內(nèi)控崗位職責
一、崗位職責的作用及意義
1.可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置；
2.有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象；
3.提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才；
4.組織考核的依據(jù)；
5.提高工作效率和工作質量；
6.規(guī)范操作行為；
7.減少違章行為和違章事故的發(fā)生。
二、內(nèi)控崗位職責（精選12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責（精選12篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責1
一、崗位職責
（一）內(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領導下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導性意見；
6、指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；
7、復核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8、復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。
（二）內(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；
（三）內(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負責；
2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；
3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；
4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；
5、審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調(diào)查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復核，并對內(nèi)控底稿提出指導性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責2
職責描述：
1、統(tǒng)籌財務制度、權責修訂;
2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務,制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求：
1、財務相關專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。
內(nèi)控崗位職責3
①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責包括經(jīng)營預算、績效考核、制度建設、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
內(nèi)控崗位職責4
崗位職責：
1、會計基本工作和財務管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
3、負責公司成本核算以及預算內(nèi)控;
4、負責公司財務制度的制定以及執(zhí)行;
5、負責財務報表制作和稅務申報;
6、認真完成領導交辦的其它工作任務。
任職要求：
1、財會類相關/大學本科及以上學歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務各個基礎板塊;
3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學習力強,能獨立思考,善于總結,具良好溝通能力;
5、熟練應用財務及Office辦公軟件。
內(nèi)控崗位職責5
職責描述：
1.組織管理全面預算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預算控制;
2.負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;
3.財務內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;
5.負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領導交辦的其他臨時工作。
任職要求：
1.財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;
2.8年以上相關工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責6
1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;
5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責7
一、崗位名稱：
營銷部客戶經(jīng)理
二、崗位級別：
客戶經(jīng)理
三、直接上司：
營銷部分部經(jīng)理
四、直接下級：
無
五、崗位概要：
根據(jù)營銷部市場開發(fā)及客戶管理的統(tǒng)籌規(guī)劃，在營銷部副（分部）經(jīng)理的具體指導下負責門店產(chǎn)品銷售及客戶維護工作。
六、主要職責：
1、根據(jù)營銷部經(jīng)理的指示與銷售計劃，在分部經(jīng)理的直接督導下確定營業(yè)目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。
2、同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯(lián)系的同時不斷開發(fā)新客戶并做好協(xié)調(diào)和組織工作。
3、經(jīng)授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協(xié)議，并與其他部門溝通協(xié)調(diào)，保證銷售協(xié)議的認真落實。
4、主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統(tǒng)計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經(jīng)理參考。
5、了解和掌握門店各項產(chǎn)品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。
6、負責與客戶保持聯(lián)絡，發(fā)掘潛在客戶，擴大門店經(jīng)營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。
7、擬寫接待計劃，落實細節(jié)安排，迎送重要賓客，努力實現(xiàn)銷售承諾，確保客戶滿意度，發(fā)展良好的業(yè)務關系。
8、根據(jù)部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。
9、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。
10、利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優(yōu)良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。
11、利用電話薄、報紙、行業(yè)期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。
12、自覺遵守門店和部門規(guī)章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業(yè)務水平。
13、高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、基本素質：具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。
2、文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業(yè)。
3、語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。
4、儀容儀表：端莊大方氣質佳。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經(jīng)驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經(jīng)驗豐富，能夠勝任壓力環(huán)境下開展工作；熟練使用現(xiàn)代辦公設備。
內(nèi)控崗位職責8
1、內(nèi)控領導責任崗位
內(nèi)控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。
①各屬地負責人是內(nèi)控第一領導責任人
各屬地負責人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的'流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內(nèi)控責任崗位意識，那么當內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現(xiàn)后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。
②各委員會負責人是內(nèi)控第二領導責任人
之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關的業(yè)務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業(yè)務必須息息相關。
③各部門負責人是內(nèi)控第三領導責任人
各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。
④財務負責人是保障內(nèi)控信息正確的領導責任人
內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數(shù)據(jù)真實準確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責9
工作職責：
1.參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務及內(nèi)控相關的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;
5.協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;
6.其他領導交辦的工作。
任職要求：
1.本科及以上,經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶/供應商質量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。
內(nèi)控崗位職責10
職責描述：
1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5.審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14.完成上級領導交辦的其它工作。
任職資格：
1.財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;
5.了解國內(nèi)外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控崗位職責11
1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表;
2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理;
3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿;
4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;
5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點;
6、處理對稅務方面的數(shù)據(jù)及相關月度各項稅務申報工作;
7、完成上級領導交代其他工作;
內(nèi)控崗位職責12
1、督導貫徹國家有關法律法規(guī)、檢查公司對集團經(jīng)營方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、執(zhí)行集團內(nèi)控部、上級領導分配的任務；
3、檢查銷售、采購、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財務報告等各項業(yè)務運行是否正常受控，有無運作效率低下等現(xiàn)象；
4、接受本單位管理層專項任務，實地調(diào)查各項業(yè)務的運行情況并提出建議報告；
5、檢查是否按國家財經(jīng)法規(guī)以及集團財務制度進行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預算管理及總成本控制執(zhí)行情況；
6、依據(jù)規(guī)定的程序實地詳細查核本單位的運營管理情況，詳細記錄檢查結果；依據(jù)檢查結果，編制內(nèi)控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報告；
8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報告上級，并提出建議報告；負責建議事項的后續(xù)追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續(xù)參加內(nèi)控知識培訓，提高內(nèi)控檢查技能；
11、向內(nèi)控報告初稿提供素材，參與內(nèi)控報告的編制；
12、關聯(lián)內(nèi)控控制活動：pc-a-15。
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