不符合項描述：

1、交貨準時性。

2、服務不及時。

3、圖紙、標準管理及更改控制。

客戶名：XXX              責任部門認可：市場部

不符合項發生原因：

1、我廠品質部沒有掌握產品檢驗標準，造成庫存產品不能斷定合格與不合格，都在發貨時匆忙交檢，不能提前處置，對產品及時交貨是很大的`阻力。

2、我部計劃員到最后工序交檢入庫跟催不到位，沒有督促品質部交出檢驗單和不合格品的處置單，造成產品延時交貨。

3、我部對客戶反饋之不良信息回復不及時。

4、未對圖面簽章受控。

             責任人/日期：XXX/XXXX-3-27

糾正與預防措施計劃（包括措施完成日期及責任人）

1、對我司品質人員進行現場培訓，對一些判定的不合格品進行處理，制定《不合格品管制程序》。

2、市場部人員每周期依訂單開立出貨計劃通知單，以便檢驗人員根據出貨計劃出貨。

3、后續客戶回復信息安排專人進行回復及處理。（CS-XXX）

4、客戶發來圖面都轉給DCC文控中心，統一簽章發行。更改或圖面升版統一由文控回收，簽發最新版本。（DCC-XXX）

責任部門：市場部/品質部       負責人/日期：XXX/文高雷/XXXX-3-27

措施與實施完成情況：

改善效果可行

                     填寫人/日期：XXX/XXXX-3-28

驗證情況：

OK

                    驗證人/日期：XXX/XXXX-3-28