- 相關(guān)推薦
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告（精選15篇）
在日常生活或是工作學(xué)習(xí)中，我們需要用到自我評價的情況非常的多，自我評價不僅影響社會中人與人的交往方式，而且影響社會中人的心理健康程度，影響人的價值觀和人生觀的合理程度。相信很多朋友都對寫自我評價感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的質(zhì)量管理體系運行自我評價報告，歡迎大家分享。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 1
我單位財務(wù)會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務(wù)會計管理工作。
為切實履行財政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進財政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）會計基礎(chǔ)工作情況檢查
1、會計人員從業(yè)資格情況：會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計科目和會計賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計賬簿、財務(wù)報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實。
4、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。
5、財務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的'情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會計檔案及時整理歸檔放入檔案柜進行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務(wù)會計管理自查情況看來，我單位財務(wù)會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務(wù)會計管理工作。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 2
貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于20xx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進，自動化程度改，并設(shè)有獨立的質(zhì)量檢驗室，配備專門的技術(shù)檢測員，在上級質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于20xx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的`生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗方面做以下匯報：
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況：
標(biāo)簽標(biāo)識不清；改進措施：重新印刷標(biāo)簽；改進情況：重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。
標(biāo)簽堆放不整齊：改進措施：專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū)；改進情況：已改進；
生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機；改進情況：已改進。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造，（設(shè)備有日常維護及保養(yǎng)）保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴(yán)格按照DB52/434—20xx《 桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級行政機關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認可，不存在對我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 3
我院藥劑科一直以來，嚴(yán)格按照《藥品管理法》，《藥品使用管理規(guī)》設(shè)置管理機構(gòu)，成立了以分管院長為組長，由質(zhì)量管理員、驗收員共同組成的質(zhì)量管理機構(gòu)，建立藥品進貨、驗收、儲存養(yǎng)護、調(diào)配全過程的質(zhì)量保證體系，確保藥品使用過程中每個環(huán)節(jié)均在質(zhì)量管理機構(gòu)的監(jiān)督下進行，并執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)。
一、藥品質(zhì)量機構(gòu)組織
醫(yī)療機構(gòu)負責(zé)人：
分管院長：
藥事部門負責(zé)人：
質(zhì)量負責(zé)人：
采購人員：
二、藥劑科人員培訓(xùn)情況
藥劑科各部門負責(zé)人都具有大專以上學(xué)歷，具有藥師職稱，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和藥品質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉業(yè)務(wù)藥品知識，能堅持原則進行監(jiān)督和檢查，并能獨立解決。建立了繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，提高人員素質(zhì)，對藥劑科人員每年進行健康查體，并建立健康檔案。
三、設(shè)施和設(shè)備
藥庫中合格區(qū)，待驗區(qū)，不合格區(qū)，退貨區(qū)，各區(qū)布局合理，貨架，墊庫板，避光，通風(fēng)，照明，溫濕度調(diào)節(jié)及防蟲，防鼠，防火，防塵，防潮等設(shè)施設(shè)備俱全，能確保藥品儲存條件合理儲存并保證藥品的質(zhì)量。
四、藥品進貨管理為保證購進藥品質(zhì)量
醫(yī)院制定了《藥品購進管理制度》，在進貨時嚴(yán)格審核供貸單位的法定資格和質(zhì)量信譽，審核購進藥品的合法性和質(zhì)量可靠性。所購藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購進記錄并進行歸檔保存。購進麻醉的藥品，精神的藥品等特殊管理藥品從具有相應(yīng)資格的藥品經(jīng)營企業(yè)購進。
五、藥品質(zhì)量驗收管理
藥品入庫驗收嚴(yán)格按規(guī)程進行，嚴(yán)格按法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同條款對購進藥品的質(zhì)量進行逐批驗收，對藥品包裝、標(biāo)簽、說明書及相關(guān)材料進行驗收檢查，驗收合格后再辦理入庫手續(xù)。藥品驗收記錄按規(guī)定記載供貸單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量情況、驗收結(jié)論和驗收人員等項目內(nèi)容。
六、藥品調(diào)劑
調(diào)劑藥品時，必須憑注冊的.執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方進行，藥品發(fā)放遵循“近效期先出”原則。中藥飲片的調(diào)劑和質(zhì)量管理嚴(yán)格按照《醫(yī)院中藥飲片管理規(guī)范》執(zhí)行。調(diào)劑的處方妥善保存，同時有專人負責(zé)藥品不良反應(yīng)收集和報告。
醫(yī)院藥劑科對使用藥品各個環(huán)節(jié)，質(zhì)量管理工作進行自查，從人員機構(gòu)、管理制度、硬盤設(shè)施、管理記錄等方面進行全面的自查，基本上能達到藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范及實施細則要求。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 4
通過20xx年這一年，在我及部門員工的共同努力下逐漸形成了本工程的一套相比照擬完整的質(zhì)量管理制度及體系，并將質(zhì)量管理工作通過分級管理、分層負責(zé)、預(yù)控預(yù)防、效勞監(jiān)督的指導(dǎo)思想開展，以創(chuàng)新而務(wù)實的態(tài)度做好各項質(zhì)量管理工作，現(xiàn)將今年這一年質(zhì)量完成的主要工作匯報如下：
1、質(zhì)量管理制度：
為保證質(zhì)量管理工作有章可循，根據(jù)工程的特點和局管理手冊制定了各項質(zhì)量管理制度和崗位職責(zé)。
2、質(zhì)量責(zé)任制度：
為了更好的實現(xiàn)對現(xiàn)場的質(zhì)量管理工作，將現(xiàn)場質(zhì)量工作實行了分區(qū)責(zé)任到人，同時，在關(guān)鍵工序和新工藝施工時進行現(xiàn)場控制，設(shè)置專人負責(zé)過程質(zhì)量控制。
3、分包隊伍進場交底制度：
所有新進場的施工隊伍，在進場前必須經(jīng)有質(zhì)量部帶頭，工程部，技術(shù)部，物質(zhì)部參加的進場交底制度，讓其了解工程的一切管理規(guī)定，為其與工程更好的配合；
4、樣板制度：
為了更好的完成工程的質(zhì)量管理，公司下發(fā)了樣板制度的執(zhí)行規(guī)定，在每個施工隊伍的每個分項工程開工前，由質(zhì)量部帶頭，工程部，技術(shù)部參加的現(xiàn)場樣板質(zhì)量交底，為后續(xù)工程的開工打好了根底；
5、三檢制制度：
為了嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，把著層層管理的原側(cè)，嚴(yán)格實行施工隊初檢、工區(qū)復(fù)檢、質(zhì)檢部終檢的三檢制度，層層驗收，既能起到加強質(zhì)量管理的作用，又能彌補質(zhì)量管理人員缺乏的缺陷；
6、整改通知單和聯(lián)系單制度：
為了嚴(yán)格的做到質(zhì)量過程控制，我及部門員工屢次下發(fā)質(zhì)量整改通知單，質(zhì)量工程聯(lián)系單，做到了每到工序有大問題必下單子，整改完事方能進行下道工序，為防止類似問題重復(fù)發(fā)生，還屢次下達質(zhì)量聯(lián)系單提醒其他施工隊伍犯類似問題；
7、質(zhì)量檢查制度：
為了加強現(xiàn)場的工程管理，檢查監(jiān)督現(xiàn)場分包施工單位管理落實情況，由質(zhì)量部牽頭，工程部、技術(shù)部共同參加的每周定期的質(zhì)量大檢查，對工程管理的薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性地整改，對發(fā)現(xiàn)的技術(shù)難題，由技術(shù)部門研究整改措施，并組織技術(shù)交底，認真整改，保證工程質(zhì)量始終處于穩(wěn)定、良好的狀態(tài)。
8、質(zhì)量例會制度：
為了及時和施工隊溝通，傳達每階段的質(zhì)量管理目標(biāo)，根據(jù)各階段的施工質(zhì)量情況，由質(zhì)量部牽頭、各工區(qū)現(xiàn)場負責(zé)人、技術(shù)員、質(zhì)量員共同組織參加的每周定期質(zhì)量例會或質(zhì)量專題會議，分析當(dāng)前施工現(xiàn)場的質(zhì)量形勢，通報了上一階段施工質(zhì)量存在的問題及整改情況，對上一階段的質(zhì)量情況進行總結(jié)，并指明質(zhì)量管理存在缺乏之處，制定下一階段的質(zhì)量管理方案，加大施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理力度。
9、進行施工工藝交流，完善各項施工工藝。
在工程開工后，根據(jù)各個工作面的.施工情況，組織專項工藝交流，從而到達各項施工工藝的質(zhì)量控制要求，如在20xx年5月份進行了大體積混凝土現(xiàn)場施工工藝的質(zhì)量控制交流活動，主要從混凝土的澆筑順序、振動方法、養(yǎng)護措施等各方面進行了各項專項指導(dǎo)，并結(jié)合施工技術(shù)要求對各班組長進行了現(xiàn)場質(zhì)量交底，特別是對各個工序的關(guān)鍵施工點控制進行了詳細的說明，要求質(zhì)檢員對質(zhì)量控制關(guān)鍵點進行嚴(yán)格把關(guān)，確保混凝土質(zhì)量。
10、質(zhì)量管理培訓(xùn)制度：
為了提高員工的質(zhì)量素質(zhì)，增強質(zhì)量意識，在整個施工過程中，屢次組織工程管理人員及勞務(wù)管理人員進行質(zhì)量管理培訓(xùn)與交流。如：在20xx年3月份組織工程管理人員進行了長城杯質(zhì)量管理要求的培訓(xùn)，并將長城杯的各項質(zhì)量管理要求進行了深入的講解與分析。
將在20xx年明年，我將和我部門將會繼續(xù)加倍努力，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，認真完成工程及公司的各項質(zhì)量管理政策及目標(biāo)，為公司建筑工程質(zhì)量管理工作的進一步提高做出自己的奉獻，確保工程質(zhì)量整體屬于受控狀態(tài)。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 5
一、綜述。
1、生產(chǎn)活動基本情況：包括年度醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊證號或備案號以及數(shù)量（包括委托或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫(yī)療器械品種及未生產(chǎn)原因。
2、管理承諾的落實情況：包括對企業(yè)負責(zé)人（最高管理者）履職情況評價，管理者代表體系職責(zé)的落實情況評價。對質(zhì)量目標(biāo)的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進行綜合評價。
3、全年生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售收入情況。
二、年度重要變更情況。
1、質(zhì)量體系組織機構(gòu)變化情況：包括企業(yè)負責(zé)人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負責(zé)人等主要人員變化情況。
2、生產(chǎn)、檢驗環(huán)境變化情況：對生產(chǎn)、檢驗區(qū)域涉及位置、布局、設(shè)施等主要變化的，詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
3、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗設(shè)備變化情況：對于關(guān)鍵工序、特殊過程重要參數(shù)發(fā)生變化的，是否重新進行驗證和確認。
4、重要供應(yīng)商變化情況：對于特殊采購物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應(yīng)商發(fā)生變化的，應(yīng)詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
三、報告期內(nèi)人員培訓(xùn)和管理情況。
包括對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開展的各類培訓(xùn)和考核情況以及對培訓(xùn)效果評價的描述。
四、報告期內(nèi)生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制情況。
1、主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗儀器等設(shè)施設(shè)備的報廢更新、維護保養(yǎng)、檢定校準(zhǔn)情況。
2、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)條件的驗證情況。
3、生產(chǎn)、檢驗等過程記錄的歸檔整理情況。
4、委托生產(chǎn)行為情況及實施管理的描述，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批次、控制方式、質(zhì)量狀況和委托檢驗的管理（如有）等方面。
五、報告期內(nèi)產(chǎn)品設(shè)計變更情況。
對于與產(chǎn)品安全、性能、預(yù)期使用有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計變更，應(yīng)對設(shè)計的更改、評審、驗證及確認進行描述，包括對設(shè)計變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規(guī)要求的說明，如產(chǎn)品設(shè)計變更后需履行注冊手續(xù)，應(yīng)說明相關(guān)注冊情況。
是否采取了相應(yīng)的風(fēng)險管理措施及內(nèi)容。
六、報告期內(nèi)采購、銷售和售后服務(wù)管理情況。
包括依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》開展供應(yīng)商審核、評價情況。
銷售、售后服務(wù)工作開展情況、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作情況。
七、報告期內(nèi)的不合格品控制。
對發(fā)生的質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗發(fā)現(xiàn)不合格、出廠檢驗發(fā)現(xiàn)不合格以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品采取措施的情況以及原因分析。
八、報告期追溯系統(tǒng)建立情況。
生產(chǎn)過程的追溯，包括從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗過程的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)建立和實施情況。
產(chǎn)品上市后追溯系統(tǒng)建立和實施情況。
九、內(nèi)部審核和管理評審情況。
1、年度開展內(nèi)部審核的情況，包括實施的.頻次、審核部門、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況。
2、年度開展管理評審的情況，包括實施的頻次、評價結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況。
十、不良事件監(jiān)測情況。
收集不良事件信息并按規(guī)定上報和開展不良事件再評價工作情況，嚴(yán)重不良事件的處置情況。
十一、其他事項。
1、與企業(yè)有關(guān)醫(yī)療器械法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)收集情況以及就相關(guān)法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹的情況。
2、年度接受監(jiān)管或認證檢查情況：年度各級食品藥品監(jiān)督管理部門對企業(yè)實施的各類監(jiān)督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時間、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題、檢查結(jié)論以及整改情況。年度接受其他機構(gòu)檢查或認證的情況及結(jié)果。
3、年度自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和采取的相關(guān)措施。
十二、企業(yè)承諾。
本企業(yè)按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)規(guī)章，以及醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范進行自查，確保生產(chǎn)質(zhì)量管理體系有效運行。所報告的內(nèi)容真實有效，并愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 6
公司問繞質(zhì)量管理體系要求，根據(jù)體系的各項文件，以提升質(zhì)量管理體系規(guī)范化、科學(xué)化水平，完善和深化具體工作，全員質(zhì)量意識已有所提高，公司體系管理情況開始規(guī)范，各項工作開展情況也更加有效。下面將20xx年上半年質(zhì)量體系運行情況作如下匯報：
一、主要工作開展情況
1、積極組織修訂完善體系文件記錄
各部門在實際工作中，對體系中沒有覆蓋的文件內(nèi)容及時反饋，糾正和完善了相關(guān)記錄文件。特別是體系的符合性和有效性得到了很大提高。
2、積極開展內(nèi)審及管理評審工作
目前內(nèi)審工作前期工作正在開展，對其中發(fā)現(xiàn)的若干問題，例如，各部門崗位職責(zé)的劃分和確定、相關(guān)記錄的補充和完善、重要問題的協(xié)商處理等等方面，都得到了有效提高。接下來在整個內(nèi)審工作及管理評審工作中將一如既往的發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和改善。
3、積極圍繞質(zhì)量體系要求，開展各部門的培訓(xùn)工作
各部門已圍繞質(zhì)量體系和實際工作需要制定了培訓(xùn)計劃，并有管代匯總編制了公司x年度培訓(xùn)計劃，緊緊圍繞體系開展各項工作。目前各部門都在認真執(zhí)行此項工作，重視程度也進一步提高，相關(guān)培訓(xùn)記錄與考核記錄逐步完善，在執(zhí)行質(zhì)量體系的同時，各項工作逐步有條不紊的進行。
二、存在的主要問題
1、對質(zhì)量管理體系的認識和重視程度需要進一步提高
部分工作人員的執(zhí)行力需要提高，特別是對對質(zhì)量管理體系重視程度還不夠，認為有些工作不必做的那么詳細，沒有能起到帶頭模范作用，這需要各部門負責(zé)人常抓不懈的開展質(zhì)量體系工作，加強質(zhì)量管理體系意識。
2、質(zhì)量體系相關(guān)記錄還需要進一步規(guī)范和完善
在各項工作開展過程中，發(fā)現(xiàn)需要記錄文件斷斷續(xù)續(xù)，缺少完整性，有些記錄缺失，需要規(guī)范和完善。質(zhì)量管理人員在登記和下發(fā)記錄的時候，有些相關(guān)數(shù)據(jù)沒有第一時間更新和填補。后期對記錄要進一步加強監(jiān)控和重視，要求各部門規(guī)范和完善相關(guān)記錄文件。
3、內(nèi)部監(jiān)管力度需要進一步加大
此項主要存在監(jiān)控的問題，部門之間缺少溝通，對存在的.問題沒有及時解決，往往在發(fā)現(xiàn)問題并出現(xiàn)工作開展有問題時才有所反饋，所以要求各部門內(nèi)部、部門與部門之間要定期和不定期進行溝通，找出相關(guān)問題和可能出現(xiàn)的問題，加以協(xié)商解決。
三、接下來的工作要求
1、根據(jù)公司工作的總體布局和要求，組織修訂完善好相關(guān)體系文件，進一步提高文件的覆蓋性、符合性和可操作性。
2、加強質(zhì)量體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，結(jié)合各部門工作實際，定期開展相關(guān)崗位的培訓(xùn)，確保各崗位熟悉質(zhì)量體系要求，自覺遵守體系各項要求。
3、加大監(jiān)控力度，不定期抽查各部門對體系內(nèi)容的熟悉程度和執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正體系運行中存在的問題。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 7
序言
為了確保ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的貫徹落實，應(yīng)對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質(zhì)量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監(jiān)理負責(zé)人不斷學(xué)習(xí)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)會推進貫標(biāo)的重要意義，在質(zhì)量意識上達到共識，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成。
一、質(zhì)量體系的適宜性：
質(zhì)量體系是實施質(zhì)量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責(zé)，故限和相互關(guān)系的組織機構(gòu)使推進貫標(biāo)工作能有效運行。
（一） 組織落實
1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問題，要求其按規(guī)定建立，實施和保持質(zhì)量體系。
2、公司長期建立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標(biāo)工作的順利進行。
3、據(jù)體系的質(zhì)量職能分配需求，各部組織機構(gòu)作了相應(yīng)的落實，但使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質(zhì)量體系全過程，確保公司在建筑市場上的占有率。
（二） 質(zhì)量體系
4、制并推行質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是公司質(zhì)量管理的根本方法，是公司全體員工的質(zhì)量行為標(biāo)準(zhǔn)。
（1） 公司的質(zhì)量方針
A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；
B、服務(wù)至上——服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會；
C、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴(yán)格監(jiān)理；
D、持續(xù)改進——以顧客滿意為關(guān)注焦點，改進服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)名牌企業(yè)。
（2） 質(zhì)量目標(biāo)
A、合同履約率100%
B、受監(jiān)工程合格率100%
C、業(yè)主合理要求滿足率100%
5、程序文件是質(zhì)量手冊支持性文件，它規(guī)定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質(zhì)量管理水平就會更上臺階。
（三）過程控制
質(zhì)量管理，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對過程進行管理來實現(xiàn)的，這是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ)，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在，對監(jiān)理過程我們充分嚴(yán)格控制，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿意。
資源配置：
按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規(guī)定，各項目部已滿足了質(zhì)量體系的要求。
從上述情況表明，公司運行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量方針和目標(biāo)，具有推動公司質(zhì)量管理工作的效能。
二、質(zhì)量體系的有效性：
質(zhì)量體系文件頒布以來，以種種事實，驗證了質(zhì)量體系運行對公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的實施達到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。
1、實現(xiàn)方針、目標(biāo)的程度：
公司的.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已作為公司的生命線，在此需述、質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng)營總方針的組成部分，它是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自己的職責(zé)，權(quán)限為保證工作質(zhì)量，對每一過程進行控制。使之規(guī)范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)就會永遠持之以恒。
2、關(guān)鍵過程的質(zhì)量結(jié)果
產(chǎn)品是活動或過程的結(jié)果，有了程序文件的規(guī)定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質(zhì)量進行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會得到顧客（業(yè)主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產(chǎn)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會是100%，由此可見，質(zhì)量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。
三、審查意義：
幾年來公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司內(nèi)部采用學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的落實，把組織的總目標(biāo)分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現(xiàn)目標(biāo)而努力。通過幾年質(zhì)量體系的運作狀況
和來自顧客的信息，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營環(huán)境，而且在適應(yīng)內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質(zhì)量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽，增加企業(yè)市場競爭能力。
管理者代表：
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 8
一年來，為使質(zhì)量管理體系更好地服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營工作，公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭逐條剖析，深刻領(lǐng)會其實質(zhì)和內(nèi)涵，尤其是八項原則研究較為深刻，已能將其與我們的工作觸為一體，其中的相關(guān)重點、方法、技巧成為我們推進各項工作重要手段和有效措施。
在實際工作中，為確保體系的正常有效運行并持續(xù)不斷改進，生產(chǎn)安全部牽頭將標(biāo)準(zhǔn)與體系運行情況定期進行對照，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)，要求相關(guān)部門加強控制和管理：諸如要求各部門職責(zé)應(yīng)清晰，并嚴(yán)格按職責(zé)展開工作；加大對規(guī)章制度及文件的執(zhí)行力度，對不適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的制度及時予以修訂；強調(diào)過程管理對質(zhì)量的作用，加強采購、生產(chǎn)、銷售全過程的監(jiān)控，努力提高和確保產(chǎn)品的實物質(zhì)量；加大環(huán)境管理，確保達標(biāo)排放，保證廠區(qū)干凈、整潔；加強工藝紀(jì)律檢查、對質(zhì)量管理體系進行測量、分析和改進等等無不體現(xiàn)了以人為本全員參與和強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)核心作用的管理理念。具體講，一年來主要開展了以下工作:
一、加強文件控制，加大文件、制度執(zhí)行力度。
制度執(zhí)行不力有幾個方面的原因：一是意識問題，有的職工不去了解熟悉相關(guān)文件的規(guī)定，憑自己的經(jīng)驗進行操作進行管理；二是有的文件、規(guī)定隨著企業(yè)的發(fā)展變化，組織機構(gòu)變動而不適應(yīng)時沒有得到及時的修改；三是有的制度有人覺得執(zhí)行起來困難，增加工作量或工作難度。眾所周知，在認證工作開展過程中，培訓(xùn)是基礎(chǔ)，審核是關(guān)鍵，文件是難點。這個難點就在于制定時難，嚴(yán)格執(zhí)行并在執(zhí)行過程中逐步完善更難。針對這一難點，我們一是在貫標(biāo)培訓(xùn)時或在相關(guān)會議上經(jīng)常性地要求各部門提高意識，勤看文件。尤其是要熟悉與自己工作息息相關(guān)的管理規(guī)定和操作文件，只有熟悉了才能很好地執(zhí)行；二是通過熟悉文件，在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，逐步修改完善，使文件更加規(guī)范，更易于操作。2009年，我們依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)對公司體系文件進行了一次換版修訂；三是對執(zhí)行難度大的文件規(guī)定，如果對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營確有幫助，再困難也要求執(zhí)行，否則就進行刪減。
二、進一步明確各崗位職責(zé)，通過認真履行崗位職責(zé)支撐質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。
2009年，公司新線建成投產(chǎn)，生產(chǎn)工藝變化了，職責(zé)也隨之變化，崗位隨之調(diào)整變動，崗位調(diào)整后，合并崗位工作量明顯上升，通過進一步明確崗位職責(zé)，大部分崗位人員有了緊張感，絕大部分崗位能在半年內(nèi)適應(yīng)并接受新業(yè)務(wù)，認真履行崗位職責(zé)，通過履行好各自崗位職責(zé)，確保本部門質(zhì)量分目標(biāo)的實現(xiàn)，從而保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。
三、深入開展培訓(xùn)工作，努力提升人力資本
人力資源管理是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，人力資源管理的目的是在提升公司整體人力資本的條件下合理使用人力資源，做到人盡其才，才盡其用，如何提升人力資本，培訓(xùn)是一種手段，通過培訓(xùn)可提高能力、意識、專業(yè)知識和技能。2009年，我公司按照年度計劃，結(jié)合公司實際情況，開辦《技能培訓(xùn)班》6期，參加人數(shù)達136人次，《設(shè)備維護及保養(yǎng)規(guī)程培訓(xùn)班》5期，參加人員達103人次，《市場營銷知識培訓(xùn)班》1期，參加人數(shù)達15人次，消防安全知識培訓(xùn)班1期，參加人數(shù)達46人次，技術(shù)比武1期，參加人數(shù)達32人次，組織了368人參加全員考試（實際操作考試），196人次參加技能復(fù)核考試（實際操作考試）。組織67人次參加了水鋼、博宏兩級組織的技能比武。培訓(xùn)覆蓋率達99.3%。針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力的這些培訓(xùn)，均采用PDCA過程方法模式，確保絕大部分參與培訓(xùn)的員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何履行好崗位職責(zé)、為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻，達到提升公司整體人力資本的目的，在資源管理方面，通過技改項目，投入環(huán)保設(shè)施，減少污染源，為職工創(chuàng)造舒適的工作環(huán)境。
四、嚴(yán)格控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程，達到過程增值的目的
產(chǎn)品實現(xiàn)是體系運行的實施過程，實施過程是否增值，最大程度地體現(xiàn)體系運行是否有效，水泥產(chǎn)品的實現(xiàn)要通過生料制備，熟料煅燒，水泥粉磨（包裝）等過程來實現(xiàn)，這些過程的實現(xiàn)需要各部門的通力協(xié)作。首先是生產(chǎn)部門的策劃；其次是供應(yīng)部門根據(jù)策劃的.結(jié)果準(zhǔn)備輸入，設(shè)備部門及生產(chǎn)車間通過設(shè)備點檢維護提供物質(zhì)保證，操作人員按程序精心操作，化驗部門對原燃材料及半成品進行檢驗等。2009年，各崗位認真履行職責(zé)，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)部門質(zhì)量分目標(biāo)分別得以實現(xiàn)，這些目標(biāo)的實現(xiàn)，保證了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的增值，產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量與上年同期相比上了一個臺階。
五、采用內(nèi)部審核，管理評審等手段，對體系進行測量和分析，并持續(xù)改進質(zhì)量體系。
2009年，我們充分發(fā)揮第三方審核的指導(dǎo)作用，采用管理評審、內(nèi)部審核、崗位履職能力審核、走訪用戶等手段對質(zhì)量體系進行測量和分析，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，制定糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量體系。2009年8月第三方審核，發(fā)現(xiàn)三個一般不符合項，均按要求制定措施整改完畢，2009年6月本公司內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)一般不符合項六項，觀察項二十二項，均由相應(yīng)部門制定糾正、預(yù)防措施按期整改完成，對部分管理崗位的履職能力抽查審核即貫標(biāo)工作日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題均由各崗位制定措施整改完成。從以上數(shù)據(jù)我們應(yīng)看到，盡管在各類審核中均未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，并能通過查出問題后整改，持續(xù)改進質(zhì)量體系，但這也說明我們在工作中不注意細節(jié)問題，預(yù)知能力欠缺。這些數(shù)據(jù)不能不引起我們的警示，只重視宏觀、不注重細節(jié)，只重脈絡(luò)，不注意枝葉，即便是工作干完，也難以做到出色和圓滿，這一點在以后工作中需重視和落實。
以上是一年來我公司在文件控制、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進幾個環(huán)節(jié)以點帶面開展的工作描述，盡管在一定程度上體現(xiàn)了質(zhì)量體系的持續(xù)改進，但我們也必須清楚看到存在的不足；尤其是有些工作反復(fù)和多年的均未觖決的問題需花大力氣，下大功夫予以解決：
1、意識不夠新，自學(xué)能力差，多年的認證企業(yè)，經(jīng)歷了94版標(biāo)準(zhǔn)到2000版再到2008版標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換，但我們的管理干部對標(biāo)準(zhǔn)知識了解尚有欠缺，甚至有個別干部對標(biāo)準(zhǔn)、文件的掌握仍很模糊；
2、不注意細節(jié)，自查能力差，有很多問題只需崗位人員自己留意一下就能預(yù)先解決好的，但最終還是讓別人查出來；
3、不善于總結(jié)和規(guī)范記錄，對一些好的經(jīng)驗與做法，比如生產(chǎn)管理、設(shè)備管理過程中，一些小改小革、一些好的建議，相關(guān)人員不能認真總結(jié)并做好記錄，導(dǎo)致一些取得的成績和做法未完全得到鞏固和發(fā)揚，一些做得不到位的事又有反彈。
請各評審員針對提出的問題討論，提出具體的措施。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 9
根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)附錄的要求，開展醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系年度自查工作，編寫并上報質(zhì)量管理體系年度自查報告，質(zhì)量管理體系年度自查報告至少包括如下內(nèi)容:
一、綜述
（一）生產(chǎn)活動基本情況：包括年度醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊證號或備案號以及數(shù)量（包括委托或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫(yī)療器械品種及未生產(chǎn)原因。
（二）管理承諾的落實情況：包括對企業(yè)負責(zé)人（最高管理者）履職情況評價，管理者代表體系職責(zé)的落實情況評價。對質(zhì)量目標(biāo)的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進行綜合評價。
二、年度重要變更情況
（一）質(zhì)量體系組織機構(gòu)變化情況：包括企業(yè)負責(zé)人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負責(zé)人等主要人員變化情況。
（二）生產(chǎn)、檢驗環(huán)境變化情況：對生產(chǎn)、檢驗區(qū)域涉及位置、布局、設(shè)施等主要變化的，詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
（三）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗設(shè)備變化情況：對于關(guān)鍵工序、特殊過程重要參數(shù)發(fā)生變化的，是否重新進行驗證和確認。
（四）重要供應(yīng)商變化情況：對于特殊采購物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應(yīng)商發(fā)生變化的，應(yīng)詳述相關(guān)情況以及所采取的'控制措施。
三、年度質(zhì)量管理體系運行情況
（一）人員培訓(xùn)和管理情況：包括對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開展的各類培訓(xùn)和考核情況以及對培訓(xùn)效果評價的描述。
（二）生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制情況：一是主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和檢驗儀器等設(shè)施設(shè)備的報廢更新、維護保養(yǎng)、檢定校準(zhǔn)情況。二是關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)條件的驗證情況。三是生產(chǎn)、檢驗等過程記錄的歸檔整理情況。四是委托生產(chǎn)行為情況及實施管理的描述，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批次、控制方式、質(zhì)量狀況和委托檢驗的管理（如有）等方面。
（三）產(chǎn)品設(shè)計變更情況：對于與產(chǎn)品安全、性能、預(yù)期使用有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計變更，應(yīng)對設(shè)計的更改、評審、驗證及確認進行描述，包括對設(shè)計變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規(guī)要求的說明，如產(chǎn)品設(shè)計變更后需履行注冊手續(xù)，應(yīng)說明相關(guān)注冊情況。是否采取了相應(yīng)的風(fēng)險管理措施及內(nèi)容。
（四）采購、銷售和售后服務(wù)管理情況：包括依據(jù)《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》開展供應(yīng)商審核、評價情況；銷售、售后服務(wù)工作開展情況、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作情況。
（五）不合格品控制：對發(fā)生的質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗發(fā)現(xiàn)不合格、出廠檢驗發(fā)現(xiàn)不合格以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生不合格品采取措施的情況以及原因分析。
（六）追溯系統(tǒng)建立情況：一是生產(chǎn)過程的追溯，包括從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗過程的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)建立和實施情況。二是產(chǎn)品上市后追溯系統(tǒng)建立和實施情況。
（七）內(nèi)部審核和管理評審情況：一是年度開展內(nèi)部審核的情況，包括實施的頻次、審核部門、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況。二是年度開展管理評審的情況，包括實施的頻次、評價結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的主要問題以及采取糾正預(yù)防措施的情況。
（八）不良事件監(jiān)測情況：收集不良事件信息并按規(guī)定上報和開展不良事件再評價工作情況，嚴(yán)重不良事件的處置情況。
四、其他事項
（一）臨床試驗備案及試驗進展情況：包括基本信息（包括年度醫(yī)療器械產(chǎn)品臨床試驗項目名稱、備案號、承擔(dān)試驗項目的臨床試驗機構(gòu)、臨床試驗起止時間等），備案后臨床試驗入組及開展情況，臨床試驗不良事件情況，開展臨床試驗監(jiān)察或核查情況。
（二）與企業(yè)有關(guān)醫(yī)療器械法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)收集情況以及就相關(guān)法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹的情況。
（三）年度接受監(jiān)管或認證檢查情況：年度各級食品藥品監(jiān)督管理部門對企業(yè)實施的各類監(jiān)督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時間、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題、檢查結(jié)論以及整改情況。年度接受其他機構(gòu)檢查或認證的情況及結(jié)果。
（四）年度自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題和采取的相關(guān)措施。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 10
雙體系工作運行以來，公司實施了多次內(nèi)審和管理評審。特別是近年來在公司各級各部門同仁和全體員工的共同努力下，深化貫徹“優(yōu)化管理，科學(xué)發(fā)展”，進一步推進“節(jié)能減排保障安全”；創(chuàng)新管理機制，開展精益化管理，實現(xiàn)“一流的品質(zhì)、一流的管理、一流的企業(yè)”，不斷健全自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進，完成了公司年初制定的工作目標(biāo)，為公司做大做強奠定了堅實的基礎(chǔ)。
現(xiàn)將一年來辦公室質(zhì)量體系運行情況報告如下：
一、質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況：
我們公司辦緊緊圍繞質(zhì)量方針目標(biāo)作為行動指南，逐一對照、逐一落實，在運行過程中我們對與生產(chǎn)實際有不相符的文件、記錄作了修改和優(yōu)化，現(xiàn)已落實按相關(guān)程序分發(fā)到各部門，讓各部門參照執(zhí)行，確保全年質(zhì)量目標(biāo)、方針的順利實現(xiàn)。
二、文件管理和執(zhí)行情況
一年來，我們對文件的管理不松懈，堅持文件的有效檢查17次，寫好記錄，根據(jù)公司實際情況，對文件記錄與工作運行不相符的地方做了適當(dāng)修改優(yōu)化，貼近實際、便于管理，使之更具有可操作性。使所有文件和規(guī)章制度的運行符合相關(guān)程序。
三、糾正、預(yù)防措施的實施情況
對于在內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我們認真對待，分析原因，制定糾正措施，并有效實施。通過對糾正預(yù)防措施的實施情況看，措施是有效的，效果是顯著地達到了持續(xù)改進的目的。
四、人力資源管理工作情況
為了達到公司所有從事與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到要求相應(yīng)崗位的要求，我們對各部門各相關(guān)崗位及全體員工進行培訓(xùn)，以滿足崗位任責(zé)要求。具體做了如下工作：
1、加強各部門負責(zé)人的能力和意識培訓(xùn)，制定完善和優(yōu)化公司的人力資源管理制度，對公司中層和職工進行規(guī)范化管理，制定公司年度培訓(xùn)計劃，各部門制定根據(jù)自己的職責(zé)，分別實施了培訓(xùn)。
2、定期分批組織有關(guān)特種作業(yè)人員參加資質(zhì)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。培訓(xùn)考核成績?nèi)亢细瘢细衤蔬_到100%。除組織外培外，各部門還根據(jù)工作需要及工作特點，分別組織有關(guān)人員參加公司內(nèi)部培訓(xùn)。
3、組織各部門對培訓(xùn)效果進行評估。內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓(xùn)合格率達100%，全部填寫了培訓(xùn)記錄，今年的員工的教育培訓(xùn)計劃實施還有點偏少，有望在明年能加大培訓(xùn)推廣力度，舍得人才投入，把全員教育培訓(xùn)工作推向新的高潮。
4、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)保障和管理型人才。
五、各項指標(biāo)完成情況：
1、全年培訓(xùn)計劃完成率100%，新員工崗前培訓(xùn)率100%，三級安全培訓(xùn)培訓(xùn)率100%
2、檔案管理規(guī)范率99%
3、員工考勤匯總準(zhǔn)確率98%
4、文件受控率100%
5、法律法規(guī)更新1次，總體運行良好，符合質(zhì)量方針要求。
六、辦公耗材等使用情況：
具不完全統(tǒng)計，一至十一月份：請購A4紙張18箱到目前使用11箱，庫存7箱。彩色紙13本，裝訂壓條5個型號共90根，各種表單，操作記錄印刷6350本，打印機墨粉11合。
七、存在的問題和建議存在的問題：
通過一年的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1）部門的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題；
2）公司對管理人員環(huán)境質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作次數(shù)偏少。
改進的建議：
1）加強對部門環(huán)境質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；
2）加強對環(huán)境質(zhì)量運行體系運行過程要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施；
3）做好預(yù)防性的.環(huán)境質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。
4）進一步加強管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平；
5）嚴(yán)格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進度；
6）加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全生產(chǎn)。
總結(jié)一年環(huán)境質(zhì)量管理體系的運行，符合ISO9001—20xx和ISO14001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動控制有效，基本具備了監(jiān)督審核的條件。
希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的雙體系管理，為增強市場競爭能力，提高質(zhì)量環(huán)境管理水平，以客戶滿意的產(chǎn)品，開拓更廣闊的市場。由于時間倉促加之本人水平有限，報告如有不妥之處，請批評指正！
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 11
為提高公司管理水平，以《質(zhì)量管理體系要求》以及公司制定的《質(zhì)量管理手冊》等指導(dǎo)文件為依據(jù)，貫徹以顧客為中心的思想，嚴(yán)格執(zhí)行體系的各項標(biāo)準(zhǔn)要求。提出了“以人為本科技領(lǐng)先高效管理打造精品”的質(zhì)量方針和“內(nèi)部一次檢驗合格率95％成品率達97%顧客滿意率達90分”的質(zhì)量目標(biāo)，明確了各職能部門的管理職責(zé)，促進了質(zhì)量管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
一、質(zhì)量管理體系建立和運行情況
20xx年公司針對ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系運行情況，進行了一次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)3項輕微不符合項。發(fā)生的不符合項都經(jīng)過糾正、整改、確認后結(jié)案，確保了不符合項的有效控制。
通過內(nèi)部審核，確保體系運行的持續(xù)改進，各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示體系的有效運行，使公司領(lǐng)導(dǎo)與員工的質(zhì)量意識有了明顯的提高，各項基礎(chǔ)管理工作不斷正規(guī)化、程序化，生產(chǎn)質(zhì)量有了新的提高，顧客反饋的滿意度不斷提高，在試運行期間從未發(fā)生的質(zhì)量問題和顧客投訴。從總體看，公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以貫徹實施，產(chǎn)品加工質(zhì)量都得到了有效控制，從而證明公司質(zhì)量管理體系基本適合公司實際，運行有效并在持續(xù)改進。但同時也應(yīng)看到，還存在著一些不足，需要在今后的工作中進一步加強整改的力度，使質(zhì)量體系正常而有效運行。
二、質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實施情況
建立文件化的質(zhì)量管理體系。辦公室按照ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對體系文件進行分類歸檔，建立了受控文件清單和質(zhì)量記錄清單，對文件發(fā)放進行登記，確保體系運行的所有場所均有適用的有關(guān)文件的版本，做到歸檔、發(fā)放及時率100%。20xx年做好質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集質(zhì)量記錄的樣本。
人力資源保障方面
根據(jù)從事質(zhì)量活動人員的能力要求，加強人力資源管理。20xx年度培訓(xùn)計劃，并按計劃組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，公司于20xx年度計劃舉辦培訓(xùn)8次，已舉辦培訓(xùn)5次。受訓(xùn)對象分別為領(lǐng)導(dǎo)、車間質(zhì)量管理員、公司新進員工、車間操作工人、特殊工種等，我們不斷完善員工培訓(xùn)檔案，確保每一位參加培訓(xùn)的員工都有記錄。
同時根據(jù)公司發(fā)展需求，做好人才招聘和新員工培訓(xùn)的管理工作，20xx年共招聘新員工12人，每位新進員工都經(jīng)過公司嚴(yán)格的考察和正規(guī)的培訓(xùn)。
加強對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制
供銷部建立原材料采購管理辦法，原材料采購的每一個步驟的進行都嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系和采購管理辦法的要求。供銷部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制采購計劃，按合格供方進行原材料的采購，經(jīng)倉庫驗證和技術(shù)部檢驗合格后，方進入生產(chǎn)工序，完成了原材料合格率100%的質(zhì)量目標(biāo)。每道生產(chǎn)工序嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、質(zhì)量檢測辦事，從而保證了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的合格率。同時，為了有效防止原材料、產(chǎn)品、半成品等不同狀態(tài)的混用和錯用，企管部對擺放的原料、產(chǎn)品進行了標(biāo)示，達到了原料儲存合格率100%。
加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督
在生產(chǎn)過程中，我們要求作業(yè)人員必須做好自檢、專檢，把不合格控制在上道工序，嚴(yán)禁不合格帶入下道工序，同時，在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按公司制定的工藝規(guī)程生產(chǎn)，嚴(yán)把質(zhì)量把關(guān)，并認真做好每次質(zhì)檢記錄，并能把檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格及時通知車間進行整改，從整體上提高了產(chǎn)品質(zhì)量的合格率。
為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施提供管理和維護。生產(chǎn)車間的`設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進行管理，按公司制定的維護保養(yǎng)規(guī)定進行保養(yǎng)，并建立設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄。工作場所物品歸類擺放，杜絕工作環(huán)境臟、亂、差的現(xiàn)象。為了對設(shè)備狀況進行有效監(jiān)督，安全生產(chǎn)部建立了《設(shè)備臺帳》，責(zé)任到人，對設(shè)備日常保養(yǎng)情況和安全生產(chǎn)狀況進行及時監(jiān)督檢查。
持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客滿意度
體系運行以來，供銷部積極主動與顧客進行溝通，收集顧客反饋意見。體系運行以來，沒有發(fā)生顧客投訴現(xiàn)象。為了更好的滿足顧客需求，供銷部采用電話調(diào)查等方式，對本公司的主要客戶進行了有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及價格等方面的調(diào)查，顧客的滿意度達到93.5分，并對顧客提出的意見和建議及時與顧客進行了溝通和答復(fù)，滿足了顧客的要求，提高了顧客的滿意度。
三、糾正和預(yù)防措施實施情況
體系運作初期難免有這樣那樣的問題，為了發(fā)現(xiàn)問題解決問題，我們自我檢查，嚴(yán)格按文件要求進行了內(nèi)審和管理評審，對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行了原因分析，制定措施，責(zé)成責(zé)任部門限期整改在規(guī)定的時間內(nèi)全部關(guān)閉。同時，對管理評審中存在的問題，制訂了相應(yīng)的糾正措施，并已進行了整改，效果得到了驗證。通過對糾正和預(yù)防措施的實施，表明我們的質(zhì)量管理體系在不斷的改進，并且能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。
四、體系運作存在的問題
1.在體系運作過程中，由于對體系文件的理解不到位，有些工作僅為浮于表面，不夠深入。
2.指定的計劃執(zhí)行力度好不夠，應(yīng)加強制定計劃的科學(xué)合理性以及執(zhí)行力度。
3.加強各部門人員的能力培訓(xùn)，使體系的運行持續(xù)改進更加的科學(xué)規(guī)范。
五、體系實施改革
不斷加強各個崗位人員的能力培養(yǎng)，加強體系中的作業(yè)指導(dǎo)文件的制定和修訂，使體系的運行不斷科學(xué)和符合公司實際的需求。進一步嚴(yán)格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進度，做好記錄檔案及管理；繼續(xù)加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全生產(chǎn)。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 12
公司自20xx年5月通過GB/T9001—2000標(biāo)準(zhǔn)認證后已將近三年，通過這段時間的運行，實施并保持了符合公司實際的質(zhì)量管理體系。
這段時間公司共實施了三次內(nèi)審和三次管理評審。健全了自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進。
一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況
由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，即追求高水平，有保證能夠?qū)崿F(xiàn)。
經(jīng)過三年來的運行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。至今為止，公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實現(xiàn)。合同履約率已達到100%、顧客滿意率達到95%以上。
在實現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的初始階段，公司各部門各部門都制定了目標(biāo)分解考核表，綜合管理部根據(jù)其目標(biāo)完成情況分別進行了考核，并制定相應(yīng)的考核表，考核結(jié)果全部合格。
二、文件管理和執(zhí)行情況
三年來，根據(jù)公司實際情況，對體系文件做了適當(dāng)修改，使之更具有可操作性。行政部做好公司文件和記錄的管理、登記下發(fā)，負責(zé)起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門，從文件編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放、更改等全過程實施控制，做到文件保管嚴(yán)格受控，以防丟失和損壞。部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴(yán)明。
三、人力資源管理工作情況
為了達到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到要求相應(yīng)崗位的要求，我們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作：
1、為了達到公司對人才及技術(shù)人員的需求，我們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及各類人才的培訓(xùn)。制定了公司的人力資源管理制度，對公司職工進行規(guī)范化管理，對有技術(shù)職稱的職工進行登記備案；制定公司年度培訓(xùn)計劃，各部門制定根據(jù)自己的職責(zé)，分別實施了培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督實施情況。
2、組織各部門對培訓(xùn)效果進行評估。內(nèi)部培訓(xùn)采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓(xùn)合格率達100%。
3、目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的.技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。
四、合同評審控制
采購供應(yīng)部在采購合同起草時和合同簽訂前，公司其他職能部門包括生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部等部門共同評審。集中分析所采購產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險，盡最大努力降低合同風(fēng)險、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。合同法制科與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊》的要求認真對“標(biāo)書/合同評審記錄表”; 進行會簽。為進一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，合同實施后，依照質(zhì)量管理體系要求進行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題，如實填寫”合同履行意見表”;并由各方負責(zé)人簽字，做到發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協(xié)調(diào)各方后進行調(diào)整和變更，力爭把經(jīng)濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。
五、預(yù)算管理
財務(wù)部預(yù)算科科通過一年的體系運行，積累了工作經(jīng)驗，使工作水平有了很大的提高。以前產(chǎn)品預(yù)審資料是幾個產(chǎn)品使用同一本預(yù)審資料，現(xiàn)在把基本的東西提前準(zhǔn)備，人員信息隨時調(diào)整，節(jié)約了很多時間。同時根據(jù)不同產(chǎn)品的要求有針對性的組織材料，使這項工作有了明顯提高。
六、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制
1、在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司制定的十六字方針：科學(xué)生產(chǎn)、質(zhì)量第一、永創(chuàng)一流、顧客滿意。以此為基礎(chǔ)，對產(chǎn)品實行了科學(xué)的管理工作。
2、技術(shù)部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效地整改。根據(jù)本公司實際情況，制定操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄和衛(wèi)生管理制度和生產(chǎn)人員個人形為管理規(guī)范，并進行了有效的培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定，并由技術(shù)部門和管理人員進行隨機檢查，對違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實際情況對生產(chǎn)員工進行入廠前的培訓(xùn)，做到：公司→部門→班組逐進行級培訓(xùn)，使每個工人都認識到質(zhì)量的重要性。對受到教育培訓(xùn)并學(xué)到相關(guān)的生產(chǎn)知識的入廠員工，再進行相關(guān)的考核，合格后方可上崗。
3、生產(chǎn)部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準(zhǔn)備完備，準(zhǔn)備充足后方可開工生產(chǎn)。上崗后操作人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)，持證上崗，做到一通一精。原輔材料分類碼放并標(biāo)識，機械設(shè)備運行良好，各工種人員到位，并認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。
4、現(xiàn)場材料進廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗報告，以上材料必須齊全，并進行材料的復(fù)檢，一般材料有專人檢測，合格后方可使用，只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進場后對材料的碼放、標(biāo)識進行了嚴(yán)格控制，并有專人負責(zé)。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行行檢查，如分項、分部、單位產(chǎn)品，每項產(chǎn)品必須合格，方可進行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時抽查在線產(chǎn)品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
5、公司進行不定期抽查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下書面通知并及時整改，重大問題立即停工，返工重做，并進行相關(guān)責(zé)任人的處理。
6、在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對顧客的滿意答復(fù)。
七、安全保衛(wèi)控制
在安全與質(zhì)量的關(guān)系上，認識到，兩者之間互相包涵，互相作用，互為因果，安全是生產(chǎn)過程中的質(zhì)量，質(zhì)量是安全生產(chǎn)的結(jié)果，安全為質(zhì)量服務(wù)，質(zhì)量需要安全保證。對可能影響安全生產(chǎn)的生產(chǎn)過程要進行嚴(yán)格控制。
我們堅持：
1）安全是生產(chǎn)的保障。
2）保障安全是加快生產(chǎn)進度的必要條件。
公司嚴(yán)格對生產(chǎn)過程中可能影響安全生產(chǎn)進行控制，確保生產(chǎn)按《生產(chǎn)安全規(guī)范》的操作規(guī)程和程序要求進行。三年來，由于我們始終堅持把安全工作做到實處，使我單位的安全生產(chǎn)管理水平持續(xù)改進不斷提高，為公司的所有工作順利進行起到保駕護航的作用。
八、技術(shù)工程部管理
1、強化質(zhì)量管理，責(zé)任落實到人，自我公司通過了質(zhì)量體系認證后，各部門認真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊、貫徹ISO9001：2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，強化了質(zhì)量管理意識。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門部制定了各崗位的崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員按照生產(chǎn)及驗收規(guī)范進行檢查和驗收。對每道的工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經(jīng)公司產(chǎn)品檢驗部門出具正規(guī)的檢驗單具，本工段班長確認后才能進行下一道工序的生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)品種和數(shù)量，技術(shù)部門的配料員將配制合格的小料粘好標(biāo)簽安批次交接給生產(chǎn)調(diào)配人員，并由生產(chǎn)現(xiàn)場負責(zé)人和質(zhì)檢員共同進行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場衛(wèi)生管理情況，并制定了獎罰制度。采購員根據(jù)材料計劃，在合格供方中采購。不合格的物品不采購，不在售后服務(wù)不好的企業(yè)進行原輔材料采購。需做檢實驗室小樣實驗的原材料必須進行小樣實驗，中型生產(chǎn)實驗都被評判為合格后方能使用，堅持進廠前驗收，不合格材料堅決不進廠、入庫。
2、安全生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守安全管理制度。
3、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品使用合格原料，采購員負責(zé)原輔進廠的檢驗工作，不合格原料不準(zhǔn)進入生產(chǎn)現(xiàn)場。
4、堅持生產(chǎn)過程的檢驗和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進行生產(chǎn)和工序檢驗。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗關(guān)。
在各分項產(chǎn)品生產(chǎn)中分項產(chǎn)品完工后在各班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由工程技術(shù)部門的質(zhì)檢科的質(zhì)檢主任對產(chǎn)品進行放行，并填好“產(chǎn)品放行驗收記錄表”。在生產(chǎn)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，分析原因要求生產(chǎn)部進行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。
總結(jié)三年的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T 19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動，具備了監(jiān)督審核的條件。
希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的質(zhì)量體系，為增強市場競爭能力，提高質(zhì)量管理水平，做好我們的每一項工作！
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 13
按照藥品監(jiān)督管理局要求和指示精神，我公司與20xx年xx月xx日下午，由質(zhì)量受權(quán)人組織生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購、倉儲、設(shè)備等部門負責(zé)人，就藥品生產(chǎn)管理規(guī)范（GMP）執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實情況等進行了自查自評，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1、關(guān)鍵崗位人員
根據(jù)公司的組織機構(gòu)圖，公司設(shè)有董事長、總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部、物料部、工程部。
按照國家有關(guān)規(guī)定，設(shè)立質(zhì)量授權(quán)人崗位，并明確其職責(zé)：具有獨立行使成品放行審核的職責(zé)，具有批準(zhǔn)物料供應(yīng)商的職責(zé)。
車間生產(chǎn)人員均為初中以上文化，質(zhì)量部AQ、QC均為醫(yī)藥中專以上文化。
公司制定有人員培訓(xùn)考核上崗制度和健康體檢制度，對所有員工每年按照崗位不同均制定有相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，計劃的執(zhí)行、考核均有專人負責(zé)。
對直接接觸藥品的員工實行每年至少體檢一次，平時發(fā)現(xiàn)身體不適立即上報管理部門，確保直接從事藥品生產(chǎn)人員無呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)疾病和皮膚病、精神病，對從事質(zhì)量檢驗監(jiān)控的人員還要求無色盲。以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2、質(zhì)量管理部門
質(zhì)量管理部門分質(zhì)量保證和質(zhì)量控制兩個部分。并實行質(zhì)量受權(quán)人制度，質(zhì)量受權(quán)人負責(zé)產(chǎn)成品的放行審核和供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
本部門具有獨立履行質(zhì)量管理的職能，并直接向總經(jīng)理負責(zé)：
有質(zhì)量否決權(quán)：不合格的物料不得投入生產(chǎn)，不合格的中間體（半成品）不得轉(zhuǎn)入下一個工序，不合格的成品不得出廠銷售。
不合格物料、成品的處理權(quán)：對于經(jīng)過抽樣檢驗確認不合格的原料、輔料、包裝材料、中間體（半成品）、成品有最終處理的決定權(quán)和處理過程的監(jiān)督權(quán)。
具有對物料供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計、評估、決策權(quán)：對采購部選擇的物料供應(yīng)商，其資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)工藝情況、質(zhì)量保證及控制能力等情況有評估和必要的現(xiàn)場實地考察權(quán)利，有是否作為該物料合格供應(yīng)商的決策權(quán)利；采購部門只能在質(zhì)量保證部門考察評估合格的供應(yīng)商那里采購供應(yīng)商資格審查表中確定的物料。
具有對生產(chǎn)過程的`監(jiān)督控制職能：車間生產(chǎn)的每一個過程，質(zhì)量保證部門有全程監(jiān)控職能。
具有對物料、中間體（半成品）、成品按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗操作規(guī)程進行檢驗及留樣，并及時如實出具檢驗報告的職能：在標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行方面，我公司實行的是在法定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)高于法定標(biāo)準(zhǔn)，對物料、成品合格與否的判定以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
質(zhì)量管理部現(xiàn)有高效液相色譜儀、等檢測儀器20余臺（套），檢測儀器計量校驗合格，性能穩(wěn)定，基本能滿足現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量控制需要。
3、物料供應(yīng)商的管理：
供應(yīng)商的選擇原則、審計內(nèi)容及認可標(biāo)準(zhǔn)：
我公司物料采購制定有供應(yīng)商審計管理規(guī)程，根據(jù)公司生產(chǎn)品種所使用原料、輔料、包裝材料的各自特點，確定基本供應(yīng)商的選擇原則：
藥材：我公司主要以中藥飲片為主，因此，選擇中藥材供應(yīng)商的基本原
則為正規(guī)藥材（飲片）經(jīng)營單位，具有相應(yīng)的證照，有較完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理人員資質(zhì)合格，公司周邊有較多市場客戶群體，近兩年沒有質(zhì)量事故或不良記錄；能滿足供貨需要。
供應(yīng)商審計人員的組成：
以質(zhì)量受權(quán)人為主，有質(zhì)量管理部門經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成，經(jīng)綜合審核評估后，質(zhì)量部經(jīng)理簽署意見，對供應(yīng)商審計合格者，由質(zhì)量部經(jīng)理將審計資料報質(zhì)量受權(quán)人簽字存檔，作為合格供應(yīng)商資料檔案，對供應(yīng)商審計不合格者，重新選擇供應(yīng)商。
4、物料管理
按《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（2010年修訂版）的有關(guān)要求，我公司制定有詳細的物料管理文件系統(tǒng)。
倉庫配有經(jīng)驗豐富的管理員，能嚴(yán)格執(zhí)行各項管理規(guī)程，倉庫分別設(shè)有藥材常溫庫、藥材陰涼庫、毒性藥材庫、內(nèi)包材庫、成品常溫庫、成品陰涼庫，倉庫均實行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)志管理，在庫區(qū)內(nèi)用黃色表示待驗，綠色表示合格，紅色表示不合格；物料進庫前進在驗收區(qū)行初檢合格、填寫驗收記錄、必要時按照有關(guān)規(guī)定對該批入庫物料進行編制批號，由質(zhì)量部門按照取樣規(guī)程取樣，掛已取樣狀態(tài)標(biāo)識牌；并按照確定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進行檢驗，依據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行判定，QA執(zhí)行《物料審核放行管理規(guī)程》，經(jīng)審核合格后發(fā)放物料放行審核單，倉儲部依據(jù)質(zhì)量保證部發(fā)放的《物料放行審核單》及檢驗報告書，將黃色待驗狀態(tài)標(biāo)志換綠色合格狀態(tài)標(biāo)志，并填寫物料分類帳及貨位卡，貨位卡、檢驗報告、合格狀態(tài)標(biāo)志掛放該批物料明顯位置，便于管理和識別。對于初驗不合格的物料、請驗后質(zhì)量部判定為不合格者，立即移入不合格區(qū)，掛紅色不合格狀態(tài)標(biāo)志，執(zhí)行《不合格品管理規(guī)程》。 庫房內(nèi)設(shè)計有通風(fēng)、除濕、降溫的設(shè)施，我公司制定有每日定時檢查溫濕度的管理文件及溫濕度記錄。
庫房門口設(shè)計了殺蟲燈和防鼠板以防止昆蟲及老鼠和其他動物的進入。 物料發(fā)貨執(zhí)行“先進先出”的原則，計量稱重有復(fù)核，記錄完整，有發(fā)、領(lǐng)人雙重簽字。
5、生產(chǎn)衛(wèi)生管理
公司始終把“建立健全質(zhì)量保證體系，確保每一環(huán)節(jié)都在可控制狀態(tài)”作為生產(chǎn)的指導(dǎo)思想，按GMP要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝設(shè)計流程、設(shè)備配置選型，每個產(chǎn)品均制定有工藝規(guī)程，按工藝流程要求，制訂了相應(yīng)的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并確立了各工序（崗位）的職責(zé)。
批生產(chǎn)記錄按產(chǎn)品工藝規(guī)程和作業(yè)流程進行設(shè)計，在設(shè)計中力求主要生產(chǎn)工藝參數(shù)、控制點盡量容納在記錄當(dāng)中，以真實呈現(xiàn)具體操作過程和控制狀態(tài)，每個工序物料平衡標(biāo)準(zhǔn)及實際情況在記錄中有充分的體現(xiàn)，在操作者填寫記錄方面，制訂了專門的管理規(guī)程，確立了記錄填寫的方法、時間、合格標(biāo)準(zhǔn)，要求準(zhǔn)確及時地現(xiàn)場填寫批記錄，并有操作人及復(fù)核人的雙人簽字，每批生產(chǎn)結(jié)束后由車間工藝員將批生產(chǎn)記錄整理、審核后交給車間生產(chǎn)主管，經(jīng)生產(chǎn)部匯總審核無誤并簽字后交質(zhì)量部，質(zhì)量部按照成品放行審核程序?qū)ιa(chǎn)記錄審核、質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)成品放行單后，由質(zhì)量部對批生產(chǎn)記錄統(tǒng)一編號、歸檔并保存至藥品有效期后一年。
制訂了《產(chǎn)品批號管理規(guī)程》 ，規(guī)定了產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期的編制方法，和管理程序，確保產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期確定的規(guī)范性，同時便于產(chǎn)品銷售后期的追蹤管理。
生產(chǎn)過程中實行狀態(tài)標(biāo)志管理，所使用的設(shè)備、容器均有與實際相符的生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)、設(shè)備狀態(tài)和衛(wèi)生狀態(tài)標(biāo)識。
6、藥品銷售與回收
藥品必須有質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗合格報告書和質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)的成品審核
放行單，方可發(fā)放。倉庫按品種、規(guī)格分庫分區(qū)存放，并按批號有序堆放。“合格” 、“不合格”產(chǎn)品分別存放。
按產(chǎn)品銷售管理規(guī)程規(guī)定，成品的銷售遵循“先產(chǎn)先銷”原則，有完整的銷售記錄，內(nèi)容符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，具有追溯性；制定有產(chǎn)品召回管理制度，作為一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患的售出產(chǎn)品能快速召回的制度依據(jù)。有完整的產(chǎn)品收回系統(tǒng)，能及時有效地對產(chǎn)品實施收回，收回產(chǎn)品按規(guī)定程序進行處理。
銷售部負責(zé)對用戶藥品質(zhì)量反饋意見和藥品不良反應(yīng)情況的收集；質(zhì)量部負責(zé)用戶質(zhì)量意見的調(diào)查及處理和藥品不良反應(yīng)的收集和整理，并負責(zé)不良反應(yīng)的處理和向上級報告。
7、自檢與整改
公司制定有《GMP自檢管理規(guī)程》。每年質(zhì)量部門都要組織相關(guān)部門按照GMP要求條款進行自檢，對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題或存在的不足立即責(zé)成相關(guān)部門在規(guī)定的期限內(nèi)整改或糾正，整改結(jié)束后進行檢查驗收，直至驗收合格。
二、質(zhì)量受權(quán)人制度落實情況
按照安徽省食品藥品監(jiān)督管理局制定的《質(zhì)量受權(quán)人管理暫行規(guī)定》的要求，我公司建立了較為完善的質(zhì)量受權(quán)人管理制度，明確規(guī)定質(zhì)量受權(quán)人的職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容，并在市食品藥品監(jiān)督管理局對質(zhì)量受權(quán)人進行備案登記；公司能夠確保質(zhì)量受權(quán)人獨立履行藥品監(jiān)管部門賦予的權(quán)利。
以上是對我公司在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實情況等自查匯報。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 14
一、體系運行情況概述
2008年，我院在全面實行ISO質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，推行績效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平臺”管理模式。形成了“管理有目標(biāo)， 過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。
1、目標(biāo)計劃管理體系： 這一體系的目的是將學(xué)院的辦學(xué)方針、長遠目標(biāo)以及近期目標(biāo)以不同層級的文件形式表達出來，然后依據(jù)這些目標(biāo)制定出相應(yīng)的計劃，并將學(xué)院的方針、目標(biāo)、以及實現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，從而達到“千斤重擔(dān)萬人挑，人人頭上有指標(biāo)。”的目的。
2、質(zhì)量管理體系： 這一體系的核心是強調(diào)“過程管理”，其基本理念為“質(zhì)量不是結(jié)果，而是過程”。通過對“過程”的有效監(jiān)控和管理來實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。這一體系由三級文件構(gòu)成：一級文件為《質(zhì)量手冊》，這級文件對各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限等進行明確的規(guī)定，真正使各項職責(zé)“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規(guī)定了我院17個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關(guān)我院全局性重大工作中使全院各部門協(xié)調(diào)一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務(wù)。三級文件為《作業(yè)指導(dǎo)書》，這級文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責(zé)以及相關(guān)的記錄表單，其主要目的在于對部門自身各項工作的有序展開提供技術(shù)支持，并為部門質(zhì)量管理的有效性的審核和評價提供證據(jù)。過程管理的核心內(nèi)容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。
3、績效考核管理體系： 這一體系規(guī)定了全院績效考核的層級、頻次和方法。“考核就是執(zhí)行力”，這一體系的目的是通過績效考核，驗證全院各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規(guī)范要求，履行各自的職責(zé)，完成既定的目標(biāo)任務(wù)。
4、OA平臺：這是我院自主研發(fā)的以速度為標(biāo)志的動態(tài)信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學(xué)性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個體系提供技術(shù)支持。目標(biāo)計劃管理體系、質(zhì)量管理體系、績效考核管理體系和OA平臺一起合稱為“三個體系一個平臺”，構(gòu)成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質(zhì)量監(jiān)控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質(zhì)量管理實現(xiàn)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、透明化、自動化。
二、體系運行的成效
1、運行“三個體系一個平臺”的管理模式，完善了各級各類體系文件；
2、實現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強了管理體系文件的準(zhǔn)確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責(zé)任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；
3、創(chuàng)立及完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；完善了“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督工作落到實處。
4、新版質(zhì)量手冊中，對領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級機構(gòu)。制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書也進行了修改和完善。
5、修訂“B版控制程序”內(nèi)容；
6、將教學(xué)質(zhì)量綜合評估的職責(zé)劃歸到質(zhì)量管理辦公室，不斷探索教學(xué)質(zhì)量評估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；
7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規(guī)范；完成顧客滿意度問卷調(diào)查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；
8、實現(xiàn)了全員“工作日志”電子化，對工作日志書寫的規(guī)范及考核進一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結(jié)、質(zhì)量記錄等組成了學(xué)校的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為學(xué)校下一步工作度量提供依據(jù)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當(dāng)我們再設(shè)計類似的工作時，可以較準(zhǔn)確的制定實施方案，實施方案就會更有針對性；
9、增加《質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質(zhì)量（包括教學(xué)、非教學(xué)、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責(zé)”的原則。重視“關(guān)口前移，著眼預(yù)防”，解決“四不為”的問題；
10、推動和落實義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動，樹立節(jié)約光榮，浪費可恥的風(fēng)氣，將節(jié)約理念融入到每個崗位中；將“應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)精”文件的考核工作落到實處；加強監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的.有效性；
11、落實和完成學(xué)院“綜合治理目標(biāo)責(zé)任書”的各項指標(biāo)，維護學(xué)校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災(zāi)害事故工作；消除安全隱患；
三、倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念
1、校訓(xùn)：格物致新 厚德澤人；
2、共同價值觀：講規(guī)則、負責(zé)任、公開透明、團隊精神、享受工作；
3、學(xué)校育人理念：教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人；
4、定位：由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸，由專科層次向到本科層次過渡；
5、學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長；
6、學(xué)校質(zhì)量方針: 依法辦學(xué)、質(zhì)量強校、關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、持續(xù)改進、務(wù)實創(chuàng)新；
7、學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)：創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校，培養(yǎng)社會滿意的人才；
8、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會信任、學(xué)術(shù)認可、學(xué)生和家長滿意；
9、學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；
10、學(xué)校經(jīng)營理念：運用先進企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營，不遺余力地使學(xué)校增值；
11、學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續(xù)性改進；
12、學(xué)校共同信念:堅信制度治校方可使學(xué)校持續(xù)發(fā)展；堅信基于人道主義為核心的愛心和奉獻精神是學(xué)校立校之本；
13、學(xué)校的工作要求：“四確保”“四強化”“四不讓”：
（1）確保按照科學(xué)發(fā)展觀的要求完成部門的各項工作；強化創(chuàng)新意識；不讓布置的工作在我部門延誤；
（2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務(wù)及質(zhì)量意識；不讓需要辦理的事項在我部門積壓；
（3）確保完成各項工作目標(biāo)；強化大局意識；不讓不協(xié)調(diào)、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；
（4）確保不斷提升部門人員的各項素質(zhì)；強化以人為本的意識。不讓“分院現(xiàn)象”的形象在我部門受到影響。
四、體系運行存在的問題
體系管理以顧客為關(guān)注焦點，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強調(diào)全員參與和PDCA過程方式。“沒有最好，只有更好”，對全院管理的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設(shè)計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。最根本的要求是：“說＝寫＝做。”但仍然存在以下問題。
1、規(guī)則意識不強：規(guī)則意識是現(xiàn)代社會每個公民都應(yīng)該具備的一種意識。但我們?nèi)匀挥胁簧偃艘?guī)則意識不強，特權(quán)意識膨脹，把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事，把違規(guī)而不被追究視為特權(quán)。使實際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應(yīng)性。違反了"做你所寫"的這一準(zhǔn)則。所以，要讓遵守規(guī)則成為我們每一個人的內(nèi)在需要。不讓需要辦理的事項在我部門積壓；
2、服務(wù)意識不強：服務(wù)意識是一種積極主動為顧客提供卓越服務(wù)的態(tài)度，是一個人對服務(wù)的理解以及在理解該服務(wù)后所表現(xiàn)出來的自覺性行為。服務(wù)意識強既是我們?nèi)〉贸晒Φ谋Ｕ希彩强鞓饭ぷ鞯脑慈Ｎ覀內(nèi)匀挥行┎块T，特權(quán)意識膨脹， 對工作程序理解不夠，不可避免會對工作埋下質(zhì)量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強責(zé)任心，服務(wù)大局。不讓布置的工作在我部門延誤；
3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到，寫到的要做到，做到的要有記錄。”但實際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況，甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象。或者某些部門在執(zhí)行相關(guān)程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現(xiàn)象。應(yīng)加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處；使全體教職工進一步學(xué)習(xí)和熟悉質(zhì)量文件；
四、提交評審會議通過的內(nèi)容
1、改版《B版質(zhì)量手冊》；修訂的《新版質(zhì)量手冊》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進行了修訂。
2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；在“B版程序文件”16個程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標(biāo)識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測控制程序”從二級文件移入到質(zhì)量管理辦公室的三級文件中；
3、《新版程序文件》共17個。增加了“11學(xué)費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務(wù)公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務(wù)公開監(jiān)督控制程序”
4、進一步完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；
5、進一步完善“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式；
6、制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書內(nèi)容也進行了修改和完善。
7、增加了正科級機構(gòu)“后勤服務(wù)中心”。后勤服務(wù)體制試行所有權(quán)、使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)三權(quán)分離模式。后勤服務(wù)中心對學(xué)校后勤有經(jīng)營權(quán)，實行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式、企業(yè)化的管理模式及市場化的服務(wù)模式；
8、綜合檢查小組人員變動情況：
組長：
成員：
9、各考核小組成員變動情況：具體見質(zhì)管辦三級文件“考核組成員名單”。
五、總結(jié)
在最高管理者的帶領(lǐng)下，在管理者代表的全面指導(dǎo)下， 經(jīng)過全體成員的共同努力，學(xué)校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進行。使我院的各項工作實現(xiàn)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、透明化、自動化。總之，要繼續(xù)把“三個體系一個平臺”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng)新管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行“院務(wù)公開”的各項規(guī)定，認真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現(xiàn)學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。
事實證明：科學(xué)的、先進的“三個體系一個平臺”創(chuàng)新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。
質(zhì)量管理體系運行自我評價報告 15
行政部依據(jù)《審核計劃》要求，對質(zhì)量體系在本部的實施運行的狀況進行評價分析，并根據(jù)部門在此次評審中所負的職責(zé)進行匯報，如有不妥，請予指正。
一、質(zhì)量管理體系在本部門的運行狀況
20xx年行政部在每一個環(huán)節(jié)、每一項業(yè)務(wù)流程中始終貫徹執(zhí)行，保證了運行的平穩(wěn)和工作的連貫性。一年來質(zhì)量體系在本部門的運行呈現(xiàn)如下特點：
1、基本成為“體系人”。
2、工作人員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及體系文件有了一定層次的理解和認識，能夠有效的利用體系文件指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作；
3、能夠不斷實施質(zhì)量改進和工作效果的評估，提升部門的管理工作水平。雖然對主控文件中的活動過程進行了改進和優(yōu)化，但個別流程仍不夠簡潔。
二、質(zhì)量體系的有效性和適宜性評價
1、文件化體系的評價。本部文件化體系結(jié)構(gòu)是是根據(jù)識別出的過程活動找出標(biāo)準(zhǔn)條款編寫完成的，主控文件能夠體現(xiàn)出與實際活動的關(guān)聯(lián)性。同時在運行中強調(diào)“過程”控制，基本達到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓(xùn)等活動的控制和管理。經(jīng)過一年的有效運行，本部的文件化體系描述過程與實際活動相適宜。
2、質(zhì)量體系運行過程的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力的評價。部門主管在質(zhì)量管理體系中起到了帶領(lǐng)、引導(dǎo)的作用，同時促使并且激勵行政部的工作團隊積極參與，貫徹質(zhì)量體系的始終，在運行過程中，針對工作中出現(xiàn)的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質(zhì)量管理體系的有效性。與此同時對部員工工作做了明確的設(shè)計，確定內(nèi)部各接口的信息流向，明確各崗位職責(zé)，按照文件要求不定期實施內(nèi)部自查，提高員工的.執(zhí)行能力，在管理上強調(diào)持續(xù)改進，促成了貫標(biāo)工作在本部門的有效運行。
3、持續(xù)改進工作中文件修改完善過程的自我評價。行政部通過檢查、部門內(nèi)部審核，及時找出了一些體系文件當(dāng)中與實際活動銜接不暢，存在的問題的環(huán)節(jié)，反復(fù)進行調(diào)研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規(guī)定等及時向文控申請追加完善，滿足實際需求。同時還果斷做出了文件合并，重組流程的措施，確保了主控文件流程的簡潔有效。
4、培訓(xùn)教育評價。行政部定期開展對體系文件以及更改后的體系文件的培訓(xùn)，通過行政內(nèi)部計算機信息平臺、工作例會對員工進行宣講，加深員工的理解和記憶。使員工進一步理解了質(zhì)量方針的內(nèi)涵，提高了本部各級人員的服務(wù)意識。
5、質(zhì)量體系在本部門運行過程的分析評價。
行政部文件資料管理員根據(jù)文件管理的標(biāo)準(zhǔn)要求，保證了文件和質(zhì)量記錄的清1、工作人員建立了質(zhì)量意識，從過去的被動應(yīng)付逐步成為自覺的規(guī)范操作，已清晰、完整，同時對于各種互傳性的資料建立了相應(yīng)的發(fā)放記錄本，使體系在本部的運行過程得以體現(xiàn)、易于識別。另外在實際運行中有些記錄并非質(zhì)量記錄，但作為一種管理工具，能夠體現(xiàn)部分質(zhì)量活動的表單，如人員異動單等均做出了明確的界定，予以保留，促使體系運行受控有效。
三、人力資源部全年質(zhì)量目標(biāo)完成情況
20xx年本部質(zhì)量目標(biāo)為：
（1）公司年度培訓(xùn)計劃完成率xx%；
（2）培訓(xùn)有效性記錄率xx%；
（3）員工培訓(xùn)檔案的建立率xx%；
（4）新進員工的職前培訓(xùn)率xx%；
（5）本部年度培訓(xùn)計劃完成率100%
公司要發(fā)展就要留住人才，培養(yǎng)人才，所以20xx年行政部制定的質(zhì)量目標(biāo)傾向于培訓(xùn)管理工作，今年公司共培訓(xùn)xx人次（包括在崗和崗前），其中在崗內(nèi)部培訓(xùn)受訓(xùn)人數(shù)xx人次，崗前培訓(xùn)xx人次。其中特殊工種xx人通過考試正式上崗。同時xx%完成了本部年初的即定計劃。培訓(xùn)效果有效率性記錄達xx%。
行政部基礎(chǔ)信息資料均按文件管理要求進行歸檔，并保持電子版記錄，同時在人力資源內(nèi)部進行信息共享，有效的規(guī)避了無效勞動，在各項檢查中未發(fā)生一項不合格。 20xx年行政部質(zhì)量目標(biāo)完成情況較為理想，但這是個動態(tài)改進的過程，所以必須進一步引發(fā)思考，使得我部的質(zhì)量目標(biāo)在新的一年里框架更加清晰，細節(jié)更加細致。
四、20xx年行政部工作回顧
1、培訓(xùn)教育實施的效果評價及分析
20xx年行政部經(jīng)過縝密思考和設(shè)計，形成了一整套與企業(yè)實際相適應(yīng)的、嚴(yán)格的培訓(xùn)制度和年度培訓(xùn)規(guī)劃，實施過程中不斷調(diào)整和改進培訓(xùn)方式，盡可能地符合公司發(fā)展的利益，培養(yǎng)符合企業(yè)發(fā)展需要的人才，今年行政部通過不同層次、不同專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)教育，讓新進員工適應(yīng)了崗位的要求。
不能否認的是人力資源的培訓(xùn)開發(fā)的體系仍然未能完全建立，培訓(xùn)內(nèi)容與實際需要的脫節(jié)依然存在，培訓(xùn)效果不明顯，聽著感動，想著激動，回去不動？的現(xiàn)象也有發(fā)生，從整體來看培訓(xùn)工作仍然缺乏系統(tǒng)性，還沒有成立專門的內(nèi)訓(xùn)講師隊伍，同時“全員培訓(xùn)、終身培訓(xùn)”的觀念還未樹立。
五、20xx年工作思路及對策：
1、改變管理人員思維觀念。破除管理人員的經(jīng)驗主義思想，樹立靠流程管理，按規(guī)矩辦事的習(xí)慣；同時破除按部就班的思想，樹立持續(xù)改進觀念，質(zhì)量管理體系能否運行順暢、取得預(yù)期的效果關(guān)鍵在于人，在于“體系“中每個人是否承擔(dān)起相應(yīng)的職責(zé)，取決于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續(xù)簽合同和在質(zhì)量管理體系中的執(zhí)行能力結(jié)合到一起考核，并且在人才的選拔和管理者任用方面實施動態(tài)管理。
2、強化團隊意識。公司經(jīng)歷了多次人事制度的改革、經(jīng)營機制的調(diào)整及各種市場風(fēng)險的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以往相比，呈現(xiàn)下降趨勢，同時我們也發(fā)現(xiàn)，公司每個人作為個體時，反而能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢，但作為團隊成員時，合作性就不強，所以20xx年公司將以團隊建設(shè)作為主題，貫穿到各類工作中，積極倡導(dǎo)團隊建設(shè)，建立友好集團的團隊文化。
3、塑造人力資源管理者。通過培訓(xùn)體系的建立與參與，逐漸使非人力資源的人力資源管理成為各級管理人員有效管理下屬的基本勝任特征，行政部就績效管理、培訓(xùn)管理、激勵管理，勞動關(guān)系管理四大模塊向所有管理者進行宣貫。使每一位管理人員都成為人力資源管理者，形成公司整體聯(lián)動，共同開發(fā)和培養(yǎng)員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司員工隊伍整體素質(zhì)的提高。
4、實現(xiàn)人員考核一體化。行政部在20xx年終考核工作的基礎(chǔ)上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。由于績效考核工作牽涉到各部門各職員的切身利益，因此行政部在保證績效考核基礎(chǔ)上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋疑。從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對待績效考核，以期達到通過績效考核改善工作、校正目標(biāo)的目的。行政部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議，及時調(diào)整和改進工作方法，使績效考核的運用成為公司戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的助手。
5、搭建培訓(xùn)體系。建全與企業(yè)實際相適應(yīng)的、嚴(yán)格的培訓(xùn)體系，建立內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍。同時加大培訓(xùn)經(jīng)費的力度，提高培訓(xùn)質(zhì)量，擴大培訓(xùn)范圍，復(fù)制更多、更優(yōu)秀的、符合企業(yè)需要的人才，并把培訓(xùn)與員工的職位升遷、薪酬變化緊密結(jié)合起來。
6、修訂并完善《職位說明書》。以崗位測評結(jié)果為依據(jù)，進一步梳理《職位說明書》使公司各部門的工作分配、工作銜接和工作流程設(shè)計更加精確，使公司更加了解各部門、各職位全面的工作要素，適時進行擴、縮編制。詳細的《職位說明書》也將給人力資源配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。
7、激勵機制的建立。員工激勵是福利政策的延伸與補充，涵蓋了物質(zhì)激勵和精神激勵兩大部分。做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力、對企業(yè)的忠誠度、榮譽感等問題。因為員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，此項工作開展的認真與否直接影響到員工士氣、人才流動率、企業(yè)凝聚力和吸引力、公司運作效率和公司的長期發(fā)展方向。所以行政部將站在公司長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。
8、正確處理勞資關(guān)系，控制人員流動率。勞動關(guān)系牽涉到公司的整體利益，也關(guān)系到每個員工的切身利益。行政部將站在一個客觀公正的立場上，從公司根本利益出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。保持公司內(nèi)合理的人員流動率，在日常工作中要時刻關(guān)注員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，形成分析結(jié)果，找出應(yīng)對方法，避免骨干員工的流動。
9、行政部門自身建設(shè)。行政部的自身建設(shè)也正在逐步走向規(guī)范，職能作用也逐漸得到體現(xiàn)。行政部工作作為公司發(fā)展的動力源之一，自身的正規(guī)化建設(shè)十分重要。因此，行政部在20xx年將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴(yán)格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，將人力資源工作從簡單的人事管理提升到戰(zhàn)略性人力資源管理的層次。
10、其他工作。行政部的工作涉及到各個部門和公司工作的各個層面，日常工作中行政部還有許多不可預(yù)見的工作任務(wù)。同時包括：建立公司內(nèi)部溝通機制；企業(yè)文化的塑造和宣貫等。建立內(nèi)部溝通機制，促進公司部門之間、上下級之間、勞資雙方的了解與合作，建立健康、和諧的內(nèi)部關(guān)系，避免因溝通障礙而導(dǎo)致的人際關(guān)系緊張、工作配合度低、缺乏互信等不良傾向；在企業(yè)文化的塑造與宣貫方面，要形成一個不斷累積、不斷傳承的過程，它不只是文字工作或文體活動。人力資源部在操作中抓住關(guān)鍵工作，確定工作目的。利用一切可以利用的媒介，團結(jié)廣大員工，將每個員工的思想和觀念統(tǒng)一到公司的精神、宗旨、理念上來。使組織內(nèi)所有人員共同認同企業(yè)的價值觀。
【質(zhì)量管理體系運行自我評價報告】相關(guān)文章：
質(zhì)量管理體系運行情況報告08-03
質(zhì)量環(huán)境管理體系運行總結(jié)12-01
質(zhì)量管理體系運行總體情況匯報08-18
質(zhì)量管理體系運行工作總結(jié)（精選16篇）12-09