內審工作總結

時間：2022-11-22 19:14:33 總結我要投稿

內審工作總結

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，是時候寫一份總結了。總結怎么寫才是正確的呢？下面是小編幫大家整理的內審工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內審工作總結

　　今年內審工作在公司領導班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內審工作計劃。現將20xx年的工作、學習匯報如下：

　　一、注重規范化建設，確保內審工作順利開展

　　內部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業的經營活動進行監督，促使企業的經營活動合法合規；二是要通過內部審計提出建議或評價，促進經營管理狀況的改善，并注重企業經濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內審時，我們從全面了解和檢查企業年度的財務運行狀況、會計核算規范情況入手，對照相關準則和要求嚴格把關，同時也根據企業自身經營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務風險和經營風險，揭示企業經營管理存在的薄弱環節。其目的是促進企業改進經營管理，提高防范經營風險意識，從而促使企業在遵守國家法規合法經營的前提下，最大限度地提高企業的經濟效益。

　　今年對5家直屬和控股企業進行了內部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質性產生經濟效益的進度滯緩，與投資預期不符，影響投資效果，影響企業整體經濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續和支付依據；財政補貼收入未計入當年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經營預算與實際使用有明細項目相互串戶或被擠占使用的情況等。

　　針對審計中發現的問題，內審報告提出相應整改建議：對外投資在合規的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎工作規范要求，嚴格執行相關會計制度和款項支付依據審核制度，加強和重新認識財務管理其應有的監督職能；經營效益好的企業，不能放松對費用的控制和費用內容的合規性，嚴格遵守經營預算實事求是的原則和節約的原則。

　　今年我們注重內審工作規范化建設，在審計工作過程中重視審計發現的問題所依據的審計證據的完整、規范取得，便于審計工作底稿編制的準確和全面。對于每個問題必須負責、認真而謹慎地通過與相關人員的交談，了解情況的過程，從企業的相關電子檔案、財務報表、會計憑證、附后的發票憑證、與業務聯系的合同協議，和開具的發票等資料獲取相關的審計證明，盡量做到手續齊全、符合規范、證據充分完整。并針對存在的問題在做出審計結論前仔細查找相關法規、制度，努力做到審計結論客觀公正、運用法規準確、行文規范。內審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發表的權利。審計的后續工作，我們要求企業對內審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續監督檢查。

　　此外，根據公司要求，拓展內審工作對企業內部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業年度主要經濟指標完成情況進行內部審核。我們克服了時間緊、任務集中的困難，積極做好預先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經驗，更趨完善。

　　二、定期學習總結，提高業務素養

　　學習和總結是提高工作質量和自身素質的途徑，我們結合內審工作的需要，每季度定期一次學習，學習主要圍繞內審工作人員需遵守的工作紀律和內審工作相關的業務知識。在工作紀律方面，強調不能利用工作職權謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的`原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統”功能得以充分的發揮。業務學習的主要內容是與審計相關的法規選編、審計論壇、審計實務等資料，并詳細做好每次學習記錄。通過學習為自己工作積累了理論知識，增加了對內審工作重要意義的理解：審計監督是手段，通過問題的發現，幫助企業遵循法規、防范風險、提高效益是審計的宗旨。因此內審工作不能只局限于“發現問題”，還應學會怎樣“預防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監督才稱得上有效率、有價值、有意義。

　　我們每季度按時報送審計信息和內審工作季度統計表，主要反饋近期學習業務的情況、對內審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業務學習和交流，有利于內審工作的推進。

　　三、對照工作要求，還須不斷努力

　　對照內部審計規范和區審計局年度考核的要求，我們還是發現，如內審工作底稿的編制準確、全面，審計證據完整、規范，審計意見運用法規準確等方面，還有待進一步提高質量和工作規范。為此我們還須不斷地去努力學習，不斷地改進工作質量，使內部審計工作更好地為企業經濟發展服務。

　　四、20xx年內審工作計劃

　　1、對20xx年內審企業的整改落實情況的檢查；

　　2、完成區審計局對內審工作考核的各項工作目標，包括內部審計工作規范、業務學習、專項培訓、工作心得交流、內審通訊、內審工作報表等；

　　3、完成對直屬及控股企業（包括委托管理企業）4-5家的常規內部審計；

　　4、推進和完善年終主要經濟指標完成情況的審核工作；

　　5、完成公司領導交辦的其他工作。

內審室

　　20xx年12月19日

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