關(guān)于公司各類表格的管理辦法

　　為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化，達(dá)到合理使用的目的，特制訂本制度，公司表格管理辦法。

　　1、公司各部門使用的所有表格，由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織表格設(shè)計、修改管理事宜。公司采購員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制，采購科長負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。

　　2、各部門使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的庫存數(shù)量尚剩余年用量或半年用量的8-10時，采購科長以書面形式提醒相關(guān)部門表格專管人申請印刷。各部門使用的表格，在每次印刷之前，相關(guān)部門表格專管人須提供出表樣，發(fā)給涉及到的所有部門表格專管人、使用人進(jìn)行討論，提出修改意見，然后匯總討論修改意見進(jìn)行完善，制出表樣，由本部門表格專管人、表格使用人、表格印刷部門負(fù)責(zé)人共同簽字后，由專管人寫出書面申請（申請中須寫明所需數(shù)量、使用時間紙張要求、表格規(guī)格及其他印刷要求）并附表樣，送采購科長。采購科長將申請數(shù)量與“表格印刷周期、數(shù)量表”進(jìn)行對照，核對確切無誤后，安排采購員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購科長或采購員如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，報其直接領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。

　　3、屬公司各部門統(tǒng)用的表格（如：明細(xì)表、機(jī)動表、公用箋、信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫單、考勤表、差旅費(fèi)報銷單、用款申請單、借款單等）由采購科長根據(jù)庫存數(shù)量直接安排采購員予以印刷。

　　4、采購員必須向社會招標(biāo)印刷表格，管理制度《公司表格管理辦法》。除每年規(guī)定時間招標(biāo)印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需要新設(shè)計或增加表格的，由使用部門專管人組織設(shè)計出表樣，匯總出份數(shù)，以書面形式報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報采購員予以印刷。

　　5、表格印刷結(jié)束入庫前，采購員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后24小時內(nèi)，相關(guān)采購員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購員承擔(dān)。

　　6、每年1月上旬，采購科長根據(jù)上一年度各部門表格實際變動情況和使用情況，調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”，發(fā)放至各相關(guān)部門。

　　7、各部門收到的報表必須妥善保管好，所有財務(wù)和倉庫報到各個部門的報表，由財務(wù)科長和倉儲科長安排財務(wù)和倉庫報表人員于每月15日對上月份報表回收一次；營銷辦合同評審員和各生產(chǎn)部合同評審員的報表（包括計劃、傳票等），各自于每季度第1月15日對上季度報表回收一次。所有回收的報表，由回收人整理后報財務(wù)科審核回收數(shù)量無誤后，送檔案存檔。

　　8、本規(guī)定各條款如有違犯，每人每次罰款50-200元。

【公司各類表格的管理辦法】相關(guān)文章：

物業(yè)公司各類范文通知11-20

公司培訓(xùn)管理辦法11-03

公司出差的管理辦法10-29

公司的接待管理辦法07-20

公司出差管理辦法范文08-05

公司招標(biāo)的管理辦法10-06

信托公司管理辦法10-20

公司資金預(yù)算管理辦法10-01

公司印章使用管理辦法09-26

關(guān)于公司薪資管理辦法08-26