生產流程控制制度（通用12篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的生產流程控制制度，希望對大家有所幫助。

　　生產流程控制制度 1

　　1、在本組組長的領導下工作，對本崗位的安全生產負直接責任。

　　2、認真學習和嚴格遵守各項規章制度，不違反勞動紀律，不違章作業。

　　3、執行礦包機制度，精心操作設備，嚴格按安全技術操作規程進行作業，經常檢查易損件的磨損情況，并向組長匯報，并做好各項記錄。

　　4、正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態；如發生事故，要正確處理，及時、如實地向上級報告，并保護現場，做好詳細記錄。

　　5、按時認真執行設備的巡回檢查、班班“點檢”制度和手拉手交接班，發現異常情況及時處理和報告。

　　6、正確操作，精心維護設備，保持設備整潔，搞好文明生產。

　　7、上崗必須按規定穿戴勞保用品，妥善保管和正確使用各種防護器具和滅火器材。

　　8、積極參加各種安全活動，養成安全隱患排查的'良好習慣成。

　　9、有權拒絕違章作業的指令，對他人違章作業加以勸阻和制止。

　　10、工程機械操作人員要對設備運行安全負責，設備運行過程中出現的問題，工程機械操作人員應負責報告生產組長和生產調度。

　　生產流程控制制度 2

　　一、為了加強安全生產檢查力度，落實整改措施，及時消除事故隱患，預防發生，確保施工安全生產，是安全生產檢查的目的。

　　二、明確安全生產檢查的意義和依據，經過檢查是進一步貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策和各項安全生產規章制度，是一次群眾性安全教育，增加全體職工的安全意識，糾正聲音作業、聲音指揮，檢查依據是建設部JGJ59-99《建筑施工安全檢查標準》。

　　三、明確安全檢查資料，主要是查思想、制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞保用品使用、傷亡事故的`處理。

　　四、安全檢查要以多種形式進行。

　　(1)公司每年組織二次安全生產大檢查，每月的不定期安全檢查，項目部每月進行四次定期檢查。

　　(2)專業性安全檢查，由專業檢查人員負責。

　　(3)季節性安全生產檢查。

　　(4)節前、節后安全檢查。

　　(5)班前、班后安全檢查。

　　五、各檢查者要作好記錄，記錄應有檢查人、職責人簽字。對檢查后所出具的整改意見書所列的資料，應認真落實整改措施定人、定時間，在限期內進行整改，并作為安全管理資料歸檔。

　　生產流程控制制度 3

　　1.負責落實安全保證計劃中電工作業施工現場安全用電控制的規定;

　　2.組織班組安全作業，模范遵守安全生產規章制度;

　　3.安排生產任務時，認真進行安全技術交底，嚴格執行本工種安全操作規程，有權拒絕違章指揮;

　　4.上工前對所使用的機具、設備、防護用具及作業環境進行安全檢查，發現問題立即采取整改措施，及時消除事故隱患;

　　5.組織班組安全活動，開好班前安全生產會，并根據作業環境和職工的.思想、體質、技術狀況合理分配生產任務; 6.電工必須持證上崗;

　　7.必須掌握安全用電基本知識和用電設備的性能; 8.使用設備前必須檢查設備各部位的性能后方可通電使用; 9.停用的設備必須拉閘斷電，鎖好開關箱; 10.電工作業時必須穿戴好必要的勞防用品; 11.嚴禁帶電作業，設備嚴禁帶病運行;

　　12.民工必須嚴格遵守建設部發布的“施工現場臨時用電安全技術規范”進行作業;

　　13.保證電氣設備、移動電動工具臨時用電正常運行和安全使用; 14.發生觸電工傷事故，應立即搶救，及時報告，并保護好現場。

　　生產流程控制制度 4

　　第一條、為了加強安全生產管理，及時排除各種事故隱患，特制定本制度。

　　第二條、對于一般事故隱患，有隱患發生單位負責人或者有關人員立即組織整改。

　　第三條、對于重大事故隱患，應立即報送有關部門，并提出隱患治理方案，同時下達隱患治理通知書。

　　第四條、隱患治理方案內容主要包括

　　1，經費和物資。概算此隱患治理所需經費及物資需求

　　2，人員需求。針對治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。

　　3，治理時限。根據事故隱患治理的難易程度，在假定物質與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。

　　4，安全措施和應急預案。在隱患未得到治理前及在治理過程中所采取的.安全防范措施及相應的應急預案。

　　第五條、隱患治理通知書內容主要包括。隱患部位，隱患類別，要求采取的治理措施及治理完成時限，隱患治理責任人。

　　第六條、隱患治理完成后，隱患治理單位應向廠安委會及時提出驗收申請，廠安委會應及時對隱患治理情況進行現場驗收。驗收合格的，應及時向隱患治理單位發出書面確認書。驗收不合格的，責令隱患單位重先制定方案進行治理。

　　生產流程控制制度 5

　　隨著公路建設事業的發展，公路施工機械設備大量增加，機械化程度不斷提高，機械設備使用保養和修理等環節的技術安全工作非常重要，只有遵守操作規程，操作方法按規定保養，才能延長機械使用壽命，提高工作率，利用率，取得交好的經濟效益，因此特制定本制度。

　　1、全體機械車輛操作人員必須認真學習《道路交通管理法規》、安全法規及操作規程，牢固樹立安全第一的思想。

　　2、設置安全檢查員，經常對機械車輛操作人員進行檢查，及時糾正違規違章等不良現象。

　　3、要求操作人員在機車設備運行前，必須對各自駕駛的'設備制動，轉向等重要部位進行全面認真的檢查，保證正常運行。

　　4、按照機車設備的保養規程，定期進行例保和一、二、三級保養、保持機車設備清潔，防腐除垢，堅固、潤滑、調整等工作，充分提高完好率。

　　5、嚴禁無證開車、酒后開車、開疲勞車、開故障車、駕駛室超員等不良現象，發現后，嚴格處罰，調換工作，以上行為若發生交通事故或其他事故，一切費用及后果由操作人員負責。

　　生產流程控制制度 6

　　一、貫徹落實《安全生產法》和國務院省、市關于安全生產的有關規定，建立健全安全生產長效機制，實現安全生產狀況良好穩定發展，做好“創建平安校園”構建和諧社會，創造安全，穩定的社會環境。

　　二、按照市安委會的要求，建立完善安全生產控制指標體系，進一步強化各部門領導安全生產責任制，安全生產責任追究制，負責落實全年安全生產責任狀的各項控制指標，做到層層落實，確保我校安全生產無重大責任事故。

　　三、認真落實安全生產有關規定，加強對高危行業安全生產的.監督管理工作，特別是用水、用電、用氣、飲食、行車、機械加工、實驗室等特殊人員的持證上崗和崗位安全培訓工作。

　　四、深化安全生產專項整治工作，加大事故隱患的整改力度，建立完善安全生產應急救援體系。

　　五、嚴格事故報告制度，協助有關部門做好事故調查處理工作。

　　六、加強組織領導，協助后勤管理學生管理等有關部門，形成齊抓共管的安全生產格局，確保學校安全，平安穩定。

　　七、完成校領導和市安監局交辦的其它工作。

　　生產流程控制制度 7

　　為全面辨識、管控礦井在生產過程中各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據榆安委辦發[20xx]9號文件（榆林市安全生產委員會辦公室關于進一步加快實施安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿字[20xx]38號文件精神，特制定本制度。

　　一、總則

　　安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

　　各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

　　二、“安全風險分級管控”組織機構

　　（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

　　組長：礦長

　　常務副組長：安全副礦長

　　副組長：總工程師

　　生產副礦長

　　機電副礦長

　　成員:

　　生產部部長

　　安質部部長

　　動力部部長

　　調度室主任

　　通風科科長

　　培訓科科長

　　環保科科長

　　辦公室主任

　　綜采隊隊長

　　巷修隊隊長

　　運輸隊隊長

　　財務科科長

　　應急救援科科長

　　職業病危害防治科科長

　　領導組下設辦公室，辦公室設在安質部。

　　（二）領導組成員職責

　　1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

　　2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。

　　3.各副礦長具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。

　　4.專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　5.區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作。

　　6.班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

　　（三）辦公室職責

　　“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促

　　“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

　　1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容。

　　2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）。

　　3.指導、督促各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作。

　　4.組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

　　5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。

　　三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

　　（一）綜合辨識程序

　　1.年度辨識評估

　　每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的.不良因素和管理上的缺陷等要素，結合我礦生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

　　2.月度辨識評估

　　每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。

　　3.周辨識評估

　　區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

　　4.日辨識評估

　　上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管，全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

　　（二）專項辨識程序

　　1.全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。

　　2.新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。

　　3.在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。

　　4.啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。

　　（三）風險辨識評估方法

　　1.安全風險等級標準

　　由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

　　重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。

　　較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。

　　一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。

　　低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。

　　2.安全風險評估

　　（1）礦各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。

　　（2）礦各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

　　四、安全風險分級管控

　　1.根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。

　　2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。

　　3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

　　4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。

　　5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

　　6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。

　　7.各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。

　　8.實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。

　　五、安全風險公告警示及培訓

　　1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監站負責做好日常監督檢查。

　　2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

　　3.各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由安監站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。

　　六、考核辦法

　　1.未按規定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元。

　　2.各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

　　3.各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

　　4.本單位作業區域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

　　5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監管的，罰跟班干部、班組長各200元。

　　6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

　　7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

　　8.各業務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

　　9.各相關單位未按規定在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。

　　生產流程控制制度 8

　　一、目的

　　為全面辨識、管控公司在生產過程中，針對各部門、各環節可能存在的安全風險點、危險源以及危害因素，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合實際，特制定本制度。

　　二、總則

　　安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險點、危險源以及危害因素，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

　　公司安全風險分級管控體系領導主要負責公司級重大風險（紅）和較大風險（橙）的管控工作。

　　各部門、崗位分別負責公司一般風險（黃）和低風險（藍）的管控工作。

　　三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識內容

　　一）風險辨識分類

　　1、全員辨識

　　每年由總經理親自組織制定年度安全風險辨識評估工作方案，組織開展全員辨識，圍繞人的`不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。由崗位、部門、公司，層層辨識，層層匯總，最終形成新的辨識成果。

　　2、專項辨識程序

　　1）全國其他同行業發生重特大事故后或公司發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由總經理組織各部門從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、安全操作規程、安全技術措施等。

　　2）新工藝、新設備裝置使用前，由生產部門負責人重點對地質條件和隱蔽致災身分等方面存在的安全風險舉行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝挑選、生產系統布置、設備選型、勞動組織肯定等。

　　3）在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由生產部門負責人，重點對作業環境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善安全操作規程。

　　二）風險辨識評估方法

　　1、安全風險等級標準

　　依據山東省地方標準規范以及公司規章制度確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，本公司使用風險程度分析法（MES），從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

　　重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。 較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統性能或損壞的。

　　一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。

　　低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統損壞的。

　　2、安全風險評估

　　1）每次風險辨識結束后，分別由總經理、部門負責人組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照公司制定的安全風險評判準則，建立一套包含作業活動類、設備設施類等風險分級管控清單、在相關記錄中使用“紅橙黃藍”四色安全風險標識區分不同等級的風險。要完善本公司安全風險檔案，明確管控層級、責任單位和責任人等基本情況，實行“風險檔案管理”。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確管控措施，經評估存在嚴重風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出風險區域職員，督促責任單位制定措施舉行整改，整改完畢后再從頭舉行評估并舉行及時監控。

　　2）各部門每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫作業活動類、設備設施類分析評價記錄，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

　　三）安全風險分級管控

　　1、風險分級管控遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實措施。根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門、崗位、”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。

　　2、由總經理親自組織實施，針對嚴重、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，職員、資金要有保障，并在劃定的嚴重、較大安全風險區域設定作業人數上限。

　　3、由總經理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

　　4、由部門負責人牽頭組織召開專題會，每周各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。

　　5、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“”，確保安全風險始終處于受控范圍內。

　　四）安全風險告知警示及培訓

　　生產流程控制制度 9

　　一、目的

　　對生產過程中質量進行有效控制和管理，確保生產過程在受控制狀態下進行，保證產品質量符合規定的要求。

　　二、適用范圍

　　適用于對生產過程（包括人員、設備、工藝操作方法、環境等）的控制及考核。

　　三、內容

　　（一）管理制度

　　1、設施和環境配置。

　　應配備必備生產設備、設施，并保持符合食品安全衛生要求的環境條件，確保產品生產符合食品安全標準。

　　2、設備的控制。

　　對設備進行適當的維護。包括定期檢查設備和記錄檢修結果，及時排除故障，保持設備生產能力。開機前對設備及操作臺進行消毒清潔。

　　3、人員的控制。

　　操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業需符合公司的衛生操作規范。

　　4、工藝的控制。

　　編制工藝文件及作業指導書，明確生產工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。

　　5、內包裝的控制

　　包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產品包裝前應對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。

　　6、外包裝的.控制

　　外包裝必須按質量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質量，并保持地面衛生。

　　7、車間監督

　　車間主管應監督影響生產過程的各項因素，及時發現和消除食品安全隱患，確保生產過程處于受控狀態。

　　8、質檢

　　質檢員監控食品質量安全狀態，按有關規定監測各控制點是否處于受控狀態，及時發現和糾正不穩定因素。

　　（二）考核辦法

　　每批食品生產過程中的質量檢查、處理由質檢員負責，每月由質量負責人組織生產、質檢等職能部門進行全面的生產檢查、評定。生產過程檢查需做好記錄，存檔備查。

　　生產流程控制制度 10

　　一、總則

　　為規范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業優先發展，根據國家有關法規，結合本校特點，制定本制度。

　　基本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關系。

　　主要任務：合理編制學校預算，加強核算。建立健全財務規章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監督；定期進行財務分析，如實映學校財務狀況。

　　學校實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學校的財務活動，統一向中心小學報賬。

　　二、財務收入管理辦法

　　1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。

　　2、學校嚴格按照國家有關規定依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，并使用符合國家規定的合法票據，各項收入統一管理，統一核算。

　　三、公用經費支出管理辦法

　　公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。學校要規范和加強公用經費支出管理，提高資金使用效益。

　　具體開支范圍包括：教學業務與管理、教師培訓、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設備、圖書資料、教學軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。

　　列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、會議費、維修及辦用設備添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心小學公用經費支出項目說明》）

　　教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5％安排，用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。

　　維修添置費按照學校年度公用經費總額的30%安排。

　　學校不得以任何名義給教師發放補助。

　　學校公用經費要年初做好年度經費預算。按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的基本開支，又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費開支。

　　學校購置儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應實行政府采購，建立規范的.經費、實物等管理程序，厲行節約，提高經費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領用制度。（采購協議供貨商詳見附錄）

　　嚴格開支審批手續和批準權限：嚴格執行校長負責制，學校所有經費支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長審核，再由中心小學校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務工作，負責對報賬單進行審核。

　　凡涉及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。

　　經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。

　　學校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經中心小學校務會通過，再由校長審批。

　　每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結算本月發生的賬目開支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經費使用情況定期在校內公布，接受群眾的'監督，做到賬目公開，開支透明。

　　學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規定使用公用經費的，將嚴肅查處，并追究相關人的責任。

　　四、物品采購制度

　　1、學校有總務處牽頭成立學校辦公物品采購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務處備案。由校長室批準，然后由采購組負責實施。

　　2、票面在500元以上的物品采購任務必須由采購組統一采購，。集體性采購每月組織一次。

　　3、購物價格及人員規定：

　　（1）購物總價在200元以內，可由總務處指定采購人員采購。

　　（2）購物總價在200--500元，由總務處親自購買或協同采購。

　　（3）購物總價在500元以上，須報校長室批準，方可采購。

　　4、采購必須遵循市場規律，以價廉、質優、物美為原則。

　　5、不允許購買質次、劣質、變質物品。

　　6、采購專業性物品、設備，必須由專業人員參與采購。

　　7、采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登記，辦理入庫手續，方可領取使用。

　　8、采購物品必須有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經手人簽字，校長簽字批準方可報銷。

　　五、學校財務公開制度

　　實行財務公開、理財，增強學校財務工作透明度。

　　1、學校通過教代會建立財務審查小組，對學校經費收支情況每學期進行審查。

　　2、每月各分校要將本月的公用經費使用的項目和內容，張貼上墻，加強群眾性的財務監督。

　　3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。

　　六、會計檔案管理制度

　　1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業性資料。

　　2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。

　　3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯系，由經辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批準，方可接待，查閱內容必須在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。

　　4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學校檔案銷毀領導小組和上級主管部門批準。無批準手續，不得自行銷毀。

　　5、會計人員工作變動，應辦理會計檔案移交手續，并由有關負責人監交。

　　七、會計檔案借閱制度

　　1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心小學校長批準。

　　2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調閱清冊。

　　3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。

　　4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據，否則承擔法律責任。

　　5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應的歸還手續。

　　八、財會人員職責

　　1、總賬會計具體負責本單位的財務會計工作，進行會計核算，實行會計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清楚、數字準確、及時記賬、按時結賬、如期報賬、經常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務收支計劃，并組織實施，參與學校事業發展和經濟活動的預測、規劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。

　　2、出納人員應熟悉、掌握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規定的經濟業務，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現金、銀行收支業務，及時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價證券及應收票據，及時將學校收入解繳銀行，并將收入記賬聯和銀行存款回執交總賬會計入賬。

　　3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：

　　（1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業務。

　　（2）、報賬時要對合法票據做好正確的分類，并作好本學校的流水賬，每月交中心小學總賬會計進行核對。

　　（3）、及時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上墻進行公示。

　　4、上述財會人員相互配合做好財務分析。認真分析財務管理以及事業和業務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。

　　九、出納職責

　　1．不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規定審核原始憑證。對不符和規定的報銷憑證有權拒付。

　　2．接收付款憑證，辦理現金收復。

　　3．記好現金日記帳和銀行存款日記帳。現金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。

　　4．嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開收款收據，要正確使用票據。

　　5．收入現金要及時送存銀行，不得坐支現金。

　　6．和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發放工作。

　　生產流程控制制度 11

　　第一章總則

　　第一條為了準確把握安全生產的特點和規律，堅持風險預控、關口前移，實現把風險控制在隱患形成之前，預防和減少生產安全事故，確保企業的生產安全，落實安全生產主體責任，根據有關法律、法規和國務院安委會辦公室《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）要求，全面推行企業安全生產風險分級管控，制定本制度。

　　第二條本制度所稱安全生產風險是指生產安全事故或職業健康損害事件發生的可能性和后果的組合，安全生產風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

　　第三條本制度對安全生產風險分級管控提出了要求，適用于xxx總部、各直屬單位。全資及控股權屬企業，應根據本制度和國務院安委辦《標本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，結合各自實際，實現本制度的轉化、對接和落實。

　　第二章安全生產風險分級

　　第四條各單位應當依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規定，充分考慮危害的根源和性質，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等安全生產危害因素進行辨識。

　　第五條各單位應當結合實際，選擇有效、可行的安全風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業可以選用危險與可操作性分析法（HAZOP）進行安全風險評估。

　　第六條各單位應當組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善，安全生產風險評估過程要突出遏制重特大事故，高度關注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業工序和受影響的人群規模。

　　（一）生產工藝固有風險重點評估內容。

　　1.設計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質條件、工程地質條件、封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環境等。

　　2.設計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質條件和周邊環境等。

　　（二）設備設施重點評估內容。

　　1.生產設備設施系統的機械化程度和自動化水平。

　　2.生產、調度、管理、監控信息化和智能化水平。

　　3.設備設施的技術水平，先進適用技術和裝備的應用情況。

　　4.設備設施取得礦用產品安全標志情況。

　　5.設備設施定期檢測檢驗執行情況。XX全生產監管指令落實情況。

　　第七條各單位應當對辨識出的安全生產風險進行分類梳理，參照《企業職工傷亡事故分類》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確安.定全風險類別，對不同類別的安全風險，采用相應的風險評估方法確安.定全風險等級。

　　第八條各單位應當將安全生產風險等級從高到低劃分為D級1級（重大風險）、C級2級（較大風險）、B級3級（一般風險）和A級4級（低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。各單位可根據企業實際情況，在安全生產風險分級時，對每一級可考慮再細分亞類管控，例如：對A級風險，根據其風險程度等再劃分為A+、A、A-亞類。

　　第三章安全生產風險管控

　　第九條各單位應當根據安全生產風險評估分級的結果，通過采取隔離危險源、實施個體防護、設置監測監控設施等措施，達到回避、降低和監測安全生產風險的目的，同時針對安全生產風險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全生產風險進行有效管控。各單位各級安全生產風險管控遵循以下原則：

　　（一）A級4級：藍色風險（低風險），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控制管理，可根據生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。

　　（二）B級3級：黃色風險（一般風險），需要控制整改。各企業車間、科室應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；應考慮效果更佳的解決方案或改進措施，需要監視來確保控制措施得以實施，保留記錄。

　　（三）C級2級：橙色風險（較大風險），必須制定措施進行控制管理。各企業、職能部門應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的.場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要采取改進的控制措施。

　　（四）D級1級：紅色風險（重大風險），各企業應對D級危害因素控制管理，具體由各分廠或職能部門根據職責范圍具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應停止風險不可控制的工作，立即整改，采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。

　　第十條各單位應當依據安全生產風險等級建立企業安全生產風險分級管控臺賬，繪制企業“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖。

　　第十一條各單位應當對安全生產風險分級、分層、分類、分專業進行管理，逐一落實企業、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重安.大全風險的生產經營系統、生產區域、崗位的重點管控。

　　第十二條各單位應當建立完善安全生產風險公告制度，并加強風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全生產風險的基本情況及防范、應急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點區域分別設置安全生產風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重安.大全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化安全風險監測和預警。

　　第十四條各單位應當根據生產過程及材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，動態評估、調整安全生產風險等級和管控措施，確保安全生產風險始終處于受控范圍內。

　　第四章管理責任

　　第十五條各單位應當結合企業安全生產隱患排查治理工作，建立健全安全生產風險分級管控制度；結合企業實際，制定從企業、工程部、班組和崗位的安全生產風險分級管控體系實施方案，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的安全生產風險分級管控責任制，逐步構安.建全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。

　　第十六條各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入xxx安全生產考核：

　　（一）未建立安全生產風險分級管控制度的；

　　（二）未制定風險分級管控實施方案并有效實施的；

　　（三）未按規定進行安全生產風險分級、管控的；

　　（四）未建立企業安全生產風險分級管控臺賬的；

　　（五）未按規定進行安全生產風險告知的。

　　第十七條對安全生產風險分級管控不力、構安.建全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作不力，導致形成隱患，并引發事故的單位，按照xxx《安全生產考核管理制度》進行處理；構成犯罪的，移送有關部門，依照刑法有關規定追究刑事責任。

　　第五章附則

　　第十八條本制度經安全生產領導小組會議審議通過，自發布之日起執行。

　　第十九條本制度由xx安全生產部負責解釋。

　　生產流程控制制度 12

　　一、目的

　　為全面落實公司安全生產風險分級管控主體責任,確保風險有效受控,構建安全生產長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防范生產安全事故的發生。結合公司實際，制訂本制度。

　　二、范圍

　　適用于公司范圍內安全風險的辨識、評價分級和控制管理。

　　三、編制依據

　　《中華人民共和國安全生產法》

　　《中華人民共和國建筑法》

　　《山東省建筑施工雙重預防體系建設簡明實施手冊》

　　《建設工程安全生產管理條例》

　　四、術語和定義

　　1、危險源（風險點）：危險源是指一個系統中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的部位、區域、場所、空間、崗位、設備及其位置。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發的地方。

　　2、風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。

　　3、風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

　　五、機構設置

　　1、企業是安全生產風險分級管控的責任主體，在公司和項目部分別建立安全生產風險管控領導小組，負責安全風險分級管控的研究、統籌、協調、指導工作，對安全風險分級管控建設全面負責。

　　2、公司建立以總經理為組長的體系建設和運行領導機構，副組長為分管生產副總經理；成員包括安全總監、安全處、工程處及各項目部負責人等組成。領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體系建設的各項工作。日常辦事機構設置在安全處。

　　3、項目部風險管控工作小組由項目負責人任組長，成員為項目技術負責人、安全員、施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。項目部各崗位管理人員、作業人員應全員參與風險分級管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，確保施工現場危險源辨識的全面性、時效性。

　　六、職責

　　1、公司職責：

　　（1）公司風險管控領導小組負責公司級風險分級管控體系的建立與運行，負責對項目部安全生產風險分級管控小組的工作進行監督指導；

　　（2）公司應建立風險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風險管控職責；

　　（3）公司應掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　　（4）負責公司級安全生產風險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產風險分級管控清單》；

　　（5）公司負責對一級風險進行管控，對其他級別風險的管控進行監督指導。

　　2、項目部職責：

　　（1）項目部風險管控領導小組負責項目風險分級管控體系的建立與運行，負責對施工作業班組風險分級管控工作進行監督指導；

　　（2）項目部建立風險分級管控管理制度，明確各各崗位的風險管控職責；

　　（3）項目部掌握風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　　（4）負責項目部安全生產風險評估工作，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產風險分級管控清單》；

　　（5）負責落實一級風險管控措施，實施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監督指導。

　　3、班組職責：

　　（1）負責本施工作業班組涉及的風險分級管控體系的運行，負責對施工作業人員風險分級管控進行監督指導；

　　（2）掌握本施工作業班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　　（3）負責本施工作業班組安全生產風險評估工作的開展，對作業班組施工活動發現的危險源及時上報項目部；

　　（4）負責落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管控工作，對四級風險的管控進行監督指導；

　　（5）對本班組作業人員的.施工作業活動進行風險管控交底。

　　4、施工作業人員職責：

　　（1）掌握本施工作業班組風險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；

　　（2）對本崗位施工活動發現的危險源及時上報施工作業班組；

　　（3）負責一、二、三級風險管控措施，實施四級風險管控工作。

　　七、風險點的確定

　　風險點的確定應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風險點劃分可按施工企業、施工區域、生活區域等功能分區進行劃分。對于規模型的系統可按照所包含的工序、設施、部位進行細分。

　　八、危險源辨識的方法

　　公司及項目采用作業條件危險性分析法對施工現場存在安全風險點進行評價分級。

　　1、靜態分析：以安全檢查表法對生產現場及其他區域的物的不安全狀態、作業環境不安全因素及管理缺陷進行識別。

　　（1）安全檢查表編制的依據

　　（2）有關標準、規程、規范及規定；

　　（3）國內外事故案例和企業以往的事故情況；

　　（4）系統分析確定的危險部位及防范措施；

　　（5）分析人員的經驗和可靠的參考資料；

　　2、安全檢查表分析步驟

　　（1）確定編制人員。包括熟悉系統的各方面人員，如技術工、班組長、機修員、技術員、安全員等。

　　（2）熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。

　　（3）收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據。

　　（4）判別危害因素。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素。

　　3、動態分析：以作業危害分析法并按照作業步驟分解逐一對作業過程中的人的不安全行為進行識別。

　　（1）作業活動的劃分

　　按作業區域/分部分項和作業類別（施工區、生活區）進行劃分。

　　（2）作業危害分析的主要步驟

　　1）劃分并確定作業活動，填入《作業活動清單》。

　　2）將每項作業活動分解為若干個相連的工作步驟。

　　3）對危害因素產生的主要后果分析。按照風險點的分類對危害因素產生的主要后果進行分析。

　　九、風險評價

　　根據風險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。

　　1、一級風險，即重大風險，意指現場的作業條件或作業環境非常危險，現場的危險源多且難以控制，如繼續施工，極易引發群死群傷事故，或造成重大經濟損失。

　　2、二級風險，即較大風險，意指現場的施工條件或作業環境處于一種不安全狀態，現場的危險源較多且管控難度較大，如繼續施工，極易引發一般生產安全事故，或造成較大經濟損失。

　　3、三級風險，即一般風險，意指現場的風險基本可控，但依然存在著導致生產安全事故的誘因，如繼續施工，可能會引發人員傷亡事故，或造成一定的經濟損失。

　　4、四級風險，即低風險，意指現場所存在的風險基本可控，如繼續施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經濟損失。對于現場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。

　　十、控制措施確定

　　項目部根據風險分級情況制定風險控制措施策劃，依次按照工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施以應急措施等五個邏輯順序對每個風險點制定相應的實施風險管控措施。

　　1、風險控制措施應包括：

　　（1）工程技術措施，實現本質安全；

　　（2）管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；

　　完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；

　　（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；

　　（4）個體防護措施，減少職業傷害。

　　（5）應急處置措施，將危險降到最低。

　　2、在選擇風險控制措施時，應考慮：

　　（1）可行性和可靠性；

　　（2）先進性和安全性；

　　（3）經濟合理性及經營運行情況；

　　（4）可靠的技術保證和服務。

　　十一、風險控制措施評估：

　　控制措施應在實施前針對以下內容評審：

　　1、措施的可行性和有效性；

　　2、是否使風險降低到可容許水平；

　　3、是否產生新的危害因素；

　　4、是否已選定了最佳的解決方案；

　　5、是否會被應用于實際工作中。

　　十二、風險分級管控

　　四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應引起關注，負責4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。

　　三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應引起關注，負責3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。

　　二級：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全處和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。

　　一級：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

　　十三、管控效果驗證程序

　　1、安全處每年定期組織制定“風險點辨識及風險評估計劃”，經分管領導批準后下發執行。公司、部門/項目風險評估小組，對“風險點辨識及風險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風險點辨識及風險評估工作的依據。

　　2、依據辨識評價方法對本部門/項目危害因素進行辨識評價后，填寫相應的“作業活動清單”、“設備設施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經本級風險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。

　　3、公司風險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項目執行。

　　4、風險培訓，各部門/項目應制定風險評估培訓計劃，組織員工對本部門/項目的風險評估方法、評估過程及評估結果進行培訓，并保留培訓記錄。

　　當下列情形發生時，應及時進行危害因素辨識和風險評估。

　　（1）新的法律法規發布或者法律法規發生變更；

　　（2）操作工藝發生變化；

　　（3）新建、改建、擴建、技改項目；

　　（4）事故事件發生后；

　　（5）組織機構發生大的調整。

　　十四、文件管理

　　公司及項目部做好保存風險管控過程的記錄資料，并按當地建設主管部門要求納入安全技術資料管理。涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。

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