安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度（精選7篇）
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度是指一套為了識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)可能對(duì)組織或項(xiàng)目造成不利影響的安全風(fēng)險(xiǎn)而建立的規(guī)則、流程和方法的集合。以下是小編幫大家整理的安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度（精選7篇），希望能夠幫助到大家。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1
第一章 總則
第一條 為有效識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)督企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保人員安全、資產(chǎn)安全及業(yè)務(wù)連續(xù)性，特制定本安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。
第二條 本制度適用于公司各部門(mén)及全體員工，旨在通過(guò)建立系統(tǒng)化的安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程，提高公司整體安全防范能力和應(yīng)急響應(yīng)效率。
第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的原則，強(qiáng)調(diào)事前預(yù)防與事后處置相結(jié)合，形成閉環(huán)管理。
第二章 組織架構(gòu)與職責(zé)
第四條 成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全專家，負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)、監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室（可掛靠某一職能部門(mén)），負(fù)責(zé)日常安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控、報(bào)告及應(yīng)急管理工作。
第六條 各部門(mén)應(yīng)設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施制定與執(zhí)行、培訓(xùn)教育等。
第三章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
第七條 采用定性與定量相結(jié)合的方法，定期（如每季度）及不定期（如新項(xiàng)目啟動(dòng)、重大變更時(shí)）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、信息系統(tǒng)、人員健康、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)方面。
第八條 對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度及潛在損失等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如高、中、低）。
第九條 編制《安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，明確風(fēng)險(xiǎn)描述、等級(jí)、責(zé)任部門(mén)、控制措施及完成時(shí)限等信息，并動(dòng)態(tài)更新。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)
第十條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定并實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)優(yōu)先處理，采取立即行動(dòng)；中低風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定長(zhǎng)期改進(jìn)計(jì)劃，逐步降低風(fēng)險(xiǎn)。
第十一條 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控，利用技術(shù)手段（如監(jiān)控系統(tǒng)、安全審計(jì)等）和人工檢查相結(jié)合的.方式，確保控制措施有效執(zhí)行。
第十二條 建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，針對(duì)可能發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。
第五章 培訓(xùn)與溝通
第十三條 定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，提升全體員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法、控制措施及應(yīng)急處理等。
第十四條 加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保安全風(fēng)險(xiǎn)信息在各部門(mén)間及時(shí)傳遞，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右協(xié)同的安全風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。
第六章 監(jiān)督與改進(jìn)
第十五條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的執(zhí)行情況，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。
第十六條 建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理績(jī)效考核機(jī)制，將安全管理成效納入部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核體系，激勵(lì)員工積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)管理。
第十七條 鼓勵(lì)員工提出安全改進(jìn)建議，對(duì)有效預(yù)防和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的行為給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
第七章 附則
第十八條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)所有。隨著外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部條件的變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度2
1.目的
持續(xù)對(duì)公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南》制定本制度。
2.術(shù)語(yǔ)與定義
2.1危險(xiǎn)有害因數(shù)：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
2.2危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。
2.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。
2.4工作危害分析法：是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)
險(xiǎn)進(jìn)行分析。
2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。
3.職責(zé)
3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。
3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門(mén)。
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
4.工作程序
4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析按評(píng)價(jià)過(guò)程
確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程→識(shí)別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。
4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)
4.2.1各部首先摸底排查部門(mén)的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容，工段填寫(xiě)《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面：
4.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如開(kāi)停車、搶修等）。
4.2.1.2公司所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。
4.2.1.3公司所有工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。
4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。
4.2.1.5識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài)
⑴五種典型危害
a、有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；
b、物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；
c、機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；
d、電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；
e、管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害。
⑵三種時(shí)態(tài)
a、過(guò)去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害事故；
b、現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。
⑶四種狀態(tài)
a、日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。
b、異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。
c、開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。
d、作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測(cè)溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫(kù)房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。
4.2.2識(shí)別的方法
⑴收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。《河北省輕工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南》。
⑵收集本單位和其它同類單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。
⑶通過(guò)收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。
⑷通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí)：
現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害；
座談：召開(kāi)安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)；
預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過(guò)程采用前，預(yù)先對(duì)存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評(píng)價(jià)。
4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
4.3.1矩陣法
作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法―風(fēng)險(xiǎn)矩陣，就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的'風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R＝L×S。
其中：
R——代表風(fēng)險(xiǎn)值；
L——代表發(fā)生傷害的可能性；
S——代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。
L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控體系建設(shè)方案》確定。
4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施
4.4.1各部門(mén)按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)《危險(xiǎn)安源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表》中的“序號(hào)”、“場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。
4.4.2各部門(mén)根據(jù)“矩陣法”，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表》“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫(xiě)《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。
4.4.3各部將《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交安全辦。安全辦對(duì)各部的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的《危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》以及《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息》。
4.5風(fēng)險(xiǎn)控制
4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。
4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制
⑴在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門(mén)措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。
⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。
⑶建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
⑷監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。
⑸對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
⑹加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。
4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制
對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車間及相關(guān)部門(mén)完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。
4.6危險(xiǎn)源的更新
各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施；
⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。
⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。
⑶開(kāi)展新的活動(dòng)前（如新建公司等）；
⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；
⑸采用新的物質(zhì)。
⑹發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。
各部門(mén)根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果，填寫(xiě)新增《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，報(bào)安全辦備案。
4.7管理體系培訓(xùn)考核
4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對(duì)各部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。
4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的獎(jiǎng)懲按照公司《安全獎(jiǎng)證制度》執(zhí)行，安全辦對(duì)各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作完成及辨識(shí)管控記錄進(jìn)行檢查考核。
5.記錄
5.1《作業(yè)崗位清單》
5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》
5.3《公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)》
5.4《公司危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》
5.5《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》
5.6《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》
5.7《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息》
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度3
第一章 總則
第一條 為有效識(shí)別、評(píng)估、控制及監(jiān)控公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保人員安全、資產(chǎn)安全及業(yè)務(wù)連續(xù)性，特制定本安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。
第二條 本制度適用于公司所有部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)及全體員工，旨在構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)化、規(guī)范化的安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括：預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)。
第二章 組織架構(gòu)與職責(zé)
第四條 公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安委會(huì)”），負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)、監(jiān)督公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。安委會(huì)主任由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全專家。
第五條 安委會(huì)主要職責(zé)：
1. 制定和修訂安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
2. 審批重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控方案；
3. 監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況；
4. 定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)急演練；
5. 協(xié)調(diào)解決重大安全風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。
第六條 各部門(mén)應(yīng)設(shè)立安全管理小組，負(fù)責(zé)本部門(mén)日常安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告及控制措施的制定與執(zhí)行。
第三章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
第七條 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采用問(wèn)卷調(diào)查、專家咨詢、歷史數(shù)據(jù)分析等多種方法，定期（如每季度）及不定期（如新項(xiàng)目啟動(dòng)、重大變更時(shí)）對(duì)公司內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行全面、系統(tǒng)的`風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
第八條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量分析，評(píng)估其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如高、中、低），并編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
第九條 風(fēng)險(xiǎn)分類：根據(jù)公司實(shí)際情況，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為信息安全風(fēng)險(xiǎn)、物理安全風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)等類別，以便于針對(duì)性管理。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控
第十條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定并實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括但不限于：
1. 制定和完善安全管理制度、操作規(guī)程；
2. 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高安全意識(shí)與技能；
3. 采用技術(shù)手段（如加密、防火墻、入侵檢測(cè)等）提升安全防護(hù)能力；
4. 實(shí)施定期安全檢查與審計(jì)，確保控制措施的有效性；
5. 建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。
第十一條 監(jiān)控與報(bào)告：建立安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況及效果進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，定期向安委會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)評(píng)估并調(diào)整控制措施。
第五章 持續(xù)改進(jìn)
第十二條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，公司應(yīng)定期回顧和總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程和方法，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
第十三條 鼓勵(lì)員工提出安全風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)建議，對(duì)有效建議給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
第六章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司安委會(huì)所有。
第十五條 隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度4
第一章、總則
第一條、為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護(hù)電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》和省公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。
第二條、各單位要按照分級(jí)控制的原則，建立分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御的安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制體系，明確各級(jí)機(jī)構(gòu)與各級(jí)人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別及嚴(yán)重程度，落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
第三條、各專業(yè)管理部門(mén)要按照誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則，履行部門(mén)職責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制工作。
第二章、控制對(duì)象
第四條、電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運(yùn)行方式下。
（一）自然災(zāi)害，是指地震、臺(tái)風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對(duì)電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運(yùn)行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。
（二）外力破壞，是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會(huì)其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過(guò)失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過(guò)失損壞。過(guò)失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
（三）特殊運(yùn)行方式，是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運(yùn)，受電網(wǎng)結(jié)線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運(yùn)行的情況。第五條、人身安全風(fēng)險(xiǎn)是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或三措不落實(shí)，造成對(duì)人身傷害的可能性。
（一）高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、I類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在220kV變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)、220kV主變壓器吊裝。
（2）輸電專業(yè)
在220kV帶電線路附近進(jìn)行組立（拆除）鐵塔、在險(xiǎn)惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kV線路鐵塔、220kV線路大跨越施工放線。
2、II類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在110kV變電站運(yùn)行母線下方或設(shè)備附近進(jìn)行吊裝作業(yè)。
（2）輸電專業(yè)
在110kV帶電線路附近進(jìn)行組立（拆除）鐵塔、在險(xiǎn)惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kV線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運(yùn)河110kV及以上線路施工放線。
（三）工作疏忽是指無(wú)主觀違章動(dòng)機(jī)，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒(méi)有按工作流程與規(guī)程要求實(shí)施作業(yè)，登錯(cuò)線路桿塔、走錯(cuò)有電間隔、安全帶沒(méi)有扣好、誤操作等。
（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進(jìn)行違章作業(yè)。
第三章、控制原則
第六條、企業(yè)行政主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制工作的組織與協(xié)調(diào)，分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險(xiǎn)控制的第一責(zé)任人。
第七條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)控制的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查督促安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。
第八條、工區(qū)（項(xiàng)目部）、班組及個(gè)人，是安全風(fēng)險(xiǎn)控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的做細(xì)做實(shí)。
第四章、控制分級(jí)
第九條、公司負(fù)責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kV變電站全停安全風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（一）調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的調(diào)度管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好電網(wǎng)運(yùn)行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計(jì)劃安排、電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作，防止誤整定、誤調(diào)度。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的設(shè)備管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門(mén)、變電運(yùn)行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
（三）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)到位。
（四）變電運(yùn)行工區(qū)負(fù)責(zé)做好變電運(yùn)行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項(xiàng)。
（五）輸電工區(qū)負(fù)責(zé)做好重要線路的巡視防護(hù)工作，防止線路遭受外力破壞。
（六）調(diào)度中心、變電運(yùn)行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kV變電站全停安全風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真執(zhí)行兩票、三措和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
（八）個(gè)人控制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，遵章守紀(jì)，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個(gè)人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（一）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
（二）發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)工作。
（三）安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)到位。
（四）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施高危作業(yè)，落實(shí)組織措施、技術(shù)措施與安全措施，加強(qiáng)施工作業(yè)過(guò)程控制，落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險(xiǎn)，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
（八）個(gè)人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，按照《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個(gè)人違章行為。
第五章、控制措施
第一節(jié)、電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第十一條、在編制年度運(yùn)行方式中，應(yīng)明確各220千伏變電站的`110千伏備用通道，特殊運(yùn)行方式下應(yīng)保持不得少于2條，且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條、對(duì)中低壓側(cè)有電源接入的變電站，應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機(jī)裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置；對(duì)可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應(yīng)安排足夠的低周低壓減負(fù)荷容量；變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置，條件允許時(shí)應(yīng)投入正常運(yùn)行。
第十三條、安排計(jì)劃停電時(shí)，應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備同時(shí)檢修的`原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計(jì)劃，切實(shí)減少現(xiàn)場(chǎng)操作，一旦無(wú)法避免出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式，則啟動(dòng)預(yù)警程序。
第十四條、當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運(yùn)行方式時(shí)，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門(mén)認(rèn)真分析特殊運(yùn)行方式期間電網(wǎng)運(yùn)行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真分析、評(píng)估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。
（一）調(diào)度中心
1、填寫(xiě)電網(wǎng)特殊運(yùn)行方式預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)和運(yùn)行單位。
2、做好特殊運(yùn)行方式下的電力電量平衡，督促運(yùn)行單位做好用電負(fù)荷轉(zhuǎn)移運(yùn)行方式調(diào)整方案，盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負(fù)荷和重要用戶。
3、做好特殊運(yùn)行方式的供電潮流、電壓計(jì)算工作，核對(duì)可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無(wú)功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運(yùn)行方式下，為保證系統(tǒng)運(yùn)行安全，相應(yīng)的線路、主變、母線全保護(hù)運(yùn)行，原則上不安排保護(hù)及二次回路停用校驗(yàn)工作。
5、在特殊運(yùn)行方式申請(qǐng)單開(kāi)工前應(yīng)核實(shí)相關(guān)要求的落實(shí)情況，并作為開(kāi)工的必備條件之一。在特殊運(yùn)行方式的倒閘操作前，應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)值班人員交待安全注意事項(xiàng)及特殊運(yùn)行方式發(fā)生事故的嚴(yán)重后果。
6、特殊運(yùn)行方式下需要加強(qiáng)巡視的設(shè)備，應(yīng)在檢修申請(qǐng)單中明確，同時(shí)通知相關(guān)單位。調(diào)度運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況的監(jiān)視，確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強(qiáng)對(duì)特殊運(yùn)行方式的運(yùn)行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案，并組織開(kāi)展反事故演習(xí)，確保特殊運(yùn)行方式下盡快恢復(fù)供電。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部
1、嚴(yán)格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強(qiáng)操作票的逐級(jí)預(yù)審工作，并及時(shí)反饋審核意見(jiàn)和操作注意事項(xiàng)。
2、深入現(xiàn)場(chǎng)，靠前指揮，組織協(xié)調(diào)變電運(yùn)行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認(rèn)真開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控，做細(xì)做實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
（三）安全監(jiān)察部
1、嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強(qiáng)工作票的逐級(jí)預(yù)審工作，確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運(yùn)行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查兩票、三措和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢(shì)，保持同市氣象臺(tái)的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對(duì)重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進(jìn)行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫(xiě)特殊氣候條件預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
（四）變電運(yùn)行工區(qū)
1、變電所遇到特殊運(yùn)行方式，操作班班長(zhǎng)應(yīng)組織操作人員對(duì)該運(yùn)行方式危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真分析，并制定詳細(xì)防范措施。
2、操作班班長(zhǎng)對(duì)操作票要進(jìn)行審核把關(guān)，并合理安排人員進(jìn)行操作。對(duì)于重要操作項(xiàng)目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》。
3、加強(qiáng)解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實(shí)因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運(yùn)方、事故處理等，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場(chǎng)許可工作票，要詳細(xì)交代特殊運(yùn)行方式發(fā)生事故的嚴(yán)重后果及安全注意事項(xiàng)，許可過(guò)程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)圍欄和標(biāo)示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場(chǎng)安全措施。
5、運(yùn)行人員要加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行設(shè)備的巡視，對(duì)運(yùn)行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴(yán)防死守，特別是在進(jìn)行施工搭接和與運(yùn)行設(shè)備的安全距離接近允許值時(shí)，設(shè)備運(yùn)行單位應(yīng)安排專人對(duì)運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)護(hù)。
（五）輸電工區(qū)
1、單線運(yùn)行前，要對(duì)線路進(jìn)行一次全面的巡視檢查，并做好事故預(yù)想和搶修準(zhǔn)備。
2、單線運(yùn)行期間，要加強(qiáng)對(duì)線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測(cè)溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運(yùn)行期間，要保持對(duì)線路的不間斷巡視，重點(diǎn)區(qū)域要進(jìn)行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時(shí)看守，并及時(shí)上報(bào)。
4、單線運(yùn)行期間，對(duì)可能危及線路安全運(yùn)行的建筑施工作業(yè)，必要時(shí)要積極與地方行政部門(mén)聯(lián)系，實(shí)施暫停施工措施。
（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：
1、檢修、施工前，要根據(jù)對(duì)檢修、施工現(xiàn)場(chǎng)的勘察結(jié)果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工人員進(jìn)行安全交底。
2、開(kāi)工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實(shí)情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機(jī)械的性能情況，并認(rèn)真進(jìn)行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺(tái)上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設(shè)備的安全距離；高層平臺(tái)應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時(shí)電源線。
4、同塔（桿）架設(shè)的線路，當(dāng)其中一回路停電作業(yè)時(shí)，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時(shí)應(yīng)使用絕緣繩索，桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動(dòng)；工作線路加掛接地線時(shí)，應(yīng)將較長(zhǎng)的地線固定好，防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時(shí)，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強(qiáng)設(shè)備資料的管理，設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時(shí)修改資料，確保設(shè)備資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際一致，并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號(hào)、相位以及必要的安全、保護(hù)等標(biāo)志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設(shè)備作業(yè)時(shí)或危險(xiǎn)作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護(hù)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。認(rèn)真按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》開(kāi)展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的安全控制，確保檢修、施工安全。
第二節(jié)、人身安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施
第十五條、生產(chǎn)技術(shù)部召開(kāi)月度停電平衡會(huì)，分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴(kuò)建施工及新設(shè)備啟動(dòng)投運(yùn)中的高危作業(yè)，由生產(chǎn)技術(shù)部啟動(dòng)預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過(guò)定期召開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設(shè)部啟動(dòng)預(yù)警程序。
第十六條、當(dāng)高危作業(yè)確定后，按照誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險(xiǎn)的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門(mén)認(rèn)真分析高危作業(yè)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。
第十七條、對(duì)于輸變電專業(yè)I、II類高危作業(yè)，公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報(bào)市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部，要認(rèn)真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)查，檢查督促兩票、三措和《作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對(duì)高危作業(yè)的特點(diǎn)，按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《施工組織設(shè)計(jì)》的要求，選派工作負(fù)責(zé)人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開(kāi)展施工。
第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或《施工組織設(shè)計(jì)》，熟悉和掌握施工特點(diǎn)及制定的安全技術(shù)措施，積極配合工作負(fù)責(zé)人完成指定的檢修（施工）任務(wù)。
第二十二條、工作負(fù)責(zé)人，要認(rèn)真組織好開(kāi)工會(huì)、收工會(huì)，確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點(diǎn)、工作時(shí)間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過(guò)程中的危險(xiǎn)點(diǎn)。工作中，工作負(fù)責(zé)人必須始終在現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)。當(dāng)工作地點(diǎn)分散、工作環(huán)境比較危險(xiǎn)、多班組、多工種作業(yè)時(shí)，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護(hù)人和確定被監(jiān)護(hù)人員。
第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認(rèn)真核對(duì)應(yīng)停電檢修線路的識(shí)別標(biāo)記和雙重名稱無(wú)誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)停電線路的識(shí)別標(biāo)記與雙重稱號(hào)，確實(shí)無(wú)誤后方可進(jìn)入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條、在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時(shí)，車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄，并設(shè)置適當(dāng)?shù)木緲?biāo)志。
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路（平行或鄰近帶電設(shè)備），為防止感應(yīng)電壓傷人，應(yīng)加裝接地線或使用個(gè)人保安線，加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上，個(gè)人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴(kuò)建、技改設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚，應(yīng)用高為170cm的固定式臨時(shí)圍欄將作業(yè)地點(diǎn)與運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行有效隔開(kāi)，不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運(yùn)行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。監(jiān)護(hù)人不得直接操作。監(jiān)護(hù)的范圍不得超過(guò)一個(gè)作業(yè)點(diǎn)。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時(shí)應(yīng)增設(shè)（塔上）監(jiān)護(hù)人。
第二十八條、高低壓同桿架設(shè)，在低壓帶電線路上工作時(shí)，應(yīng)先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。
在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時(shí)，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時(shí)，應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對(duì)地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動(dòng)范圍。實(shí)施時(shí)，應(yīng)按先近后遠(yuǎn)、先下后上的順序進(jìn)行，拆除時(shí)順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時(shí)應(yīng)逐相進(jìn)行。第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應(yīng)采取機(jī)械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強(qiáng)制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點(diǎn)，應(yīng)有明顯斷開(kāi)點(diǎn)，以防止停電作業(yè)時(shí)用戶設(shè)備返送電。
第三十一條、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員，要按照到場(chǎng)要求和到位標(biāo)準(zhǔn)，深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，深入基層班組，開(kāi)展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，切實(shí)做到安全責(zé)任落實(shí)、工程管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險(xiǎn)。
第六章、附則
第三十二條、本制度自發(fā)文之日起實(shí)施。
第三十三條、本制度由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度5
1、目的
為切實(shí)抓好項(xiàng)目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)工作，在施工階段建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，開(kāi)展定向或定量的施工安全風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)，增強(qiáng)施工安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，改進(jìn)施工措施，規(guī)范預(yù)案預(yù)警預(yù)控管理，有效降低施工安全風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，降低人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，保障公路橋梁、隧道施工建設(shè)安全。
2、編制依據(jù)
依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部20xx年4月），結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)際，特制度本制度。
3、術(shù)語(yǔ)定義
風(fēng)險(xiǎn)：某一事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合。
施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：針對(duì)工程施工過(guò)程中各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、施工設(shè)備、危險(xiǎn)物品等所潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的系列工作。
4、適用范圍
本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
5、職責(zé)
5.1各施工單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論，完善施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案，制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程實(shí)施預(yù)警控制。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上的施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）的風(fēng)險(xiǎn)控制，還應(yīng)符合下列規(guī)定：
5.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)控與防治措施、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后，由建設(shè)單位組織論證和復(fù)評(píng)估。
5.1.2施工單位應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)和驗(yàn)收、日常巡查、定期報(bào)告等工作制度，并組織實(shí)施。
5.1.3施工項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人在工程施工前應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行安全技術(shù)教育與交底；施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的危險(xiǎn)告知牌。
5.1.4適時(shí)組織對(duì)典型重大風(fēng)險(xiǎn)源的應(yīng)急救援演練。
5.1.5當(dāng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為ⅳ級(jí)（極高風(fēng)險(xiǎn)）且無(wú)法降低時(shí)，必須提高現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)應(yīng)急處置措施，視情況開(kāi)展第三方施工監(jiān)測(cè)；未采取有效措施的，不得施工。
5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設(shè)計(jì)文件、危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)同時(shí)審查施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，不得簽發(fā)開(kāi)工令。
5.2.1工程開(kāi)工后，監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，并以記錄。對(duì)施工中存在的重大隱患應(yīng)及時(shí)指出并督促整改，對(duì)施工單位拒不整改的，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位及公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告
5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應(yīng)向建設(shè)單位報(bào)備。建設(shè)單位應(yīng)對(duì)極高風(fēng)險(xiǎn)（ⅳ級(jí)）的施工作業(yè)，組織專家或安全評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證和復(fù)評(píng)估，提出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施建議；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法降低時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)正設(shè)計(jì)、施工方案，并向公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。
5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則，當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則，當(dāng)工程設(shè)計(jì)方案、施工方案、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、施工隊(duì)伍發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6、評(píng)估范圍
公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍，由各施工單位根據(jù)自身工程建設(shè)條件、技術(shù)復(fù)雜程度和施工管理模式，以及工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并參考以下標(biāo)準(zhǔn)確定。
6.1橋梁工程
6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋，跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋，跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋，鋼桁架、鋼管混凝土拱橋；
6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋，跨徑大于400m的斜拉橋，跨徑大于1000m的懸索橋；
6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程；
6.1.4采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新技術(shù)的特大橋、大橋工程；
6.1.5特殊橋型或特殊結(jié)構(gòu)橋梁的拆除或加固工程；
6.1.6施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他橋梁工程。
6.2隧道工程
6.2.1穿越高地應(yīng)力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質(zhì)或水文地質(zhì)條件復(fù)雜的隧道，黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程；
6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結(jié)構(gòu)受力復(fù)雜的隧道工程；
6.2.3長(zhǎng)度3000m及以上的.隧道工程，ⅵ、ⅴ級(jí)圍巖連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)50m或合計(jì)長(zhǎng)度占隧道長(zhǎng)度全長(zhǎng)度30%及以上的隧道工程；
6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程；
6.2.5采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的隧道工程；
6.2.6隧道改擴(kuò)建工程；
6.2.7施工環(huán)境復(fù)雜、施工工藝復(fù)雜的其他隧道工程。
7、評(píng)估方法
7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
7.1.1總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。橋梁或隧道工程開(kāi)工前，根據(jù)橋梁或隧道工程的地質(zhì)環(huán)境條件、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)等孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子，估測(cè)橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風(fēng)險(xiǎn)大小，確定其靜態(tài)條件下的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
7.1.2專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)橋梁或隧道工程總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上時(shí)，將其中高風(fēng)險(xiǎn)的`施工作業(yè)活動(dòng)（或施工區(qū)段）作為評(píng)估對(duì)象，根據(jù)其作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)以及類似工程事故情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)源普查，并針對(duì)其中的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行量化估測(cè)，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
7.2評(píng)估方法應(yīng)根據(jù)被評(píng)估項(xiàng)目的工程特點(diǎn)，選擇相應(yīng)的定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。具體評(píng)估方法的選擇，可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》（試行）。
8、評(píng)估步驟
公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作包括制定評(píng)估計(jì)劃、選擇評(píng)估方法、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、提出措施建議、編制評(píng)估報(bào)告等方面。評(píng)估步驟一般為：
8.1開(kāi)展總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)設(shè)計(jì)階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果（若有），以及類似結(jié)構(gòu)工程安全事故情況，用定性與定量相結(jié)合的方法初步分析本項(xiàng)目孕險(xiǎn)環(huán)境與致險(xiǎn)因子，估測(cè)施工中發(fā)生重大事故的可能性，確定項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
8.2確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍。總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)達(dá)到ⅲ（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上橋梁或隧道工程，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁或隧道工程可視情況開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
8.3開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。通過(guò)對(duì)施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段）中的風(fēng)險(xiǎn)源普查，在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎(chǔ)上，確定重大風(fēng)險(xiǎn)源和一般風(fēng)險(xiǎn)源。宜采用指標(biāo)體系法等定量評(píng)估方法，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生事故的概率及損失進(jìn)行分析，評(píng)估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴(yán)重程度，對(duì)照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，確定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
8.4確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在ⅲ級(jí)（高度風(fēng)險(xiǎn)）及以上的施工作業(yè)活動(dòng)（施工區(qū)段），應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)、控制、預(yù)警措施以及應(yīng)急預(yù)案。其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實(shí)際情況，按照成本效益原則確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)源控制措施。
9、評(píng)估組織與評(píng)估報(bào)告
9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作原則上由項(xiàng)目施工單位具體負(fù)責(zé)。當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由建設(shè)單位牽頭組織，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。
9.1.1當(dāng)施工單位的經(jīng)驗(yàn)或能力不足時(shí)，可委托行業(yè)內(nèi)安全評(píng)估機(jī)構(gòu)承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
9.2評(píng)估工作負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有5年以上的工程管理經(jīng)驗(yàn)，并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。
9.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告。評(píng)估報(bào)告應(yīng)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的主要工作。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)估依據(jù)、工程概況、評(píng)估方法、評(píng)估步驟、評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估結(jié)論及對(duì)策建議等。評(píng)估結(jié)論應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能發(fā)生事故的關(guān)鍵部位、區(qū)域或節(jié)點(diǎn)、事故可能性等級(jí)、規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)的建議措施等內(nèi)容。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度6
1、目的
規(guī)范危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制能力，確保安全生產(chǎn)。
2、適用范圍
適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的管理
3、職責(zé)
3.1各科、組車間：負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。
3.2安管科：負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，指導(dǎo)各科、組車間開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.3經(jīng)理：
3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門(mén)生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作；
3.3.2負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。
3.4執(zhí)行董事：
3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作；
3.4.2負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。
4、內(nèi)容與要求
4.1公司建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織，組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長(zhǎng)、各科、組車間主管和基層班組長(zhǎng)骨干組成。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行，各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實(shí)施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。
4.3評(píng)價(jià)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。
4.4各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門(mén)組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評(píng)價(jià)方法，能自行評(píng)價(jià)。
4.5同一個(gè)項(xiàng)目涉及多個(gè)部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個(gè)施工單位等)，由各部門(mén)自行分析評(píng)價(jià)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。
4.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理
4.6.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行分級(jí)。
4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.6.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)；較大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安管科審核批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。
4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位管理規(guī)定》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.6.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)職責(zé)
4.6.5.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)。
4.6.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開(kāi)停車風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄。
4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。
4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，并做好控制記錄。
4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好控制記錄。
4.6.5.8作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在車間、部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄。
4.6.5.9人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄。
4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用工作危害分析(jha)。
4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)。
4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜采用安全檢查表法(scl)。
4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法宜采用：預(yù)先危險(xiǎn)性分析(pha)、危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。
4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹(shù)分析(fta)、事件樹(shù)分析(eta)等其它評(píng)價(jià)方法。
4.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；
4.8.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參照附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》進(jìn)行。
5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施步驟
5.1執(zhí)行董事主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。
5.2危害辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素。
5.3通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
5.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。
5.5得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
5.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
(1)火災(zāi)、爆炸；
(2)中毒、窒息；
(3)有毒有害物料、氣體的泄漏；
(4)高溫等異常環(huán)境；
(5)人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征，從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少)；
(6)電擊、觸電及電弧燒傷；
(7)物體或人員高處墜落；
(8)機(jī)械傷害；
(9)噪聲；
(10)設(shè)備的腐蝕、缺陷；
(11)潛在危險(xiǎn)及其變異；
(12)其它。
5.7確定重大風(fēng)險(xiǎn)
5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求
5.7.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性
5.7.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等
5.8風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容
5.8.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：
(1)控制措施的可行性和可靠性
(2)控制措施的先進(jìn)性安全性
(3)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況
(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)
5.8.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括并按如下順序：
(1)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全
(2)管理措施，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理
(3)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)
(4)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害
5.8.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：
(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論
(2)評(píng)審意見(jiàn)
(3)隱患治理方案，包括資金概算情況等
(4)時(shí)間表和負(fù)責(zé)人
(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
5.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：
5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
5.9.2操作變化或工藝改變；
5.9.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
5.9.4有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；
5.9.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。
5.10重大危險(xiǎn)源
5.10.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。
5.11風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)
安管科定期組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
6、風(fēng)險(xiǎn)控制
6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
6.2公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)須考慮：可行性、安全性、可靠性。
6.3公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。
6.4安管科應(yīng)組織將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。
安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度7
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防和控制各類安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司所有部門(mén)、崗位及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)的可識(shí)別、可評(píng)估、可控制、可追溯。
第三條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的原則，強(qiáng)調(diào)從源頭抓起，通過(guò)系統(tǒng)化的方法識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和控制安全風(fēng)險(xiǎn)，確保公司安全運(yùn)營(yíng)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第四條 公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。委員會(huì)主任由公司最高管理者擔(dān)任，成員包括各部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全管理人員。
第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主要職責(zé)包括：
1. 制定和完善公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
2. 組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)工作；
3. 監(jiān)督各部門(mén)落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；
4. 定期召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，分析安全形勢(shì)，研究解決重大安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題；
5. 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的教育培訓(xùn)和宣傳工作。
第六條 各部門(mén)應(yīng)設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)管理員，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包括日常巡查、隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及防控措施的`實(shí)施等。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
第七條 公司應(yīng)定期進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別范圍覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程、全領(lǐng)域、全崗位。識(shí)別方法可采用安全檢查表、專家咨詢、事故樹(shù)分析等多種方式。
第八條 對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（如高、中、低），明確風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的后果及影響范圍。
第九條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能后果、防控措施及建議等，并報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核。
第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)
第十條 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及完成時(shí)限。高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。
第十一條 各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控措施，加強(qiáng)日常巡查和隱患排查，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。對(duì)發(fā)現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)或隱患，應(yīng)及時(shí)上報(bào)并采取措施處理。
第十二條 公司應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)可控。
第五章 持續(xù)改進(jìn)與監(jiān)督考核
第十三條 公司應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善制度體系。
第十四條 將安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)失職瀆職、造成安全事故的，依法依規(guī)追究責(zé)任。
第十五條 加強(qiáng)與外部安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，接受其指導(dǎo)和監(jiān)督，不斷提升公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
第六章 附則
第十六條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)所有。隨著公司發(fā)展和法律法規(guī)的更新，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
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