進(jìn)料驗收管理辦法

時間：2024-09-16 15:17:19 辦法我要投稿

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進(jìn)料驗收管理辦法

　　第一條

　　本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。

　　第二條

　　待收科

　　物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

　　第三條

　　收料

　　（一）內(nèi)購收料

　　1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。

　　2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。

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　　1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。

　　2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。

　　3.如發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。

　　4.異常品由公證或代理商確認(rèn)后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。

　　第四條

　　材料待驗

　　進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上粘貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬清單的依據(jù)。

　　第五條

　　超交處理

　　交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。

　　第六條

　　短交處理

　　交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管（含科長）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

　　第七條

　　急用品收料

　　緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。

　　第八條

　　材料驗收規(guī)范

　　為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，作為采購及驗收的依據(jù)。