審計總監工作職責

時間：2024-09-01 16:41:33 工作職責我要投稿

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審計總監工作職責

審計總監工作職責 1

　　1、按照《內部審計準則》的.要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法;

　　2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

　　3、執行審計后期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責 2

　　1、協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

　　2、協助總監把控公司經營計劃目標的制定，為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

　　3、根據公司下達的`年度經營目標，對目標執行進行分析與監督;

　　4、檢查監督財務相關制度、流程執行，稽查各項制度與流程的執行規范性，對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

　　5、監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范，控制經營風險，降低經營成本;

　　6、組織做好財務審計，監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險，促進財務管理體系的健全;

　　7、組織審計各子公司年度經營成果，及時完成年度審計報告;

　　8、組織做好重要崗位離作審計，界定管理責作，評價經營成果。

審計總監工作職責 3

　　1、建立健全集團審計管理體系，包括內審工作規章制度，審計業務流程、文件等;

　　2、協助擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報董事會/執行董事批準后組織實施;

　　3、組織開展各類審計項目，包括經營審計、離任審計、專項審計等;

　　4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類審計事項，下達審計工作任務，指定經辦人和具體實施時間;

　　5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見;

　　6、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見;

　　7、負責中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;

　　8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責 4

　　1、主持審計監察中心的工作;

　　2、組織制定審計監察的工作計劃，組織實施公司下達的經營計劃;

　　3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的`考核指標;

　　4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度，必要時委托審計事務所進行;

　　6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

　　7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

　　8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核公司相關文件，資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責 5

　　1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

　　2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的`日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價，識別相關風險點，同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

　　3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

　　4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

　　5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

　　6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責 6

　　1、參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定，制度，和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

　　2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進度，協調各方面的關系;審核審計報告，向集團董事長匯報工作;

　　3、協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度，并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

　　4、監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

　　5、檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節，并不斷完善;

　　6、審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的`疑點;

　　7、根據集團公司及各子公司安排，組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進工作的合理化建議;

　　8、負責審計監督部員工的培訓和績效考核，審批相關員工的費用、假期及其它申請;

　　9、完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責 7

　　1、參與公司各項業務流程和內部控制點審核，不斷優化和完善公司的內部控制體系。

　　2、開展對公司各項業務的風險評估工作，根據公司需要出具風險管理、內控評價等報告。

　　3、監督追蹤各項制度落實情況，提出改善意見，并監督整改。

　　4、領導安排的其他與內控相關的'工作。

審計總監工作職責 8

　　1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度，協助建立健全集團反舞弊機制;

　　2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

　　3、負責對集團和子公司的`大宗物資采購、合同等進行審計監督;

　　4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

　　5、負責對集團、子公司投資項目執行情況，對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責 9

　　1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

　　2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;

　　3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

　　4.進行監督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風險;

　　5.根據審計結果，對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內部審計報告。

審計總監工作職責 10

　　1.制定和完善集團的審計管理制度和規程;

　　2.制定集團年度審計計劃，確保審計工作的計劃性與及時性;

　　3.對集團及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的真實性、準確性、合法性進行審計;

　　4.審閱財務報表和各類統計數據，以分析掌握集團財務運行狀況;

　　5.組織執行對重要流程和管理制度的執行以及經營業績的'審計，確保經營穩定健康;

　　6.組織執行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

　　7.組織做好專項審計工作，對項目概(預)算的執行情況及決算進行審計，審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性;

　　8.組織對集團及下屬公司內部控制制度的制訂和執行情況進行監督檢查，確保內部控制制度有效實施;

　　9.協調接待、協助外部審計機構的審計;

　　10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務。

審計總監工作職責 11

　　1、負責擬定集團審計工作計劃，批準后制定審計方案。

　　2、負責組織實施內部審計工作。

　　3、負責于審計終結后，出具書面審計報告。

　　4、監督檢查財務預算的執行情況。

　　5、監督審計結果的`落實。

　　6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查。

審計總監工作職責 12

　　1、負責稽審部體系搭建與優化，建立健全稽審管理制度并落地執行;

　　2、負責制定稽審部發展規劃并推動執行;

　　3、負責了解公司整體發展規劃，征集各部門稽審管理需求和主要運營風險，有針對性的制定階段性工作草案，上報審批后組織實施;

審計總監工作職責 13

　　1.制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;

　　2.對集團各項經營業務進行審計，起草審計報告并進行風險提示;

　　3.對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

　　4.協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;

　　5.協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查，起草審計報告;

　　6.匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

　　7.協助部門總監參與外審機構的溝通協調，并配合相關工作開展;

　　8.配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

審計總監工作職責 14

　　1.依據事業部年度發展戰略，制定業務實施計劃，組織業務實施工作。

　　2.負責規劃咨詢業務的整體運營，推動事業部業務管理系統的'規范化。

　　3.依據公司整體的業務情況，監督業務實施全過程，包括項目的整體工作方案的制定、修改、執行情況。

　　4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

　　5.負責與所分管客戶溝通聯系，保障項目有序實施。

　　6.負責公司新產品的開發方案設計和老產品的更新方案。

　　7.負責業務團隊的組建、管理，對業務人員的培訓、指導工作。

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