采購入庫管理制度

時間：2023-04-11 17:32:58 制度我要投稿

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采購入庫管理制度

　　在當下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購入庫管理制度

采購入庫管理制度1

　　為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的'制度,現制定有關規定,有關部門予以配合執行:

　　一、采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯,第一聯交財務,第二聯交貨倉存,第三聯交使用部門,四聯交采購存。

　　三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

　　五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據),貨物數量及規格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數,必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯,第一聯供應商存,第二聯倉庫,第三聯送往財務,第四聯用貨部門存。

　　八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。

　　九、領料單一式三聯;領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實行限額領料制度,根據實際銷售數量補充,實際數量由財務部根據收銀部資料核實。

　　十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續,買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。

　　十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

　　十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協助貨倉收發工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。

　　十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數量。

采購入庫管理制度2

　　食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

　　第一條采購單處理

　　倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　第二條物資標簽

　　物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目:20xx年個人總結

　　第三條內購物資入庫

　　1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

　　2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

　　第四條外購物資入庫

　　1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量,并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

　　2.開箱后,如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

　　3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元,可按實際數量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數量。

　　4.受損物品經公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。

　　入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

　　第五條交貨數量超額處理

　　交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的'材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

　　第六條交貨數量短缺處理

　　交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

　　第七條急用品入庫

　　緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。

　　第八條驗收與退貨

　　1.為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”,呈總經理核準后公布實施,作為采購驗收依據。

　　2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

　　3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。

　　4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

　　(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。

　　5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。

　　6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經主管核示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

　　7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。

　　第九條實施與修訂

　　規定呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

采購入庫管理制度3

　　為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

　　一、采購

　　（一）采購原則：

　　公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

　　（二）采購程序：

　　1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。

　　2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

　　（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。

　　（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

　　（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。

　　（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的`《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。

　　二、入庫的辦理

　　采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。

　　（一）、采購后進行入庫登記。

　　1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

　　2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。

　　（二）、貨款支付：

　　1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

　　2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。

　　三、材料領用出庫的辦理

　　材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

　　四、相關要求

　　（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。

　　（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

　　（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。

　　（四）要嚴格執行材料采購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。

　　（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

　　（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要嚴厲處罰。

　　（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回財務。

　　（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

　　（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。

　　（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

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