縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報

時間：2020-11-28 13:28:34 工作簡報

縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報

　　縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報一

　　近期，白河縣財政局有條不紊地扎實開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作，深化自查自糾，落實以查促改，推行示范效應，以點帶面，對準標尺，各行政事業單位內部控制建設日趨完善。

縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報

　　高度重視，加強領導，全面推進。為做好行政事業單位內部控制基礎性評價工作，白河縣財政局成立了由局長擔任組長，分管領導任副組長，會計股、國庫股和各支出股室負責人為成員的行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組，制定并向全縣各行政事業單位下發了《白河縣財政局關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施方案》，明確了工作目標、工作要求與工作時限。

　　嚴肅自查，強化監管，以查促改。嚴格遵守全面性、重要性、問題導向、適應性原則，落實財政部門的督導責任、各單位部門的主體責任。該縣在啟動內部控制基礎性評價工作后，在全縣范圍內開展自查自糾，把內部控制突出問題發現、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點從單位權利運行機制，預算管理、收入管理、支出管理、政府采購管理、資產管理、項目管理等制度的建立使用情況入手，發現不足、查缺補漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。

　　重點跟進，抓好示范，以點帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實此項工作的過程中，該局重點選擇了縣住房和城市建設局、縣衛生和計劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個單位作為同期跟進單位，抽調業務骨干深入跟進單位，指導、監督內部控制基礎性評價工作，掌握了詳實的第一手資料，并將內部控制制度健全、執行得當、效果顯著的縣教育體育局確立為該縣內部控制示范單位，廣泛宣傳其好的經驗做法，要求各單位依據現實情況，對照內部控制評分細則，查漏補缺，向示范單位學習取經，找出內控建設的不足和差距并有針對性地加以改進，齊頭跟進，進一步提高內部控制的水平和效果。

　　通過一系列的工作舉措，各行政事業單位進一步建立健全了內部控制制度，制定了控制措施，實施了評價監督，持續完善了提高舉措，白河縣內部控制基礎性評價工作達到了初步預期效果。

　　縣行政事業單位內部控制體系建設工作簡報二

　　自全市行政事業單位內部控制體系建設工作全面推進以來，鄖西縣財政局按照湖北省財政廳和市財政局《關于全面推進行政事業單位內部控制制度建設實施意見的通知》要求，圍繞落實內控制度建設、強化內控監督、加強組織領導和培訓力度，扎實推進全縣內控建設工作。

　　提前謀劃全局加強培訓宣傳

　　為了確保全縣行政事業單位內部控制制度建設工作扎實開展，自今年4月開始，鄖西縣財政局按照省市要求，采取“以培訓促宣傳，以宣傳促推進”的方式，提前謀劃、認真落實，取得良好效果。通過多種形式的大力宣傳，明確了各行政事業單位內部控制制度建設的主體地位和單位負責人執行行政事業單位內部控制制度建設第一責任人的責任，使單位負責人和會計人員對行政事業單位內部控制制度建設有了深刻認識。

　　在大力宣傳的基礎上，認真組織各類前期培訓工作。為打好培訓基礎，該縣財政局提前選派4名業務骨干參加國家財政部、省財政廳組織的師資培訓。與此同時，該縣組織全縣行政事業單位負責人、分管財務工的負責人和單位財會人員共480人參加專題培訓。

　　在縣財政系統內部，組織近80名財務管理人員，對《行政事業單位內部控制制度建設基礎性評價工作》的.評價標準和具體考核指標進行培訓。在縣財政局指導下，該縣行政事業單位認真開展內部培訓。其中，縣教育局組織所屬二級單位負責人和財會人員60多人、縣農業局組織所屬單位負責人和財會人員40多人，對系統內部進行任務分解和指導性培訓，并層層下達指導性任務，確保內部控制制度的建立和實施。通過培訓，為行政事業單位內部控制制度建設奠定了堅實基礎。

　　建立領導機制推進制度建設

　　該縣對行政事業單位內部控制制度建設工作高度重視，為確保各項工作順利實施，縣政府成立了以常務副縣長為組長，縣政府辦分管副主任和縣財政局、縣審計局主要負責人為副組長，縣直各行政事業單位主要負責人和各鄉鎮(場、區)行政負責人為成員的行政事業單位內部控制規范工作領導小組，并在縣財政局設立領導小組辦公室，由縣財政局分管會計管理工作的領導擔任辦公室主任，負責日常工作。為全面推進行政事業單位內部控制制度建設提供組織保障。此外，縣財政局還成立了以黨組書記、局長為組長，局領導班子為副組長，股室(所)負責人為成員的考核考評領導小組，具體組織行政事業單位內部控制制度建設的部署和實施。

　　在責任落實上，明確縣直各行政事業單位主要領導和鄉鎮(場、區)行政負責人為負責內部控制制度建設工作第一責任人，并成立領導小組、制訂實施方案，按照“西財會發[2016]115號”文件要求認真組織落實，確保按時完成內部控制建設工作任務。

　　加強督辦檢查嚴格考核考評

　　根據全縣內部控制制度建設工作領導小組的統一部署，縣財政局、審計局、政府督查室和監察部門積極配合，共同推進內部控制制度建設工作。與此同時，該縣把各單位內部控制規范工作情況作為財政部門安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規劃及財政監督管理的參考依據和審計部門指出內部控制存在缺陷和風險的評價依據，由縣政府督查室對行政事業單位內部控制建設工作實施情況進行督辦，縣監察部門對行政事業單位內部控制建設和實施不力的，依據相關規定予以問責。

　　目前，該縣行政事業單位內部控制建設工作初見成效。各行政事業單位已經對本單位內部控制體系及相關制度進行了全面梳理，并對業務流程、業務環節進行了分析，通過查找風險隱患、完善風險評估、制定應對策略，確保不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制等內部控制體系全面建成。

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