合格供應商管理制度

　　一、管理制度的主要特征

　　1、權威性。管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；

　　2、完整性。一個組織的管理制度，必須包含所有執行事項，不能有所遺漏，如發現或新的執行事項產生，應相應的制定管理制度，確保所有事項“有法可依”；

　　3、排它性。某種管理原則或管理方法一旦形成制度，與之相抵觸的其他做法不能實行；特定范圍內的普遍適用性。各種管理制度都有自己特定的適用范圍，在這個范圍內，所有同類事情，均需按此制度辦理；

　　4、可執行性。組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文；

　　5、相對穩定性。管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。

　　6、社會屬性。因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。

　　7、公平公正性。管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。

　　二、管理制度的制度要求

　　1、建立原始信息收集制度

　　一切與組織活動有關的信息，都應準確毫無遺漏地收集。為此，要建立相應的制度，安排專人或設立專門的機構從事原始信息收集的工作。在組織信息管理中，要對工作成績突出的單位和個人給予必要的獎勵，對那些因不負責任造成信息延誤和失真，或者出于某種目的胡編亂造、提供假數據的人，要給予必要的處罰。

　　2、規定信息渠道

　　在信息管理中，要明確規定上下級之間縱向的信息通道，同時也要明確規定同級之間橫向的信息通道。建立必要的制度，明確各單位、各部門在對外提供信息方面的職責和義務，在組織內部進行合理地分工，避免重復采集和收集信息。

　　3、提高信息的利用率

　　信息的利用率，一般指有效的信息占全部原始信息的百分率。這個百分率越高，說明信息工作的成效越大。反之，不僅在人力、物力上造成浪費，還使有用的信息得不到正常的流通。因此，必須加強信息處理機構和提高信息工作人員的業務水平，健全信息管理體系，通過專門的訓練，使信息工作人員具有識別信息的能力。同時，必須重視用科學的定量分析方法，從大量數據中找出規律，提高科學管理水平，使信息充分發揮作用。

　　4、建立靈敏的信息反饋系統

　　信息反饋是指及時發現計劃和決策執行中的偏差，并且對組織進行有效地控制和調節，如果對執行中出現的偏差反應遲鈍，在造成較大失誤之后才發現，這樣就會給工作帶來損失。因此，組織必須把管理中的追蹤檢查、監督和反饋擺在重要地位，嚴格規定監督反饋制度，定期對各種數據、信息作深入地分析，通過多種渠道，建立快速而靈敏的信息反饋系統。

　　三、合格供應商管理制度（精選10篇）

　　沒有完善的管理制度，任何先進的方法和手段都不能充分發揮作用。下面是小編為大家整理的合格供應商管理制度（精選10篇），歡迎大家分享。

　　合格供應商管理制度1

　　第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法（試行）》，制定本辦法。

　　第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。

　　第三條：計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

　　第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中，經審核評議后成為合格供應商。

　　第五條：采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

　　第六條：計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定：

　�。ㄒ唬┕�應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；

　　（二）供應商供給產品在同容量電廠的使用情景；

　�。ㄈ�）供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景；

　　（四）公司專業技術人員的推薦；

　�。ㄎ澹┏修k部門在市場上了解、收資的信息。

　　第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進行資質審查。

　　第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

　　第九條：潛在合格供應商經過資質審查，并經相關部門會簽后，報分管副總經理批準，納入合格供應商名錄。

　　第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格：

　�。ㄒ唬┳袷貒�家法律、法規，具有良好的信譽；

　　（二）具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄；

　�。ㄈ�）具有必須規模和良好的資金財務狀況。

　　第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料：

　　（一）企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明；

　　（二）機構的設置（含維修、服務網點）、法人代表及主要技術、管理人員簡況；

　　（三）業務經營情景及相關業績證明

　�。ㄋ模┨丶s經銷、維修等有關資格證明文件。

　　第十二條：合格供應商工商變更、注銷，應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

　　第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰；給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。

　　（一）弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的；

　�。ǘ�）供給虛假投標材料的；

　�。ㄈ�）采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的；

　�。ㄋ模┡c其它采購單位或者社會中介機構違規串通的；

　�。ㄎ澹┲袠撕鬅o正當理由不簽訂采購合同的；

　�。�六）擅自變更或者終止采購供貨合同的；

　�。ㄆ撸┫虿少彶块T、人員行賄或者供給其他不正當利益的；

　�。ò耍┕┙o的產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　　（九）其他違反法律、法規和規章的。

　　第十四條：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。

　�。ㄒ唬�對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映；

　　（二）參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動；

　　（三）享有法律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十五條：合格供應商承擔以下義務：

　�。ㄒ唬┳袷叵嚓P采購活動的法律、法規和規章；

　�。ǘ�）供給貼合規定質量標準的采購服務；

　�。ㄈ�）理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理；

　�。ㄋ模┓�律、法規和規章規定的其他義務。

　　第十六條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。

　　第十七條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

　　合格供應商管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設供給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。供應商管理制度。

　　第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情景、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用情景（數量、金額、使用壽命），售后服務情景，價格水平，財務付款與欠款情景。供應商管理制度。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務本事、主要產品技術指標、主要用戶使用情景（業績、使用壽命），售后服務情景，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須進取配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，供給相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1

　　供應商資料卡見附件2

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體）、經營性質（生產貿易）、企業法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%；

　　2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排�，F有供應商年終評估程序見附件9

　　第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情景。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，經過資料卡的建立、綜合本事評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14

　　第六章違規考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情景考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執行情景的檢查與考核，對于違反制度的情景，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17

　　第三十四條對于供給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發之日起執行。

　　合格供應商管理制度3

　　第一章：總則

　　第一條：為進一步規范入網后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。

　　第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日�？己速Y料（以下統稱檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。

　　第四條：供應商管理堅持以下原則：

　　（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；

　�。ǘ�）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；

　�。ㄈ�）常用供應商必入庫原則；

　�。ㄋ模┕�平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

　　第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。

　　第二章：管理機構和職責分工

　　第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。

　　第七條：合格供應商管理職責劃分

　　（一）分公司物資供應部或采購部（以下統稱采購部）職責：

　　1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定后貫徹落實相關的管理制度和辦法并監督；

　　2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

　　3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；

　　4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日�？己撕捅O督；

　　5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售后服務，用戶投訴等履約信息。

　　6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；

　　7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；

　　8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。

　�。ǘ�）合格供應商管理辦公室職責：

　　1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；

　　2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；

　　3、審批合格供應商日�？己撕湍甓葘徍私Y果；

　　4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。

　　6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；

　　6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；

　　7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；

　　8、其他相關工作。

　　第三章：供應商分類

　　第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。

　　（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；

　�。ǘ�）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；

　　（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關系，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

　�。ㄋ模┡R時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。

　　第四章：檔案管理

　　第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司采購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。

　　第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

　　第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

　　第五章：合格供應商日常考核評價

　　第十三條：對合格供應商采用日�？己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。

　　第十四條：采購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，采購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。

　　第十六條：對合格供應商的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。

　　（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。

　�。ǘ�）xx集團合格供應商年度考核評價程序：

　　1、辦公室發布合格供應商考核評價通知；

　　2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。

　　3、辦公室根據考核結果，結合日�？己诵畔⒄莆涨榫�，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

　　第十七條：對合格供應商年度考核評價采用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

　　第十八條：合格供應商年度評價等級確認

　　合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。

　　第六章：供應商退網

　　第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。

　�。ㄒ唬┡�虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；

　�。ǘ�）供給虛假認證材料的；

　�。ㄈ�）采用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；

　　（四）與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；

　　（五）中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；

　�。�六）擅自變更或者終止供貨合同的；

　�。ㄆ撸┫騲x集團各采購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；

　�。ò耍┫騲x集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，并造成后果的；

　�。ň牛┚芙^xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；

　�。ㄊ�）其他違反法律、法規和規章的。

　　對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。

　　第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

　　第七章：附則

　　第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。

　　第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。

　　合格供應商管理制度4

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

　　3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

　　3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、資料

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

　　4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

　　4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

　　1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。

　　2）對于供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

　　上海博維高分子材料有限公司ZL-BW-08審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

　　3）對于供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶供給供應商名單，采購部必須按客戶供給的供應商名單進行采購，客戶供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質量監督

　　4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產品供應商檔案建立

　　4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

　　合格供應商管理制度5

　　第1章總則

　　第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

　　第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。

　　第2章供應商的調查

　　第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條建立的供應商調查表的.資料。

　　1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯系方式、注冊資本、是否進行直銷等。

　　2.供應商的物料供應狀況。

　　3.供應商供應的物料品質狀況。

　　4.供應商的專業技術本事。

　　5.供應商的生產本事。

　　6.供應商的管理水平。

　　7.供應商的財務及信用狀況。

　　第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。

　　1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

　　2.供應商的商品目錄。

　　3.相關行業的行業期刊。

　　4.工廠固定供應商的介紹。

　　5.銷售代理的介紹。

　　6.工廠的銷售代表。

　　7.網絡搜索。

　　第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

　　第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調查表中。

　　第3章供應商的評審

　　第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。

　　第10條合格的供應商應貼合的條件。

　　1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

　　2.供應商已建立起質量體系并經過了驗證。

　　3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。

　　4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

　　5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優；在同等的質量上，價格更便宜。

　　6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用并且合格。

　　7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

　　第11條供應商評審小組成員構成及職責。

　　1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

　　2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

　　第12條供應商的評審的資料。

　　1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

　　2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

　　3.價格，包括采購價格的穩定、采購的相對價格、付款條件等。

　　4.時間，包括供應商所供給物料的生產周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

　　5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

　　第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經理批準即可。

　　第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，并編制評審結果。

　　第15條供應商的評審時間。

　　1.普通供應商一般的評審周期為一年。

　　2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

　　3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

　　第4章合格供應商檔案管理

　　第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。

　　第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

　　第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數量的分配。

　　第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。

　　第5章供應商考核

　　第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

　　第21條考核方法。

　　對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

　　1.90～100分為一級供應商。

　　2.80～89分為二級供應商。

　　3.70～79分為三級供應商。

　　4.70分以下為不合格供應商。

　　第22條考核項目和評分標準。

　　對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商的考核項目及評分標準表

　　第23條考核頻率。

　　關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

　　第24條考核結果的處理。

　　1.考核結果在90分以上的供應商，優先采購。

　　2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

　　4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。

　　5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

　　第25條對合格供應商的質量監督。

　　1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產品質量后再行采購。

　　2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。

　　第6章附則

　　第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。

　　第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。

　　第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。

　　第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。

　　合格供應商管理制度6

　　1.目的

　　為了建立和完善供應商管理體系，開展供應商的開發、監督、評估、管理工作，協調供應商關系，優化企業的供應商隊伍，最終達到不斷提高采購質量和效率的目的，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司采購部物資采購過程，物資類別包含但不限于工程物資類、固定資產類、辦公用品類、勞保類等。

　　3.職責

　　3.1總經理、副總經理：供應商管理工作的監督和審核。

　　3.2采購部經理：負責供應商管理制度的切實執行，監督審核所有關于供應商的開發、評估、考核、激勵等行為，并及時將采購部的相關決策上報副總經理與總經理。

　　3.3詢價員：負責采購詢價和商務談判工作，審核、評估供應商報價，對供應商供貨價格水平進行考評。

　　3.4采購員：負責采購合同的執行，對供應商履約服務情況、開票及時情況進行考評。

　　3.5供應商開發專員：負責供應商開發工作，制定供應商開發計劃，對潛在供應商的資質進行調查與審核。

　　3.6供應商管理員：負責供應商的準入評審、運行考評；建立合格供應商目錄；維護與合格供應商的良好關系；與技術質量部一起對問題供應商進行改善；淘汰不合格供應商。

　　3.7技術質量部：協助采購部進行供應商準入評審、審廠等；負責對供應商提交樣品的確認；在供應商持續供貨中監管到貨質量，并對供應商供貨合格率進行考評；協助采購部對問題供應商進行改善。

　　3.8工程管理部：對供應商的交期進行統計評價。

　　3.9財務部：對付款方式進行考評；執行對供應商違約處罰扣款等。

　　4.定義

　　4.1供應商開發基本原則：供應商開發的基本準則是“Q、C、D、S”原則，也就是質量，成本，交付與服務并重的原則。在這四者中，質量因素是最重要的。首先要確認供應商是否建立有一套穩定有效的質量保證體系，然后確認供應商是否具有生產所需特定產品的設備和工藝能力。其次是成本與價格，對所涉及的產品進行成本分析，并通過雙贏的價格談判實現成本節約。在交付方面，要確定供應商是否擁有足夠的生產能力，人力資源是否充足，有沒有擴大產能的潛力。最后一點，也是非常重要的是供應商的售前、售后服務的紀錄。

　　4.1樣品確認制度：指半成品或成品在確認采購之前，由供應商提供的具有普遍代表性的物料樣本送至需求方進行質量確認，需求方樣品確認并出具《樣品承認書》后，供應商以書面的形式承諾，在后續供貨過程中到貨質量品質不低于送樣標準，且同意需方以樣品標準為最低允收標準。

　　4.2供應商評入圍審實施細則：供應商評審實施細則是在供應商準入過程中對其資質和行為進行評審的操作依據。

　　4.3供貨質量保證協議：為了構建互利的供貨合作關系，經平等協商，供需雙方就供貨合作的質量保證事宜達成的有關質量控制的供方保證協議。

　　4.4供應商考核總則：考核總則為我方（河南金冠電力工程有限公司）所倡導的QCDS理念（品質Quality+成本Cost+交期Delivery+服務Service）。

　　4.5供應商淘汰：淘汰機制是供應商管理的重要組成部分。對于違反國家相關法律法規和公司相關采購制度，嚴重擾亂公司正常生產經營秩序，對公司造成重大經濟損失或使公司聲譽受到嚴重損害的供應商，或經供應商績效考評認定達到淘汰標準的供應商，取消其供應資格。

　　5.工作程序

　　5.1供應商開發準入

　　5.1.1根據公司采購需求，由采購部制定供應商開發計劃，依據計劃進行供應商開發。

　　5.1.2供應商開發專員依據供應商開發原則，尋源能夠滿足公司采購需求的潛在供應商，要求企業提供《供應商資質評審函》中的相關文件并填寫《供應商整體狀況調查表》，對其經營范圍、經營資質、注冊資本、產品信息、市場口碑等基本信息進行核實、調查。

　　5.1.3潛在供應商資質初步審核通過后，對于需要打樣的產品根據《樣品確認制度》進行打樣確認。

　　5.1.4對于樣品確認合格的供應商，需要進行審廠的，依據供應商提供的《供應商資質評審函》《供應商整體狀況調查表》等文件對其真實情況進行現場審核并輸出《現場評估報告》。審核通過后可以納入小批量供貨計劃。不需要審廠的供應商在樣品確認合格后直接納入小批量供貨計劃。

　　5.1.5對于小批量供貨質量符合公司要求的供應商，提交《供方業績評定表》審批通過后，納入合格供應商目錄，簽署框架文件《供應商合作管理實施細則》、《供貨質量保證協議》、《廉潔承諾書》等。

　　5.1.6合格供應商目錄的開發，原則上需保證A類物料合格及備選供應商不少于5家，B類物料合格供應商及備選供應商不少于5家，C類物料合格及備選供應商不少于3家。

　　5.1.7本公司執行供應商開發回避制度。對于和供應商有但不限于親屬、朋友關系的供應商開發人員、采購人員，一律不參與該供應商的開發準入、合作運行。對于因違反國家法律法規等原因已列入本公司黑名單的供應商，對其法人、股東、法人或股東的親屬有直接關聯的公司，一律不許列入本公司供應商考察范圍。

　　5.2運行過程績效考核

　　對于進入公司供應體系的供應商，本公司采用績效考評制度。

　　5.2.1考核總則

　　指導思想為我方（河南金冠電力工程有限公司）所倡導的QCDS（品質Quality+成本Cost+交期Delivery+服務Service）理念，對供應商進行QCDS（品質+成本+交期+服務）方面的管理和考核。

　　5.2.2考核依據

　　依據《供應商合作管理實施細則》中對供應商績效評價的相關規定，對供應商供貨質量、價格、賬期、交付、服務、開票等情況按照規定的權重進行月度績效考核評分，每季度、半年、全年進行匯總評分。

　　5.2.3考核評分分工

　　由技術質量部對供貨質量進行評分，采購部詢價員對供貨價格水平進行評分，工程部計劃對供貨交付及時情況進行評分，由采購員對供應商服務響應情況、開票及時情況評分，由財務部對賬期進行評分。

　　5.2.4考核評分分級標準

　　根據《供應商合作管理實施細則》中的具體規定，依據評分結果對供應商進行分級。90分以上為A級（優秀供應商），75分-90分以下為B級（良好供應商），60分-75分以下為C級（合格供應商），60分以下為D級（不合格供應商）。

　　5.2.5考核結果處理

　　由供應商管理員將最終供應商得分評價結果上報部門經理、公司副總、總經理，匯報供應商實際表現狀況。對于相應評分的供應商給予相應的激勵或懲罰。

　　5.3供應商激勵與懲罰

　　5.3.1績效考核評級為A級的供應商為優秀供應商，予以訂單優先分配等優惠獎勵，可考慮提高其供貨額度或縮短賬期。原則上量化指標為連續三個月績效評價達到A級的穩定合作A類物料供應商，在報請公司批準后可建立戰略合作框架，實現戰略合作，引導其深度參與我方供應體系。

　　5.3.2績效考核評級為C級的供應商為合格供應商，由技術質量部、采購部針對其問題予以指導進行整改。連續兩個月內績效考核為C的供應商，付款在付款規則基礎上延遲1個月，向供應商發出《供應商警告函》，責令其限期整改，未在限期內整改完畢或連續三個月內績效考核為C的供應商列入D級。

　　5.3.3績效考核評級為D級的供應商為擬淘汰供應商。經采購經理、副總經理、總經理審批后，向供應商發出通知，暫停雙方合作內容并取消其供貨資格，將其從合格供應商目錄中取消。D類廠商如欲再向本公司供貨，需重新進行供應商調查評估。

　　5.3.4供貨中，由于供應商責任造成的無法按時交貨、短交、超交、質量異常、缺少相應標識等情況，依據《供應商合作管理實施細則》做出相應處罰。

　　5.3.5供應商淘汰

　　對于因供貨對公司造成包括但不限于重大損失等惡劣事件的供應商，進行淘汰處理。對于嚴重擾亂公司正常生產經營秩序、使得公司蒙受重大經濟損失或使公司聲譽受到嚴重損害的供應商，除了承擔相應賠償責任外，一律淘汰處理，不再選用。另外對于績效考評D級且經公司領導審批取消供應資格的供應商，或其他原因無法滿足我方采購需求的供應商，按照相關規定予以淘汰。

　　合格供應商管理制度7

　　為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量；

　　2、技術服務；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽；

　　6、產品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(才能、品德)；

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

　　合格供應商管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

　　2、ISO9001/2000版證書;

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　合格供應商管理制度9

　　一、總則

　　1、制定目的：為了規范供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本著互惠互利的原則特制定本制度。

　　2、適用范圍：適合本公司所有供貨商。

　　3、權責單位：采購部負責制定，修改，廢止和起草。

　　品管部負責執行。

　　總經理負責制定，修改，廢止和核準。

　　二、供貨商管理制度

　　1、凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業執照，食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，并將新的資質材料復印件送至本公司備案。

　　2、如果供貨商有資料變更，應該立即通知本公司相關人員。

　　3、供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的品質進行檢查。

　　4、每次應在午前10：00之前送到，過時將按照有關規定進行處罰。

　　5、送貨簽單時，應該按照先來先簽的原則。

　　6、供貨商應協同驗收人員一起做好驗收工作。

　　7、每次簽好單據后，應該按照指定的場所放置后方可以離開。

　　8、對當天需要補貨應該及時補貨。

　　9、供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。

　　10、退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規格是否與退貨單據一致。

　　三、供貨商量化評定制度

　　我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下：(滿分100)

　　1、每次抽檢合格率的評定標準(10分)

　　2、交貨及時率的評定標準(10分)

　　3、貨物質量是否達標評定標準(25分)

　　4、品質改善和及時性評定標準(25分)

　　5、服務態度評定標準(10分)

　　6、貨品位置擺放評定標準(10分)

　　7、文件，電話回復及時性和合理性評定標準(5分)

　　8、交通工具消毒評定標準(5分)

　　說明如下：

　　a級(95分以上)

　　b級(80分——-90分)

　　c級(60分——-70分)d級(60分以下)

　　獎勵方式

　　(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。

　　(2)a等供貨商可以獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。

　　(3)a等供貨商可以獲得產品免檢或放寬檢驗。

　　(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

　　懲罰方式

　　(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　　(2)c等，d等供應商應該接受定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。

　　(3)c等，d等供應商延期支付貨款。

　　(4)e供貨商應立即停止交易。

　　合格供應商管理制度10

　　一、總則

　　1、為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1、質量水平。包括：

　�。�1）物料來件的優良品率；

　�。�2）質量保證體系；

　　（3）樣品質量；

　�。�4）對質量問題的處理。

　　2、交貨能力。包括：

　�。�1）交貨的及時性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　�。�3）樣品的及時性；

　　（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3、價格水平。包括：

　�。�1）優惠程度；

　�。�2）消化漲價的能力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4、技術能力。包括：

　　（1）工藝技術的先進性；

　�。�2）后續研發能力；

　�。�3）產品設計能力；

　　（4）技術問題材的反應能力。

　　5、后援服務。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　　（2）配套售后服務能力。

　　6、人力資源。包括：

　�。�1）經營團隊；

　�。�2）員工素質。

　　7、現有合作狀況。包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　　（4）合作融洽關系。

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