經濟活動分析報告的特點

時間：2022-01-11 15:08:10 經濟活動分析報告的特點我要投稿

經濟活動分析報告的特點

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　　經濟活動分析報告的特點包括：

　　1、分析性，即報告的內容不僅包含對各種數據進行定量、定性和定時的分析，同時還應當包含深入的研究和比較說明。

　　2、說明性，即報告必須對所涉及的經濟現象、特征、指標、數據等項目進行詳細說明。

　　3、目的性，即報告的編制應當以一定的目的'為基礎。

　　經濟活動分析報告通過評價企業過去的經營業績、衡量企業的財務狀況以及預測企業未來的發展趨勢，有利于發現企業所存在的經營問題，為投資者和債權人正確了解企業的現狀提供依據，同時也可以協助有關決策者作出正確的經營決策。

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　　經濟活動分析報告1

　　一、基本情況

　　（一）全省情況

　　20xx年1-8月，全省累計進出口149.19億美元，同比增長16%，比全國水平高7.7個百分點。其中出口87.98億美元，同比增長25.2%，比全國水平高16個百分點；進口61.21億美元，同比增長4.9%，比全國水平低2.4個百分點。

　　8月當月，全省累計進出口21.16億美元，同比增長31.5%，環比下降1.2%。其中出口12.16億美元，同比增長47.8%，環比下降13%；進口9億美元，同比增長14.5%，環比增長21.2%。

　　（二）全國及中部六省情況

　　20xx年1-8月，全國累計進出口27043億美元，同比增長8.3%。其中出口14293億美元，同比增長9.2%，進口12750億美元，同比增長7.3%。

　　同期，中部六省合計進出口1370億美元，同比增長13.9%，其中出口882億美元，同比增長17.4%，進口488億美元，同比增長8.2%。

　　二、運行特點

　　（一）對香港、歐盟、美國等主要市場出口保持平穩，對東盟出口今年來首次實現增長。1-8月，我省對香港出口19.08億美元，同比增長54%，占全省出口的21.7%；對歐盟出口10.91億美元，同比增長46%，占全省出口的12.4%；對美國出口9.2億美元，同比增長28.7%，占全省出口的10.5%。對東盟出口11.95億美元，同比增長1%，系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中，對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等，對日本和韓國則出現16.7%和11.1%的同比降幅。進口方面，我省資源類產品的主要進口來源地，如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長，增幅均在9%以上，而以機電、高新技術類產品為主的進口來源地大多出現降幅，如日本和歐盟，降幅分別為53.1%和12.2%。

　　（二）電子電器類產品、勞動密集型產品和部分有色金屬產品增長較快，汽車和汽車底盤進口大幅下滑拖累全省進口。1-8月，我省機電產品出口35.53億美元，同比增長14.3%，機電產品中，受手機零部件帶動，電子電器類產品出口增速達到50.9%。勞動密集型產品中，服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機等合計出口18.9億美元，大幅增長70.2%，占同期全省出口總值的21.5%，除打火機小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增長。有色金屬產品出口7.24億美元，同比增長47.6%，其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技術產品出口增長23.6%，農產品出口增長23.4%，鋼材出口下降21.9%。進口方面，我省機電產品進口20.06億美元，同比下降13.9%，其中汽車和汽車底盤進口3.14億美元，同比下降65.8%。鐵礦砂共進口16.58億美元，同比增長21.2%。

　　（三）一般貿易出口、加工貿易進口快速增長。1-8月，我省一般貿易進出口111.03億美元，增長14.9%，占同期全省進出口總額的74.4%，其中出口65.86億美元，增長34.4%；進口45.17億美元，下降5.2%。同期，加工貿易進出口35.76億美元，增長20.3%，占24%，其中出口21.58億美元，增長5.9%；進口14.18億美元，增長51.6%。

　　（四）民營企業對全省出口的拉動作用進一步加強。1-8月，我省民營企業進出口67億美元，增長41.5%，占同期全省進出口總額的45%。民營企業出口52.21億美元，大幅增長73.8%，占同期全省出口總額的59.5%。此外，三資企業進出口41.58億美元，增長6.9%，占27.9%；國有企業進出口37.62億美元，下降7.3%，占25.1%。

　　經濟活動分析報告2

　　一、模擬利潤

　　(一)本月完成情況：

　　本月預算399萬元，本月實際完成483萬元，比本月預算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預算126萬元，本月實際完成213萬元，比本月預算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預算273萬元，本月實際完成270萬元，比本月預算減利3萬元。

　　1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預算比增加43萬元的原因分析：

　　1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時，本月實際完成255.51元/千千瓦時，比本月預算減少2.51元/千千瓦時，使電力模擬利潤減少15萬元。

　　2)發電量本月預算7，200萬千瓦時，本月實際完成7，457萬千瓦時，比本月預算增加257萬千瓦時，使電力模擬利潤增加69萬元。

　　3)發電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時，本月實際完成306.13克/千瓦時，比本月預算增加1.13克/千瓦時，使電力模擬利潤減少2萬元。

　　4)發電標煤單價本月預算193.85元/噸，本月實際完成199.10元/噸，比本月預算增加5.25元/噸，使電力模擬利潤減少12萬元。

　　5)固定成本本月預算588萬元，本月實際完成586萬元，比本月預算減少2萬元，使電力模擬利潤增加2萬元。

　　6)主營業務稅金及附加本月預算5萬元，本月實際完成6萬元，比本月預算增加0萬元，使電力模擬利潤減少0萬元。

　　7)財務費用本月預算335萬元，本月實際完成335萬元，與本月預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。

　　8)銷售費用本月預算53萬元，本月實際完成53萬元，與本月預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。

　　2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預算比減少3萬元的原因分析：

　　1)平均售熱單價本月預算22.05元/吉焦，本月實際完成20.36元/吉焦，比本月預算減少1.69元/吉焦，使熱力模擬利潤減少96萬元。

　　2)供熱量本月預算570，000吉焦，本月實際完成635，000吉焦，比本月預算增加65，000吉焦，使熱力模擬利潤增加71萬元。

　　3)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦，本月實際完成39.80公斤/吉焦，與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

　　4)供熱標煤單價本月預算237.68元/噸，本月實際完成233.47元/噸，比本月預算減少4.21元/噸，使熱力模擬利潤增加11萬元。

　　5)固定成本本月預算445萬元，本月實際完成433萬元，比本月預算減少12萬元，使熱力模擬利潤增加12萬元。

　　(二)1-11月份累計完成情況：

　　累計預算-2，548萬元，累計實際完成-1，053萬元，比累計預算減虧1，495萬元。其中：電力模擬利潤累計預算-1，464萬元，累計實際完成-597萬元，比累計預算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預算-1，084萬元，累計實際完成-456萬元，比累計預算減虧628萬元。

　　1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧866萬元的原因分析：

　　1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比累計預算減少0.16元/千千瓦時，使電力模擬利潤減少9萬元。

　　2)發電量累計預算66，420萬千瓦時，累計實際完成67，441萬千瓦時，比累計預算增加1，021萬千瓦時，使電力模擬利潤增加277萬元。

　　3)發電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比累計預算減少1.90克/千瓦時，使電力模擬利潤增加27萬元。

　　4)發電標煤單價累計預算210.67元/噸，累計實際完成206.36元/噸，比累計預算減少4.31元/噸，使電力模擬利潤增加103萬元。

　　5)固定成本累計預算6，594萬元，累計實際完成6，332萬元，比累計預算減少262萬元，使電力模擬利潤增加262萬元。

　　6)主營業務稅金及附加累計預算52萬元，累計實際完成50萬元，比累計預算減少2萬元，使電力模擬利潤增加2萬元。

　　7)財務費用累計預算3，662萬元，累計實際完成3，674萬元，比累計預算增加12萬元，使電力模擬利潤減少12萬元。

　　8)銷售費用累計預算580萬元，累計實際完成580萬元，與累計預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。

　　2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧628萬元的原因分析：

　　1)平均售熱單價累計預算20.99元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比累計預算增加1.02元/吉焦，使熱力模擬利潤增加335萬元。

　　2)供熱量累計預算3，300，447吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比累計預算增加84，760吉焦，使熱力模擬利潤增加102萬元。

　　3)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

　　4)供熱標煤單價累計預算250.04元/噸，累計實際完成238.62元/噸，比累計預算減少11.42元/噸，使熱力模擬利潤增加154萬元。

　　5)固定成本累計預算4，729萬元，累計實際完成4，691萬元，比累計預算減少37萬元，使熱力模擬利潤增加37萬元。

　　(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

　　同期-1，957萬元，累計實際完成-1，053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期-1，486萬元，累計實際完成-597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元，累計實際完成-456萬元，比同期減虧16萬元。

　　1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：

　　1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比同期增加1.49元/千千瓦時，使電力模擬利潤增加71萬元。

　　2)發電量同期56，939萬千瓦時，累計實際完成67，441萬千瓦時，比同期增加10，501萬千瓦時，使電力模擬利潤增加1，598萬元。

　　3)發電標準煤耗同期363.01克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比同期減少7.54克/千瓦時，使電力模擬利潤增加107萬元。

　　4)發電標煤單價同期211.15元/噸，累計實際完成206.36元/噸，比同期減少4.79元/噸，使電力模擬利潤增加115萬元。

　　5)固定成本同期5，530萬元，累計實際完成6，332萬元，比同期增加801萬元，使電力模擬利潤減少801萬元。

　　6)主營業務稅金及附加同期42萬元，累計實際完成50萬元，比同期增加8萬元，使電力模擬利潤減少8萬元。

　　7)財務費用同期3，358萬元，累計實際完成3，674萬元，比同期增加316萬元，使電力模擬利潤減少316萬元。

　　8)銷售費用同期580萬元，累計實際完成580萬元，與同期持平，使電力模擬利潤減少0萬元。

　　2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：

　　1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力模擬利潤增加313萬元。

　　2)供熱量同期2，886，068吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力模擬利潤增加619萬元。

　　3)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

　　4)供熱標煤單價同期241.53元/噸，累計實際完成238.62元/噸，比同期減少2.91元/噸，使熱力模擬利潤增加39萬元。

　　5)固定成本同期3，737萬元，累計實際完成4，691萬元，比同期增加955萬元，使熱力模擬利潤減少955萬元。

　　二、主營業務收入

　　(一)本月完成情況：

　　本月預算2，790萬元，本月實際完成2，894萬元，比本月預算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預算增加36萬元。

　　1、電力銷售收入比本月預算增加69萬元，原因是：

　　1)平均上網電價本月預算258.02元/千千瓦時，本月實際完成255.51元/千千瓦時，比本月預算減少2.51元/千千瓦時，使電力銷售收入減少15萬元。

　　2)上網電量本月預算5，940萬千瓦時，本月實際完成6，269萬千瓦時，比本月預算增加329萬千瓦時，使電力銷售收入增加84萬元。

　　2、熱力銷售收入比本月預算增加36萬元，原因是：

　　1)平均熱價本月預算22.05元/吉焦，本月實際完成20.36元/吉焦，比本月預算減少1.69元/吉焦，使熱力銷售收入減少96萬元。

　　2)供熱量本月預算570，000吉焦，本月實際完成635，000吉焦，比本月預算增加65，000吉焦，使熱力銷售收入增加132萬元。

　　(二)1-11月份累計完成情況：

　　累計預算21，398萬元，累計實際完成22，264萬元，比累計預算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預算增加521萬元。

　　1、電力銷售收入比累計預算增加345萬元，原因是：

　　1)平均上網電價累計預算259.92元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比累計預算減少0.16元/千千瓦時，使電力銷售收入減少10萬元。

　　2)上網電量累計預算55，665萬千瓦時，累計實際完成57，027萬千瓦時，比累計預算增加1，362萬千瓦時，使電力銷售收入增加354萬元。

　　2、熱力銷售收入比累計預算增加521萬元，原因是：

　　1)平均熱價累計預算20.99元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比累計預算增加1.02元/吉焦，使熱力銷售收入增加337萬元。

　　2)供熱量累計預算3，300，447吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比累計預算增加84，760吉焦，使熱力銷售收入增加187萬元。

　　(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

　　同期18，379萬元，累計實際完成22，264萬元，比同期增加3，885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2，474萬元，熱力銷售收入比同期增加1，411萬元。

　　1、電力銷售收入比同期增加2，474萬元，原因是：

　　1)平均上網電價同期258.27元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比同期增加1.49元/千千瓦時，使電力銷售收入增加72萬元。

　　2)上網電量同期47，778萬千瓦時，累計實際完成57，027萬千瓦時，比同期增加9，249萬千瓦時，使電力銷售收入增加2，403萬元。

　　2、熱力銷售收入比同期增加1，411萬元，原因是：

　　1)平均熱價同期20.93元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力銷售收入增加312萬元。

　　2)供熱量同期2，886，068吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力銷售收入增加1，099萬元。

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