜
4、核算司機工資,幫助司機報銷過路費飯貼
5、商超物流費用核算,對回單,對賬,請款,回單保管
6、第三方物流發貨明細的整理,對賬,對回單,請款
7、快遞費用對賬,請款
8、車輛維修費用請款
9、月初整理好上個月的計提,交到財務部
10、辦公用品申領
11、打包提貨券兌換的禮盒
12、領導交代的其他事宜
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