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采購(gòu)管理制度細(xì)則

時(shí)間:2021-11-27 16:15:18 采購(gòu)管理制度細(xì)則 我要投稿

采購(gòu)管理制度細(xì)則

  什么是管理制度?

  企業(yè)管理制度是對(duì)企業(yè)管理活動(dòng)的制度安排,包括公司經(jīng)營(yíng)目的和觀(guān)念,公司目標(biāo)與戰(zhàn)略,公司的管理組織以及各業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域活動(dòng)的規(guī)定。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則(精選36篇)

  在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度就是在人類(lèi)社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編為大家整理的采購(gòu)管理制度(精選36篇),歡迎閱讀與收藏。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則1

  一、 經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,由校長(zhǎng)把關(guān),總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施,全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)

  簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

  2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo),教職工參加的會(huì)議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì),參觀(guān)考察,函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,在通知單上批文,附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(zhǎng)簽,按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo),原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,由購(gòu)物人,財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽,總務(wù)主任簽,校長(zhǎng)審核簽,及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),否則,當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。

  4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中,不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,應(yīng)履行職責(zé),向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

  二、財(cái)物(校產(chǎn))管理制度

  為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置,妥善保管,合理使用,責(zé)任明確,據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本校實(shí)際,特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,人人參與財(cái)物管理,上下一心,形成共識(shí),切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

  1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé),管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責(zé)任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎(jiǎng)有罰。

  3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級(jí)課桌凳,衛(wèi)生用具,教學(xué)用品,電器,設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則2

  為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理,防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,結(jié)合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責(zé)任

  1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng),包括確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

  2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù),并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

  5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

  6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

  7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購(gòu)

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后,定期報(bào)辦公室。

  2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后,每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃,先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

  3、單項(xiàng)2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買(mǎi);單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程,

  可以自行購(gòu)買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。

  對(duì)小額零星采購(gòu),按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購(gòu)成本。

  4、對(duì)大宗物品,辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

  5、對(duì)到貨物品,由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù),出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

  6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核,并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制,

  加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

  4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴(yán)格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則3

  為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理,建立和規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制,提高財(cái)政資金的使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購(gòu)法》),結(jié)合我區(qū)政府采購(gòu)制度改革實(shí)際,制定了《政府采購(gòu)管理制度》。本制度政府采購(gòu)是采購(gòu)人按照政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,使用財(cái)政性資金(預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購(gòu)目錄內(nèi)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第一章 總 則

  第一條 本制度。

  第二條 第三條 政府采購(gòu)組織形式分為政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和單位分散采購(gòu)。

  第四條 區(qū)政府采購(gòu)辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門(mén),依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃;擬定政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn);管理政府采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購(gòu)信息;批準(zhǔn)政府采購(gòu)方式;負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督檢查;考核政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī);開(kāi)展政府采購(gòu)宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。

  第五條 招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),其主要職責(zé):接受采購(gòu)人委托,組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄中的項(xiàng)目采購(gòu);執(zhí)行政府采購(gòu)法律規(guī)章制度;管理政府采購(gòu)檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表;負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)。

  第二章 政府采購(gòu)預(yù)算

  第六條 采購(gòu)人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí),應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購(gòu)項(xiàng)目及資金列出,編制政府采購(gòu)預(yù)算,隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購(gòu)辦匯總,按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第七條 政府采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整,如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)。

  第八條 采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際,按月編制政府采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)區(qū)政府采購(gòu)辦審核,并確認(rèn)采購(gòu)資金到位后方可組織采購(gòu)。

  第九條 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。不得采購(gòu)無(wú)預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目。

  第三章 政府采購(gòu)方式及程序

  第十條 政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購(gòu)或委托具有政府采購(gòu)代理資格的其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。

  第十一條 政府采購(gòu)采用以下方式:

  一公開(kāi)招標(biāo);

  二邀請(qǐng)招標(biāo);

  三競(jìng)爭(zhēng)性談判;

  四單一來(lái)源采購(gòu);

  五詢(xún)價(jià);

  六國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。

  公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。

  第四章 備案和審批

  第十二條 政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng),依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購(gòu)辦為政府采購(gòu)工作的管理機(jī)構(gòu),具體辦理政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)事宜。

  第十三條 審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購(gòu)辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施,下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn):

  一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目需要采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的,由組織采購(gòu)的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn); 二因特殊情況需要采購(gòu)非本國(guó)貨物、工程或服務(wù)的,由采購(gòu)單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn);

  三政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu),其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;

  四政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程;

  五政府采購(gòu)預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更;

  六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

  第十四條 備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購(gòu)辦報(bào)送。

  第五章 監(jiān)督檢查

  第十五條 區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,依法對(duì)采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  第十六條 區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)區(qū)直單位政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

  一政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況;

  二政府集中采購(gòu)目錄和部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況;

  三政府采購(gòu)備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況;

  四政府采購(gòu)信息在省、市、區(qū)采購(gòu)辦指定媒體上的發(fā)布情況; 五政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;

  六內(nèi)部政府采購(gòu)制度建設(shè)情況;

  七政府采購(gòu)合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況;

  八對(duì)供應(yīng)商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況;

  九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

  第十七條 區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查內(nèi)容是:

  一集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,有無(wú)違紀(jì)違法行為;

  二采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況;

  三集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;

  四集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況;

  五基礎(chǔ)工作情況;

  六采購(gòu)價(jià)格、資金節(jié)約率情況;

  七集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;

  八集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

  第十八條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購(gòu)活動(dòng)。

  區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購(gòu)合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

  第十九條 對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購(gòu)的單位,可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

  第二十條 區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定和《政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理辦法》(財(cái)政部20號(hào)令)要求對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

  第二十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察,應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購(gòu)項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

  第二十二條 政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)、政府采購(gòu)各當(dāng)事人有關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

  第七章 其 他

  第二十三條 政府采購(gòu)信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購(gòu)法》和《政府采購(gòu)信息公告管理辦法》(財(cái)政部19號(hào)令)在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購(gòu)信息包括:有關(guān)政府采購(gòu)的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果;采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

  第二十四條 政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家管理辦法》規(guī)定,從市、區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘谐槿 2少?gòu)人不得以評(píng)審專(zhuān)家身份參加本部門(mén)、單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢(xún)價(jià)工作。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢(xún)價(jià)工作。

  第二十五條 貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部18號(hào)令)執(zhí)行;實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)或單一來(lái)源采購(gòu)方式的應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  政府采購(gòu)工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的,應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十六條 對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購(gòu)項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。 實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購(gòu)辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)具體作出規(guī)定,集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

  第二十七條 采購(gòu)人、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

  采購(gòu)文件包括:采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則4

  一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

  統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金。

  二、辦公用品的分類(lèi)

  本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

  三、辦公用品的采購(gòu)

  1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,集中購(gòu)置;特殊辦公用品的采購(gòu),由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》(需部門(mén)經(jīng)理簽字),報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

  2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi),不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優(yōu)選買(mǎi),不從中謀取私利,并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

  3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,不準(zhǔn)直接使用。

  四、辦公用品的領(lǐng)取

  1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

  2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后,至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  五、辦公用品的管理

  1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,要建立辦公用品管理臺(tái)帳,做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

  2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

  六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及程序

  1、報(bào)銷(xiāo)時(shí),發(fā)票必須附有申購(gòu)單,否則不予報(bào)銷(xiāo);

  2、未經(jīng)辦公室確認(rèn),自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金;

  3、所有報(bào)銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

  4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

  本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室,自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,謝謝工作支持與合作!

  采購(gòu)管理制度細(xì)則5

  為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購(gòu)管理制度,具體內(nèi)容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購(gòu)管理小組,至少三人以上。

  二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

  三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元,批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

  四、采購(gòu)單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)?nèi)的日常開(kāi)支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、造冊(cè)登記,對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

  六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

  八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

  九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則6

  第一條總則

  為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購(gòu)到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目的,特制定本制度。

  第二條目的

  選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,確保供應(yīng)商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。

  第三條適用范圍

  本制度適用于公司采購(gòu)部所有采購(gòu)人員,價(jià)格之審核、接單、訂購(gòu)、驗(yàn)收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。

  第四條權(quán)責(zé)

  1、由本公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購(gòu)工作

  2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)

  3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

  4、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送

  第五條采購(gòu)原則

  1、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估

  2、職責(zé)分離原則。采購(gòu)人員不得干涉商品采購(gòu)?fù)獾钠渌块T(mén)工作

  3、一致性原則。采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào),數(shù)量相一致。

  4、廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。

  5、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督

  第六條采購(gòu)計(jì)劃的制定

  1、生鮮采購(gòu)工作根據(jù)公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫(kù)存情況編制本組采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)

  2、本部門(mén)還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量,確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃

  3、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采購(gòu)部與財(cái)務(wù)部各持一份,采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排所需采購(gòu)資金的審批

  第七條采購(gòu)的實(shí)施

  1、選擇供應(yīng)商

  (1)生鮮供應(yīng)商的采購(gòu)選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取;

  (2)本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)

  (3)部門(mén)主管在審價(jià)時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,則由采購(gòu)主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格

  (4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí),均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

  2、價(jià)格調(diào)查

  (1)已核定的商品,采購(gòu)必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據(jù)

  本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

  (2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低,應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)

  (3)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)作出采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化

  3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)

  (1)根據(jù)采購(gòu)生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象;

  (2)采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況,市場(chǎng)變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格;

  (3)在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后,采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì),以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求,并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  (4)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí),采購(gòu)人員要經(jīng)過(guò)主管的確認(rèn)為準(zhǔn);

  (5)專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購(gòu)人員應(yīng)該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià);

  (6)在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

  4、訂購(gòu)作業(yè)

  (1)在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購(gòu)人員需填寫(xiě)正式的采購(gòu)單,訂單需要列明一下內(nèi)容:

  A供應(yīng)商資料:包括名稱(chēng)、編號(hào)

  B采購(gòu)商品的詳細(xì)描述:包括品名、型號(hào)、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  C訂單所采購(gòu)的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)

  D價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計(jì)價(jià)、合同總額,定金或預(yù)付款

  E交付期:分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量

  F付款方式:主要有現(xiàn)金采購(gòu)和銀行轉(zhuǎn)賬支付

  G標(biāo)示:商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào))

  H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗(yàn)報(bào)告等)

  I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

  J裝箱清單(送貨單)和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

  (2)采購(gòu)訂單經(jīng)物控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購(gòu)單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的存檔

  (3)采購(gòu)人員應(yīng)控制商品訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

  第八條驗(yàn)收與付款

  1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

  2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定,辦理供應(yīng)商付款工作

  采購(gòu)管理制度細(xì)則7

  1 、總則

  加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理,進(jìn)一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效益,根據(jù)我公司實(shí)際,現(xiàn)制定本規(guī)定。

  2 、采購(gòu)原則

  2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)原則;公開(kāi)、公平、公正原則,所有辦公用品的購(gòu)買(mǎi),都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。凡是能在定點(diǎn)采購(gòu)的辦公用品,要納入定點(diǎn)采購(gòu),不能列為定點(diǎn)采購(gòu)的,按采購(gòu)原則,進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購(gòu)。

  2.2凡采用單一來(lái)源采購(gòu)方式(包括定點(diǎn)采購(gòu))的,應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門(mén)與申購(gòu)單位共同確定供應(yīng)商。

  2.3 按審批計(jì)劃采購(gòu),不準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃外的物品。

  3 、定點(diǎn)供應(yīng)商確定原則:

  3.1 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研,認(rèn)真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點(diǎn)供貨單位。

  3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點(diǎn)供應(yīng)商。

  3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時(shí)更新。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商,辦公室應(yīng)建立檔案,索取有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)價(jià)。

  3.4 建立《采購(gòu)臺(tái)賬》(件附件一),要求記錄全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。

  4、 采購(gòu)程序

  4.1 辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內(nèi)日常消耗性辦公設(shè)備用品需求情況并確定公司辦公用品采購(gòu)計(jì)劃;廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,提出辦公用品需求計(jì)劃,報(bào)辦公室匯總。

  4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度,采購(gòu)前,應(yīng)做到市場(chǎng)調(diào)查,充分掌握欲購(gòu)物品的性能,價(jià)格及附加物件,力爭(zhēng)達(dá)到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

  4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購(gòu),各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的,須先提出《采購(gòu)申請(qǐng)單》(附件二),注明用品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途等具體要求,辦公室審核,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,辦公室根據(jù)申請(qǐng)單審批費(fèi)用指標(biāo),按照采購(gòu)原則進(jìn)行辦理

  5、 驗(yàn)貨

  5.1 所采購(gòu)的辦公用品到貨后,由倉(cāng)庫(kù)管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)核對(duì)(名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗(yàn)收,然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi),另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

  5.2 付款

  采購(gòu)員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗(yàn)訂貨單位合同,核對(duì)所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后,攜驗(yàn)收入庫(kù)單結(jié)算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票,交主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

  6 、保管

  辦公用品進(jìn)倉(cāng)入庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)管理員按物品種類(lèi)、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊(cè)上進(jìn)行登錄。倉(cāng)庫(kù)管理員必須清楚地掌握辦公用品庫(kù)存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

  7 、采購(gòu)紀(jì)律

  7.1 參與物品采購(gòu)的單位和工作人員,不準(zhǔn)參加可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的任何活動(dòng);不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費(fèi)”、“好處費(fèi)”;不準(zhǔn)在供貨方報(bào)銷(xiāo)任何應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用;不準(zhǔn)損害公司利益,徇私舞弊,為對(duì)方謀取不正當(dāng)利益。

  7.2 物品采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項(xiàng),應(yīng)首先用于降低采購(gòu)價(jià)格;確屬難以用于降低采購(gòu)價(jià)格的,一律進(jìn)入公司財(cái)務(wù)帳內(nèi),不得由部門(mén)坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。

  7.3對(duì)違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則8

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,規(guī)范物資采購(gòu)程序,制定本制度。

  第二條 本制度適用公司各部室

  第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章 計(jì)劃

  第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃須有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

  第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

  第三章 詢(xún)價(jià)

  第六條 各部門(mén)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室。

  第七條 單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

  第八條 每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表,詢(xún)價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱(chēng)、供應(yīng)商電話(huà)等。

  第四章 采購(gòu)

  第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu)。

  第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

  第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同每次罰款50元。

  第五章 入倉(cāng)

  第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫(xiě)入倉(cāng)單,無(wú)入倉(cāng)單的,財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)。物、單、票不符者不予入倉(cāng),如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款。

  第六章 附則

  第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準(zhǔn)。

  第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則9

  1、制定采購(gòu)計(jì)劃

  (1)餐飲企業(yè)廚房部門(mén)及經(jīng)營(yíng)部門(mén)每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率,對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要,合理存在的,必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門(mén)人負(fù)責(zé)人

  (2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

  2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

  如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大,物品屬于第一次購(gòu)買(mǎi)的情況,必須提出申購(gòu)原因,對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì),待有關(guān)部門(mén)核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

  (1)財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

  (2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

  (4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購(gòu):

  (1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。

  (2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。

  (4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

  (1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

  (2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

  5、報(bào)銷(xiāo)及付款

  (1)付款:

  ①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

  ②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

  ③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,1000元以下者可支付現(xiàn)款。

  (2)報(bào)銷(xiāo):

  ①采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單(入庫(kù)單),經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

  ②采購(gòu)員若向個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

  采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

  1、按使用部門(mén)的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表,多方詢(xún)價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表;

  2、向主管呈報(bào)調(diào)查表,匯報(bào)詢(xún)價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案;

  3、在主管的安排下,按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu);

  4、按酒店及本部門(mén)制定的工作程序,完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);

  5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,應(yīng)即時(shí)查清原因,并向主管匯報(bào);

  6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù),辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

  7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門(mén),同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷(xiāo)合同;

  8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核,并辦理報(bào)銷(xiāo)或結(jié)算手續(xù)。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則10

  1 目的

  加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

  3 工作職責(zé)

  3.1 各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。

  3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制

  4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

  4.3.3 項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

  4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購(gòu)合同

  5.1 材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購(gòu)合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī),盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4 對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn),并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的驗(yàn)證

  6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

  6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

  6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則11

  1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí),確保醫(yī)療工作順利開(kāi)展,制定本制度。

  2、適用范圍

  凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購(gòu),均適用此制度。

  3、后勤用品采購(gòu)管理

  3.1后勤采購(gòu)包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購(gòu),含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

  3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃(經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。

  3.3采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化,為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。

  3.4采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則,掌握標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行制度,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu),價(jià)格不合理不采購(gòu)。

  3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

  3.6對(duì)外加工訂貨,要對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察,將結(jié)果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  3.7簽訂定購(gòu)合同,必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

  3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù),庫(kù)房驗(yàn)收時(shí),應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查,做到發(fā)票與實(shí)物相符,并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù),否則不予入庫(kù)。

  4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理

  4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求,由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新,由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

  4.2裝備性?xún)x器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫(xiě)可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等),交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細(xì)理由),報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究,提出傾向性意見(jiàn),呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品,按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。

  4.4裝備性?xún)x器設(shè)備一般為合同訂貨,統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

  4.4.1關(guān)健性指標(biāo),如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

  4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

  4.4.3交貨期限,規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

  4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;

  4.4.5付款方式等。

  4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的,要經(jīng)科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意,方可自行購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手續(xù)。

  4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放,各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

  4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn),由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配備登記,易損部分以舊換新,調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械,發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管,并保持適當(dāng)基數(shù),輪流使用。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則12

  為了規(guī)范采購(gòu)行為,保證采購(gòu)質(zhì)量,控制采購(gòu)價(jià)格,提高采購(gòu)效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì),由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購(gòu)小組,由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

  二、物資管理部門(mén)職責(zé)

  采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。

  1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家,但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

  2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核,庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。

  3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu),固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

  4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記,日常庫(kù)房管理,按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部-耗材庫(kù);藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科-藥庫(kù)。

  三、采購(gòu)原則與方式

  1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購(gòu)。

  2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3

  人)限期將所需物資采購(gòu)到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí),要堅(jiān)持勤跑多問(wèn),堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購(gòu)量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

  5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購(gòu)

  偽劣產(chǎn)品,采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購(gòu)方法:

  1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu),常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu),由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施,由董事會(huì)審批。

  5、2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu),由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施,由院長(zhǎng)審批。

  五、采購(gòu)程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng):

  (1)醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單,按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。

  (2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn),報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后,交由采購(gòu)部組織實(shí)施。

  (3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu),由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后,及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。

  (5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu),由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種,使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。

  物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后,采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià),考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后,由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  六、驗(yàn)收和入庫(kù)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

  2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀(guān)質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫(kù)。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

  4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

  5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收,5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。

  6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

  七、物資的報(bào)銷(xiāo)

  物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部主任簽字,報(bào)分管院長(zhǎng)

  審核,最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

  各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表,采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

  九、采購(gòu)監(jiān)督

  醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則13

  一、 目的

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采購(gòu)原則

  1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);

  4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

  (二)采購(gòu)申請(qǐng)

  1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。

  2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購(gòu),應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損失。

  (三)采購(gòu)流程

  1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

  2. 各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。

  3. 采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

  (四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

  1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

  2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3. 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

  4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

  (五)采購(gòu)方式

  1. 集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。

  2. 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

  3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。

  (六)采購(gòu)實(shí)施

  1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

  2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。

  3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。

  (七)采購(gòu)付款方式

  1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。

  2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。

  (八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

  1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

  2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。

  三、 附則

  1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則14

  1、制定采購(gòu)計(jì)劃

  (1)由酒店各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

  (2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

  (3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

  2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

  (1)財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

  (2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

  (3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

  (4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

  3、物資采購(gòu):

  (1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。

  (2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

  (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。

  (4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

  4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

  (1)無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

  (2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

  5、報(bào)銷(xiāo)及付款

  (1)付款:

  ①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

  ②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

  ③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

  ④超過(guò)30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

  (2)報(bào)銷(xiāo):

  ①采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

  ②采購(gòu)員若向個(gè)體戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷(xiāo)。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則15

  酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

  第一條采購(gòu)工作基本要求

  1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

  2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

  3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

  4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調(diào)查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

  5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

  6、采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天,急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái),印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

  7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。

  8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

  9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

  第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

  1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況,掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

  2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài),會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

  3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。

  4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

  5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系,經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn),及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

  6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作,對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前,要嚴(yán)格驗(yàn)收,注意食品的生產(chǎn)期,不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品,確保食品原料的新鮮度。

  7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。

  8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

  第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

  1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng):臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單,注明所需采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等

  2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核,檢查所需采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ),并注明急需采購(gòu)的原因。

  3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施:采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu),部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后,需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

  2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證:采購(gòu)購(gòu)回物品后,倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

  第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

  1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù),由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

  2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物,庫(kù)房人員有權(quán)拒收,供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后,倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單,并將入庫(kù)單客戶(hù)聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

  3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

  4、在驗(yàn)收過(guò)程中,倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),

  5、購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作,對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則16

  1 、目的

  加強(qiáng)食品安全管理工作,嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購(gòu),主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).

  3、 職責(zé)

  3.1總部行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本規(guī)章的擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作,并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果

  3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員,要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),降低成本,廉潔、高效地履行職責(zé)。

  4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下,每類(lèi)至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng);除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā),本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  4.4參與采購(gòu)人員、評(píng)標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

  5、招標(biāo)小組設(shè)立及招標(biāo)企業(yè)的確定

  5.1餐廳主要原材料的采購(gòu)招標(biāo)工作在行政管理部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行,堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則,設(shè)立采購(gòu)招標(biāo)小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長(zhǎng),行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理,各餐廳經(jīng)理,財(cái)務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì)計(jì),餐廳售賣(mài)會(huì)計(jì),采購(gòu)員。

  5.2招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。

  5.3對(duì)通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,實(shí)地考察過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、配送能力等情況形成考察報(bào)告。

  5.4與考察后并通過(guò)初步認(rèn)可的供應(yīng)商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責(zé)任書(shū)》,《服務(wù)承諾書(shū)》,并向財(cái)務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

  5.5供應(yīng)商如有以下行為的,應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購(gòu)招標(biāo)小組人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)的;采取其它不正當(dāng)手段的。

  5.6招標(biāo)工作應(yīng)在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,每月應(yīng)確保兩到 三家供貨商參與競(jìng)標(biāo)。工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公 平競(jìng)爭(zhēng)的信息。不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈(zèng)及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)。供應(yīng)的 一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報(bào)價(jià)單中。

  5.7招標(biāo)過(guò)程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查單、招標(biāo)類(lèi)別供貨商評(píng)定表等均由采購(gòu)招標(biāo)小組專(zhuān)人整理保管,并按年度歸檔備查。

  6定標(biāo)

  6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù),低價(jià)中標(biāo)。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商。

  6.2在綜合考慮采購(gòu)招標(biāo)小組成員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。

  6.3對(duì)最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致,并在原材料評(píng)定表上簽名。

  6.4評(píng)標(biāo)過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運(yùn)部、公司財(cái)務(wù)核算部對(duì)招標(biāo)情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督,采購(gòu) 標(biāo)工作按照“誰(shuí)的職責(zé),誰(shuí)簽字,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的 認(rèn)定為“認(rèn)同意見(jiàn)”。

  6.5對(duì)在采購(gòu)招標(biāo)工作中,工作程序違反國(guó)家法規(guī)及公司規(guī)章制度,對(duì)公司造成損失的,應(yīng) 根據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責(zé)任。

  7驗(yàn)收入庫(kù)

  7.1經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據(jù)《餐廳原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

  7.2對(duì)質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報(bào)告,要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用,迅速完成原材料供應(yīng)商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟(jì)損失。

  7.3采購(gòu)招標(biāo)小組應(yīng)不定期對(duì)各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測(cè),確保供貨質(zhì)量。

  8費(fèi)用結(jié)算

  8.1供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時(shí),應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。

  8.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則17

  第一章總則

  第一條 為了加強(qiáng)對(duì)原料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購(gòu)行為,防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求,制定本制度。

  第二條 制度所稱(chēng)采購(gòu),主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

  第三條 在建立并實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中,至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  (一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

  (二)、采購(gòu)計(jì)劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

  (三)、采購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰,對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

  (四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶(hù)的對(duì)賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

  第二章 職責(zé)分工與授權(quán)審批

  第四條 建立采購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

  采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部,配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為:

  市場(chǎng)部:

  (一)、采購(gòu)計(jì)劃審批;

  (二)、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商;

  (三)、采購(gòu)合同的審核與備案;

  (四)、付款的審核。銷(xiāo)售部:

  (五)、采購(gòu)、驗(yàn)收;

  第五條 建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度,并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中采購(gòu),以提高采購(gòu)效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費(fèi)用。

  第六條 按照計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),并在采購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證,建立完整的采購(gòu)登記制度,加強(qiáng)采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

  第三章 采購(gòu)計(jì)劃與審批控制

  第七條 建立計(jì)劃采購(gòu)制度,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

  第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目,市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目,要有完善的審批手續(xù)。

  第九條 原料月度、年度供應(yīng)計(jì)劃須向市場(chǎng)部報(bào)批。

  第四章 采購(gòu)與驗(yàn)收控制

  第十條 建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定,確保采購(gòu)過(guò)程中的透明化。

  建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度,由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

  第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。大宗原材料的采購(gòu)可以采用訂單采購(gòu)或合同訂貨等方式。

  第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息,有采購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià),并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條 制度原材料驗(yàn)收制度,銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。 對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場(chǎng)部報(bào)備。

  第五章 付款控制

  第十四條 市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同約定付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

  第十五條 嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶(hù)和定金的批準(zhǔn)手續(xù),加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

  加強(qiáng)對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控,定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不可收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合判斷;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款及時(shí)采取措施,盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

  第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

  第十七條 建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度,并嚴(yán)格履行。 第十八條 定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符,應(yīng)當(dāng)查明原因,及時(shí)處理。

  第六章 監(jiān)督檢查

  第十九條 建立對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條 對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的,在采購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié),供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則18

  為加強(qiáng)原材料采購(gòu)的管理,根據(jù)決議,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門(mén),具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。

  二、對(duì)于大宗材料的采購(gòu),必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選,采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

  三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

  確定材料采購(gòu)供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購(gòu)或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專(zhuān)人管理,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù),材料收料單必須由門(mén)衛(wèi)及專(zhuān)職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

  六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則19

  第一章 總 則

  第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據(jù)政府采購(gòu)管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條 學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購(gòu)儀器設(shè)備,適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu),是指學(xué)校各單位以購(gòu)買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。

  第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購(gòu),經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國(guó)家安全和國(guó)家機(jī)密的;

  (二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素,需緊急采購(gòu)的;

  (三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn),需緊急采購(gòu)的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條 學(xué)校各院系、各單位采購(gòu)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。

  第二章 學(xué)校采購(gòu)主體和供應(yīng)商

  第六條 儀器設(shè)備采購(gòu)的主體包括集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

  第七條 成立"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組",作為學(xué)校的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu),資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作,并負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù):負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作,審定招標(biāo)、采購(gòu)管理文件(含制度、辦法),審定招標(biāo)項(xiàng)目,主持采購(gòu)項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過(guò)程。

  第八條 非集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購(gòu)事務(wù):?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行采購(gòu)。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設(shè)備,須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處,與供應(yīng)商簽訂購(gòu)貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條 供應(yīng)商是指具備向采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國(guó)供應(yīng)商和外國(guó)供應(yīng)商。

  第十條 中國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:

  (一)具有中國(guó)法人資格,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;

  (二)遵守國(guó)家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽(yù);

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;

  (五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

  第十一條 外國(guó)供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件:

  (一)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其它組織;

  (二)根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)法人和其他組織;

  (三)外國(guó)供應(yīng)商一般應(yīng)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國(guó)供應(yīng)商享有并履行與中國(guó)供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。

  第三章 學(xué)校采購(gòu)方式

  第十二條 學(xué)校采購(gòu)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式,須公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的儀器設(shè)備,按有關(guān)政府采購(gòu)管理文件精神執(zhí)行。

  邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購(gòu)方式。

  競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。

  詢(xún)價(jià)采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。

  單一來(lái)源采購(gòu),是指采購(gòu)機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購(gòu)買(mǎi)的采購(gòu)方式。

  第十三條 采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上時(shí),一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)的方式,被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購(gòu)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。

  第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式:

  (一)招標(biāo)后,沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;

  (二)因出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的情況而急需采購(gòu),無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;

  (三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的;

  (四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;

  (五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;

  (六)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的。

  第十五條 采購(gòu)價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí),可以采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式。

  第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來(lái)源采購(gòu)方式:

  (一)只能從特定供應(yīng)商處采購(gòu),或供應(yīng)商擁有專(zhuān)有權(quán),且無(wú)其他合適替代的;

  (二)原采購(gòu)的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的;

  (三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi),補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%,因而必須與原供應(yīng)商簽約的;

  (四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;

  (五)從殘疾人機(jī)構(gòu),慈善機(jī)構(gòu)采購(gòu)的。

  第十七條 購(gòu)置單位采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備,應(yīng)盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購(gòu)。

  第四章 學(xué)校采購(gòu)程序

  第十八條 購(gòu)置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設(shè)備,申請(qǐng)人應(yīng)填寫(xiě)"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡",由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。

  購(gòu)置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備,申請(qǐng)人需填寫(xiě)"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告",由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。

  購(gòu)置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備,報(bào)主管校長(zhǎng)審批。"中國(guó)地質(zhì)大學(xué)申購(gòu)大型精密儀器可行性論證報(bào)告"要求組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設(shè)備,由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設(shè)備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設(shè)備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專(zhuān)家論證組組織論證。

  第十九條 購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購(gòu)買(mǎi)的商品,各院系、各單位必須書(shū)面提出申請(qǐng),由資產(chǎn)處審核,報(bào)省有關(guān)部門(mén)審批后方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備,需報(bào)學(xué)校用電主管部門(mén)審批。

  第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總經(jīng)費(fèi)額度情況,于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購(gòu)置清單,報(bào)項(xiàng)目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處,各項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備購(gòu)置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購(gòu)前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購(gòu)前論證、審批等各項(xiàng)采購(gòu)程序的操作。

  第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下:

  (一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式的,應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。招標(biāo)文件書(shū)應(yīng)當(dāng)包括所購(gòu)儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;

  (三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱(chēng)、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;

  (四)開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序,由招標(biāo)人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;

  (五)采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以下的,由購(gòu)置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購(gòu)金額在20萬(wàn)元以上的,由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。

  第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在30天內(nèi)完成,招、投標(biāo)方式的采購(gòu)工作程序一般在60天內(nèi)完成。

  第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時(shí),由資產(chǎn)處和采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件,文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。

  第二十四條 學(xué)校采購(gòu)合同需要變更時(shí),購(gòu)置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書(shū)面形式報(bào)告資產(chǎn)處。

  第五章 學(xué)校采購(gòu)監(jiān)督

  第二十五條 學(xué)校采購(gòu)工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。

  第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目,由資產(chǎn)處配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)共同開(kāi)標(biāo)。 第二十七條 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查:

  (一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;

  (二)是否符合學(xué)校采購(gòu)預(yù)算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;

  (四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。

  第二十八條 采購(gòu)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)下列情形之一的,則視為采購(gòu)行為無(wú)效,學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任:

  (一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式而未采用的;

  (二)擅自改動(dòng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的;

  (三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;

  (四)開(kāi)標(biāo)確認(rèn)后無(wú)正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購(gòu)合同的;

  (五)拒絕采購(gòu)監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況,不提供有關(guān)材料的;

  (六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。

  第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的,則視為采購(gòu)行為無(wú)效,應(yīng)責(zé)令其改正:給采購(gòu)單位造成損害的,應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任:

  (一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購(gòu)供應(yīng)商資格的;

  (二)提供虛假投標(biāo)材料的;

  (三)采用不正當(dāng)手段抵毀,排擠其他供應(yīng)商的;

  (四)與采購(gòu)機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;

  (五)中標(biāo)后,無(wú)正當(dāng)理由不與采購(gòu)機(jī)構(gòu)簽定采購(gòu)合同的;

  (六)向采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購(gòu)機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;

  (七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。

  第三十條 學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購(gòu)工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。

  第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

  第六章 附 則

  第三十二條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

  第三十三條 本辦法由學(xué)校采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

  第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則20

  為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運(yùn)行,結(jié)合單位實(shí)際,制定本制度。

  一、本制度所稱(chēng)辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備,以及計(jì)算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。 二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢(xún)價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算;符合政府采購(gòu)條件的,由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。

  三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次,由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平,確定購(gòu)置數(shù)量,填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,按以上程序報(bào)批后,由財(cái)政所購(gòu)置。

  四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的,由使用人填寫(xiě)《辦公

  用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由辦公室統(tǒng)一報(bào)修,并予以登記。

  五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品(設(shè)備)購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批,由財(cái)政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。

  六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專(zhuān)人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

  七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí),辦公室(財(cái)政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則21

  1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》,做好食品采購(gòu)索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。

  2、把好食品采購(gòu)關(guān),采購(gòu)的食品應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求,不得采購(gòu)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購(gòu)的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無(wú)毒、無(wú)害,符合應(yīng)當(dāng)有的營(yíng)養(yǎng)要求,具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

  3、采購(gòu)食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定索證。采購(gòu)時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù),并做好采購(gòu)記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的,或向供貨商直接批發(fā)采購(gòu)的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明或者化驗(yàn)單。

  4、食品定點(diǎn)采購(gòu),蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類(lèi)采購(gòu)放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證安全衛(wèi)生。

  5、不采購(gòu)質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

  6、采購(gòu)的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標(biāo)識(shí)上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必須清楚,容易辨識(shí)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必須有中文標(biāo)識(shí)。

  7、采購(gòu)食品添加劑必須選購(gòu)國(guó)家允許使用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。

  8、采購(gòu)的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),對(duì)人體安全、無(wú)害。

  9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄,指定專(zhuān)(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。

  10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識(shí)及感官鑒別常識(shí)。

  11、在采購(gòu)食品時(shí),應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu),采購(gòu)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。

  12、在采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和索證:

  (1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購(gòu)食品時(shí),應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購(gòu)食品時(shí),應(yīng)索取購(gòu)物憑證。

  從固定供貨基地或供貨商采購(gòu)食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂采購(gòu)供貨合同,并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

  對(duì)于統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告,在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

  (2)采購(gòu)食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購(gòu)物憑證。

  (3)采購(gòu)生豬肉的,應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明,并索取購(gòu)物憑證。

  (4)采購(gòu)食品添加劑時(shí),應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明,并索取購(gòu)物憑證。

  13、食品在入庫(kù)或使用前應(yīng)有專(zhuān)人驗(yàn)收,查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求,核查所購(gòu)產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺(tái)帳如實(shí)記錄食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。

  14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則22

  為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序、節(jié)約采購(gòu)成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節(jié),針對(duì)各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況,具體切實(shí)做好采購(gòu)工作。

  第一條基本原則

  1.廉潔自律,嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng);

  2.嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程,按流程辦事,能及時(shí)按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品,在滿(mǎn)足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本;

  3.加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理,建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案,做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購(gòu)成本并保證采購(gòu)質(zhì)量;

  4.所有采購(gòu),必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu),急購(gòu)需按《緊急采購(gòu)管理流程》要求進(jìn)行采購(gòu);

  5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購(gòu),可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu),然后集中辦理采購(gòu);

  6.采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi),不得隨意變更供應(yīng)商;

  7.科學(xué)、客觀(guān)、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

  第二條供貨商的確定原則

  1.初選供貨商:要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

  2.試用供貨商:對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

  3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員提交效果報(bào)告,由公司審批確定。

  4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉(cāng)管員。合同應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

  5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

  第三條市場(chǎng)調(diào)查原則

  1.由財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫(xiě)明調(diào)查人員,調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會(huì)計(jì)存檔。

  2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

  3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

  4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

  5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢(xún)結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

  6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購(gòu)人員除外)實(shí)施。

  第四條采購(gòu)的定價(jià)原則

  1.設(shè)立尋價(jià)員:由廚師長(zhǎng)、倉(cāng)管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

  2.定價(jià)程序:由財(cái)務(wù)人員同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

  3.價(jià)格管理原則:對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:

  (1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

  (2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。

  (3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

  (4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

  (5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

  4.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。

  第五條審購(gòu)程序

  (一)耗用物品的審購(gòu)程序

  1、對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃,申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購(gòu)部門(mén)辦理。

  2、需臨時(shí)采購(gòu)的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

  3、零星物品的采購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明,限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。

  (二)自購(gòu)菜品的申購(gòu)程序

  1、需貨部門(mén)根據(jù)庫(kù)存和使用情況填寫(xiě)申購(gòu)物品清單,申購(gòu)單一式三聯(lián)(采購(gòu)員、倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)),由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,交采購(gòu)部門(mén)辦理。

  2、庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存,當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫(kù)管人員應(yīng)以書(shū)面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。

  第六條采購(gòu)數(shù)量的確定原則

  為提高經(jīng)濟(jì)效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則,按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

  (一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。

  1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購(gòu),一般要求供貨商送貨。

  2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間,提出次日的采購(gòu)數(shù)量。

  (二)庫(kù)存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購(gòu)數(shù)量。

  1、此類(lèi)物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2、庫(kù)存量上下限的計(jì)算公式:

  最低庫(kù)存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫(kù)存量=每日需用量×15天

  第七條:貨物的驗(yàn)收原則

  (一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

  (二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

  根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

  (三)驗(yàn)收人員:

  庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

  (四)驗(yàn)收時(shí)間:

  每日上午9:30---10:00下午4:30

  (五)驗(yàn)收程序:

  1、由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫(xiě)完后,由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。

  2、對(duì)不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過(guò)“申購(gòu)單”的商品物資(菜品),使用部門(mén)有權(quán)拒絕收貨。

  第八條倉(cāng)庫(kù)管理

  (一)、負(fù)責(zé)入庫(kù)貨物的驗(yàn)收,保管及發(fā)放工作。

  (二)、貨物入庫(kù)

  1、認(rèn)真驗(yàn)收,查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。

  2、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單

  3、及時(shí)登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù),并錄入電腦。

  (三)、庫(kù)存保管

  1、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件,分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

  2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

  3、設(shè)“慢流動(dòng)表”,凡是庫(kù)存超過(guò)100天,都要上“黑名單”,上報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

  (四)、發(fā)放管理

  1、直入廚房:以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

  2、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放,廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(zhǎng)簽字同意后出貨。

  第九條采購(gòu)事項(xiàng)

  1、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購(gòu)單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響采購(gòu)數(shù)量和質(zhì)量的,要及時(shí)與所購(gòu)商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系,征得同意后方可購(gòu)買(mǎi)。

  2、在采購(gòu)過(guò)程中,自購(gòu)鮮活食品、蔬菜時(shí),應(yīng)逐筆填寫(xiě)所購(gòu)菜品的數(shù)量、單價(jià)和金額,(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購(gòu)清單,采購(gòu)人員自留一份,財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn),以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

  3、對(duì)商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購(gòu)部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

  4、對(duì)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購(gòu)數(shù)量與收貨數(shù)量差異過(guò)大),須單獨(dú)列明并說(shuō)明原因。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則23

  一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購(gòu)員在采購(gòu)下列食品及其原料時(shí),應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

  1、乳制品;

  2、肉制品;

  3、水產(chǎn)制品;

  4、蛋制品;

  5、糧谷類(lèi)制品;

  6、糕點(diǎn)(包括面包);

  7、食用油;

  8、調(diào)味品、醬腌菜;

  9、蜂蜜;

  10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品;

  11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

  12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品;

  13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

  14、食品添加劑;

  15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備;

  16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

  17、進(jìn)口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)食品;

  18、衛(wèi)生行政部門(mén)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。

  二、采購(gòu)上述食品時(shí),應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并對(duì)其是否在有效期限和許可項(xiàng)目范圍內(nèi)進(jìn)行核對(duì);同時(shí),還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測(cè)單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或報(bào)告。

  三、表明具有保健功能的食品,還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書(shū)、省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應(yīng)索取省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

  四、采購(gòu)肉禽類(lèi)原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門(mén)出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

  五、進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和國(guó)家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)部門(mén)的衛(wèi)生檢驗(yàn)證明。

  六、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單,應(yīng)注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號(hào)。證、單只對(duì)該批號(hào)產(chǎn)品生效,證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致,證、單不得涂改或偽造。

  七、采購(gòu)定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購(gòu)散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

  八、采購(gòu)的食品必須符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購(gòu)《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

  九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗(yàn)單,由采購(gòu)部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)可向食品采購(gòu)者索取資料,詢(xún)問(wèn)情況,無(wú)償采樣和要求送樣,采購(gòu)者不得拒絕。

  十、采購(gòu)人員應(yīng)定期向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映采購(gòu)食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況,應(yīng)及時(shí)向衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則24

  一、目的

  為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理,規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資,以滿(mǎn)足公司正常的運(yùn)營(yíng),特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。

  三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限

  1、采購(gòu)申請(qǐng)單

  采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出,審批權(quán)限如下:

  (1)估算金額在 元以?xún)?nèi),由部門(mén)經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

  2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)

  采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單,審批權(quán)限如下;

  (1)采購(gòu)金額在 元以?xún)?nèi),由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。

  (2)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購(gòu)金額在 元至 元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu)),由董事長(zhǎng)加批。

  (5)采購(gòu)金額在 元以上,財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限

  1、入庫(kù)金額在 元以?xún)?nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。

  2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核,分管副總審批。

  3、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

  1、出庫(kù)金額在 元以?xún)?nèi)的單據(jù),由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

  2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

  3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購(gòu)流程

  1、物資需求部門(mén)提供采購(gòu)申請(qǐng)單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

  2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單,制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià)),在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃,同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。

  3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù),采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn),并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。

  4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。

  五、支付流程及審批權(quán)限

  1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬,產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單),采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn),對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。

  2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn),由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

  (1)發(fā)票金額在 元以?xún)?nèi),由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購(gòu)經(jīng)理審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長(zhǎng)加批。

  六、供應(yīng)商的管理

  1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。

  2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu),貨比三家,采購(gòu)性?xún)r(jià)比較高的物資。

  3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi),并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

  4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。

  6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。

  2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

  八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu),則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類(lèi)同上述。

  九、本制度從20xx年3月18日試行。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則25

  第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購(gòu)法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,制定本暫行辦法。

  第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu),適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購(gòu),以及涉及國(guó)家安全和秘密的采購(gòu),不適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱(chēng)政府采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)人),使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第四條 政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。集中采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購(gòu)是指采購(gòu)人采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以外且在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第五條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。

  第六條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)本國(guó)貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。

  第七條 政府采購(gòu)工程達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定的招標(biāo)限額,在采用招標(biāo)方式時(shí),適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購(gòu)預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督、采購(gòu)合同的訂立、采購(gòu)資金的撥付等適用《政府采購(gòu)法》和本辦法。未達(dá)到國(guó)家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購(gòu)工程的采購(gòu),適用《政府采購(gòu)法》和本辦法。

  第八條 本市的集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),由蘇州市人民政府確定,報(bào)省財(cái)政部門(mén)備案。

  第九條 集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)結(jié)果等政府采購(gòu)信息,應(yīng)在省級(jí)財(cái)政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布,但涉及商業(yè)秘密的除外。

  第十條 市、鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政部門(mén)是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門(mén),依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。

  第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購(gòu)項(xiàng)目組織集中采購(gòu)的需要設(shè)立的集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)是非營(yíng)利事業(yè)法人,直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé):

  (一)受采購(gòu)人委托,制定集中采購(gòu)的具體操作方案并組織實(shí)施;

  (二)依法組織采購(gòu)活動(dòng);

  (三)根據(jù)采購(gòu)人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購(gòu)合同,并督促合同履行;

  (四)受采購(gòu)人委托,代理集中采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu);

  (五)依法辦理其他政府采購(gòu)事宜。

  第十二條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以向采購(gòu)人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

  第十三條 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求和年度集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)人根據(jù)確定的政府采購(gòu)預(yù)算編制月度政府采購(gòu)計(jì)劃,由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購(gòu)人確需調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)送采購(gòu)計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目,不予列入政府集中采購(gòu)。

  第十四條 采購(gòu)人采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目,必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。分散采購(gòu)可以由采購(gòu)人自行組織采購(gòu),也可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。實(shí)施分散采購(gòu)必須按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行,并依法接受財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

  第十五條 采購(gòu)人委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從事政府采購(gòu)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議,明確委托代理事項(xiàng),約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

  第十六條 供應(yīng)商參加政府采購(gòu)活動(dòng),應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行審核,集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫(kù)。

  第十七條 采購(gòu)人不得以不合理的.條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購(gòu)當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定,要求采購(gòu)人或采購(gòu)工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

  第十八條 政府采購(gòu)以公開(kāi)招標(biāo)方式為主,以邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)以及國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式為輔。

  第十九條 采購(gòu)人采購(gòu)貨物或服務(wù),數(shù)額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的,由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見(jiàn),市財(cái)政部門(mén)審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。

  第二十條 政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)煊韶?cái)政部門(mén)按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家和省規(guī)定的條件。

  第二十一條 在政府采購(gòu)活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的,采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級(jí)財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督下,本著專(zhuān)業(yè)對(duì)口的原則,從政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取,抽取結(jié)果當(dāng)場(chǎng)記錄備案。政府采購(gòu)專(zhuān)家名單在評(píng)審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對(duì)行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目,本地政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)觳荒芴峁┧鑼?zhuān)家的,財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)從上級(jí)政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘谐槿 H缛圆荒軡M(mǎn)足要求的,采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可以自行確定,并報(bào)財(cái)政部門(mén)備案,但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

  第二十二條 政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)客觀(guān)、誠(chéng)實(shí)和公正地參加政府采購(gòu)的評(píng)審工作,獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見(jiàn),并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購(gòu)專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審。

  第二十三條 采購(gòu)人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則,以書(shū)面合同方式約定。采購(gòu)人可以委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以采購(gòu)人名義簽訂合同的,應(yīng)當(dāng)提交采購(gòu)人的委托代理協(xié)議,作為合同附件。

  第二十四條 政府采購(gòu)合同一經(jīng)訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購(gòu)合同繼續(xù)履行將損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過(guò)錯(cuò)的,各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  第二十五條 采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  第二十六條 政府采購(gòu)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。國(guó)家和上級(jí)部門(mén)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

  第二十七條 供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)文件、采購(gòu)過(guò)程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出書(shū)面質(zhì)疑。采購(gòu)人或其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù),但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級(jí)財(cái)政部門(mén)書(shū)面投訴。財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi),對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定,并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。

  第二十八條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有:

  (一)采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況;

  (二)政府采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能;

  (三)政府采購(gòu)合同的履約和驗(yàn)收情況;

  (四)政府采購(gòu)專(zhuān)家的使用情況;

  (五)分散采購(gòu)的組織實(shí)施情況;

  (六)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;

  (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

  第二十九條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)其對(duì)工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購(gòu)人員經(jīng)考核不合格的,不得繼續(xù)任職。

  第三十條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)建立健全對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度,依法對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核,并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。

  第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對(duì)政府采購(gòu)負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門(mén),應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工,加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督。

  第三十二條 各主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)本辦法要求,制訂相應(yīng)的政府采購(gòu)制度,并予以實(shí)施。

  第三十三條 采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購(gòu)的,財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

  第三十四條 任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告,有關(guān)部門(mén)、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。

  第三十五條 采購(gòu)人有下列情形之一的,由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預(yù)算資金,并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,財(cái)政部門(mén)應(yīng)提請(qǐng)其上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分:

  (一)政府采購(gòu)合同沒(méi)有損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

  (二)政府采購(gòu)合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會(huì)損害國(guó)家利益和社會(huì)公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的;

  (三)擅自委托未取得政府采購(gòu)資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的;

  (四)應(yīng)進(jìn)行集中采購(gòu)而擅自進(jìn)行自行采購(gòu)的。

  第三十六條 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請(qǐng)的,由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正,并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分。

  第三十七條 供應(yīng)商在政府采購(gòu)過(guò)程中有違反法律、法規(guī)情形的,或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的,給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購(gòu)活動(dòng)等處罰。

  第三十八條 驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假,損害采購(gòu)當(dāng)事人合法權(quán)益的,由財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正,并由其上級(jí)行政主管部門(mén)或者有關(guān)機(jī)關(guān)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  第三十九條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中有違法行為的,按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款,并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對(duì)構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人,依法追究刑事責(zé)任。

  第四十條 財(cái)政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級(jí)機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號(hào)《常熟市政府采購(gòu)管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則26

  一、職責(zé)部門(mén):業(yè)務(wù)部

  1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),建立供方檔案。

  2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

  3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

  5、編制《供方評(píng)定記錄表》

  二、采購(gòu)物資分類(lèi)

  采購(gòu)物資分為三類(lèi):

  1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級(jí))

  2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級(jí))

  3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級(jí))

  三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

  1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別,明確對(duì)供方的控制方式和程度。

  2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

  a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶(hù)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

  b、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

  c、供方顧客滿(mǎn)意程度;

  d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

  e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等

  3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書(shū)面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用,測(cè)試合格才能供貨。

  4、對(duì)于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,

  還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評(píng)價(jià)意見(jiàn),廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。

  5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

  6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,各部門(mén)(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

  7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評(píng)分占60%,交貨期評(píng)分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評(píng)定總分低于60(或質(zhì)量評(píng)分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

  四、采購(gòu)

  1、采購(gòu)計(jì)劃

  業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

  2、采購(gòu)的實(shí)施

  a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》,按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu);

  b、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

  五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

  1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的采購(gòu)作業(yè),由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則27

  為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

  6、采購(gòu)合同的簽訂:

  初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

  合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

  合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則28

  一、目的:

  為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司及子公司運(yùn)營(yíng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購(gòu)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;

  2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制訂。

  四、采購(gòu)原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品采購(gòu)必須有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  4、廉潔原則

  (1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  (3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標(biāo)采購(gòu)原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  6、審計(jì)監(jiān)督原則:

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、物資分類(lèi):

  (一)物資分類(lèi)

  1、固定資產(chǎn)類(lèi):?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi):與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi):節(jié)日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

  4、辦公用品類(lèi):與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類(lèi):指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類(lèi)型物資:其他需要采購(gòu)的相關(guān)物品。

  (二)采購(gòu)安排:

  由總公司統(tǒng)一采購(gòu):經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統(tǒng)一采購(gòu)。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊(cè)報(bào)子公司總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購(gòu))

  六、采購(gòu)流程:

  1、采購(gòu)申請(qǐng):

  使用部門(mén)填寫(xiě)《申購(gòu)單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,申購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  (1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。

  (2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

  (3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

  (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇:

  (1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

  (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。

  (2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。

  7、驗(yàn)收入庫(kù):

  采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。

  8、對(duì)帳付款:

  采購(gòu)付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

  (1)采購(gòu)人員憑申購(gòu)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理申請(qǐng)付款手續(xù);(2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

  B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。

  (3)需要預(yù)付款的部門(mén),直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)簽字后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則29

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

  三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

  第一章采購(gòu)部職責(zé)

  四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

  2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

  3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定,采購(gòu)合同的簽訂及保管;

  4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作;

  6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

  五、物資采購(gòu)遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu);

  2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí),采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則;

  4、采購(gòu)物資時(shí),應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;

  6、對(duì)于先試用的物資,必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購(gòu)。

  第二章物資采購(gòu)管理

  六、為節(jié)約采購(gòu)成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃,在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃,然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

  八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門(mén)承擔(dān)30%;同時(shí),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

  九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購(gòu)時(shí),如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

  十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補(bǔ)救措施。

  第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

  十二、物資到庫(kù)后,采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào),按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

  十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對(duì)外調(diào)劑。

  十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù);貨票同行的,由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單,并由送檢人員帶回入庫(kù)單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

  十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則30

  為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,降低采購(gòu)成本,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購(gòu)物資

  包括重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

  二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

  1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃;

  2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

  三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

  (一)采購(gòu)原則:

  1、執(zhí)行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外;

  2、供方評(píng)定原則;

  3、職責(zé)分離原則,采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收;

  4、一致性規(guī)定,采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

  5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

  (二)采購(gòu)方式:

  1、招標(biāo)采購(gòu);2、固定廠(chǎng)商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu);3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

  (三)付款方式:

  1、預(yù)付部分款項(xiàng);2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結(jié)合。

  四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

  (一)提出與確認(rèn):料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額,根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量,編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

  (二)選擇采購(gòu)渠道,確定采購(gòu)價(jià)格

  供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》,先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合)。對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后,進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

  質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證(設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合),采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后,由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù),由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

  六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

  采購(gòu)物資到廠(chǎng)后,料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠(chǎng)入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

  七、規(guī)定要求

  (一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購(gòu)規(guī)定:

  1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

  4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定:

  1、采購(gòu)物資到廠(chǎng)后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

  2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資,料庫(kù)通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

  (四)采購(gòu)物資付款規(guī)定:

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):

  1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  (五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定:

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則31

  為規(guī)范醫(yī)院藥品采購(gòu)管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國(guó)藥品管理法》,特制訂本院藥品采購(gòu)管理制度如下:

  1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的部門(mén)。其他任何科室和個(gè)人不得從事藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)。

  2、采購(gòu)藥品必須按照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營(yíng)(生產(chǎn))企業(yè)的相關(guān)證照,不得從無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品。

  3、藥品采購(gòu)渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)審批確定。

  4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)《山西省藥械采購(gòu)平臺(tái)》進(jìn)行采購(gòu)。

  5、所采購(gòu)藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種,臨時(shí)急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

  6.所購(gòu)藥品應(yīng)及時(shí)如實(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單。采購(gòu)人員、入庫(kù)驗(yàn)收人員均應(yīng)在購(gòu)藥發(fā)票上簽名,并經(jīng)科主任審核后辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則32

  一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管和供應(yīng)工作,其它科室和個(gè)人不得自購(gòu)、自制、自銷(xiāo)藥品。

  二、藥庫(kù)由專(zhuān)人管理,應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購(gòu)人員負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管工作。庫(kù)房保管采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

  三、藥品采購(gòu)必須在監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu),選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

  四、藥品采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī),按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購(gòu)藥品,保持相應(yīng)庫(kù)存量,以滿(mǎn)足臨床用藥需要。

  五、采購(gòu)藥品要根據(jù)臨床所需,結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃交藥劑科主任初審,然后報(bào)監(jiān)管部門(mén)和主管院長(zhǎng)審核同意后方能進(jìn)行采購(gòu)。新品種必須由所用臨床科室提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科,藥劑科再交監(jiān)管部門(mén)和主管院長(zhǎng)簽字審批后方可采購(gòu)。

  六、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》,并加蓋供貨單位的印章,采購(gòu)特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

  七、在采購(gòu)活動(dòng)中,應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則,不得采購(gòu)“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)有效期限、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購(gòu)入庫(kù)。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購(gòu)置中、西藥品

  八、采購(gòu)藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù),對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購(gòu)。

  九、庫(kù)房購(gòu)進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購(gòu)銷(xiāo)記錄,如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫(kù)情況,嚴(yán)禁弄虛作假。

  十、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度。庫(kù)房保管員、采購(gòu)人員必須每月向監(jiān)管部門(mén)匯報(bào)本月采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門(mén)、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫(kù)存等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管部門(mén)、院藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則33

  為了滿(mǎn)足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需,以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,且無(wú)替代藥品時(shí),將采用以下臨時(shí)購(gòu)藥方式。

  一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書(shū)面申請(qǐng),并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

  二、申請(qǐng)人將書(shū)面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,交藥劑科。

  三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書(shū)面申請(qǐng)及時(shí)組織采購(gòu)藥品。

  四、為避免過(guò)期失效等損失,申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購(gòu)藥品的使用。

  五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥,按治療指南和專(zhuān)家組指定的品種采購(gòu)。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則34

  一、物品采購(gòu)程序

  1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施,努力完成學(xué)校下達(dá)的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購(gòu),由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(zhǎng)同意后,報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦,按程序招標(biāo)采購(gòu)。

  3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批(不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批,1000元以上由校長(zhǎng)審批)。

  4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。

  二、物品采購(gòu)制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu),需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu);特殊情況下,還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。

  3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù),做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購(gòu)要求

  1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,采取校內(nèi)招標(biāo)方式,選擇供應(yīng)商。

  2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求,確保所購(gòu)物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴(yán)禁收受賣(mài)家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

  4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。

  四、物品采購(gòu)票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

  1、采購(gòu)物品在1000元以下,可以現(xiàn)金支付。

  2、采購(gòu)物品在1000元以上,實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

  五、說(shuō)明:不符合上述制度的采購(gòu)行為,學(xué)校不予承認(rèn),不予報(bào)銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則35

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

  二、采購(gòu)原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu),每次采購(gòu)金額在2000元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì)簽制度

  固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%~10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

  (六)、廉潔制度

  二、所有采購(gòu)人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標(biāo)采購(gòu)

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。

  對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

  三、采購(gòu)程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

  2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén),向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

  (二)、采購(gòu)程序

  1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。

  3、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資,采購(gòu)合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

  4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄,接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收,并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

  (三)、中藥材采購(gòu):

  1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu),由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

  2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價(jià)格。

  四、審計(jì)監(jiān)督

  采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

  在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查,審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

  采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

  對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議,直至追究法律責(zé)任。

  采購(gòu)管理制度細(xì)則36

  1、采購(gòu)總則

  1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作,特制定本制度。

  1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。

  2、采購(gòu)原則

  2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

  2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu),必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門(mén)配合的,相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。

  2、3、采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決,應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

  2、4、采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。

  2、5、所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度:

  2、5、1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。

  2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀(guān)念。

  2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2、5、4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。

  2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

  3、采購(gòu)程序

  3、1供應(yīng)商的選擇

  3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

  3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

  3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。

  3、2采購(gòu)程序

  所有的材料或設(shè)備的采購(gòu),如沒(méi)履行以下相關(guān)手續(xù),采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

  3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱(chēng),規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶(hù)訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部,采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單,銷(xiāo)售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒(méi)有填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào),應(yīng)退回。

  3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu),由各使用部門(mén)報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。

  3、2、3車(chē)間零星物品采購(gòu),由各使用人員據(jù)實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單,由生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)審批,最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。

  3、2、4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu),事后報(bào)采購(gòu)部備案。

  3、2、5采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

  3、2、6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。

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