成本會計崗位職責【經(jīng)典】

　　在日常生活和工作中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的成本會計崗位職責，希望對大家有所幫助。

成本會計崗位職責1

　　1、日常費用報銷單核對，審批;

　　2、負責各平臺店鋪賬務(wù)，電商運營財務(wù)報表，ERP采購訂單貨款與銀行流水核對;

　　3、負責各部門財務(wù)支出記賬、結(jié)賬、審核;

　　4、成本經(jīng)濟核算，分析成本費用、計劃指標及相關(guān)盈虧預測;

　　5、進行標準成本管理、維護，分析實際耗用成本與標準成本差異，出具成本分析報告，找出差異原因，提出改進措施并落實;

　　6、領(lǐng)導臨時安排的相關(guān)工作。

成本會計崗位職責2

　　崗位職責

　　1、負責對生產(chǎn)成本的核算、監(jiān)督和管理；審核憑證、監(jiān)督物資庫存管理及在產(chǎn)品在各車間流轉(zhuǎn)過程中的.流失或浪費現(xiàn)象；

　　2、月末計得折舊及攤銷，進行成本分配，將直接成本計入成本并將間接成本按照成本分配方法計入，精準核算每種產(chǎn)品成本；

　　3、月末盤點庫存，包括原材料庫存及輔料庫存、成品庫存；核對實際盤點數(shù)量同賬務(wù)是否相符，差異應(yīng)結(jié)合倉管及時查明原因并上報；

　　4、在上級的指導下測算各類產(chǎn)品毛利率，根據(jù)每批成本變動結(jié)合往期數(shù)據(jù)作出成本分析，出具分析報告并提交上級及生產(chǎn)中心，并負責跟蹤改進情況；

　　5、在上級的指導下按照往期成本數(shù)據(jù)制定標準成本方案，并根據(jù)實際情況調(diào)整，為后期降低成本提供依據(jù)；6、領(lǐng)導交待的其它工作。

成本會計崗位職責3

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核，新產(chǎn)品成本審核及報價

　　2、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的'采購;

　　3、負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票，編制材料的領(lǐng)用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理。

　　4、主管交代的其他事宜。

成本會計崗位職責4

　　原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證的編制;

　　制造費用的.分攤及結(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制;

　　計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)品憑證;

　　編制成本報表，未管理層提出成本改進建議;

　　規(guī)范監(jiān)督工廠材料領(lǐng)用情況;

　　符合監(jiān)督工廠工時費用的發(fā)生與統(tǒng)計;

　　進行產(chǎn)品成本的分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;

　　出具工廠本批本月成本核算表;

　　計算工廠本批本月訂單盈虧情況;

成本會計崗位職責5

　　職責：

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表;

　　每月末進行費用分配，做好成本的核算和控制;

　　評估成本方案，及時改進成本核算方法;

　　保管好成本、計算資料并按月裝訂、定期歸檔。

　　根據(jù)采購提供的供應(yīng)商對賬單進行對賬;

　　每月編制應(yīng)付、成本相關(guān)憑證，并做好憑證裝訂歸檔;

　　核對供應(yīng)鏈單據(jù)的`真實準確性，每月提供生產(chǎn)損耗數(shù)據(jù)并提供分析報告。

　　每月對倉庫、生產(chǎn)進行盤點并出具盤點報告，對盤點差異需分析原因。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷(全日制)，2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、能獨立進行企業(yè)的成本、費用核算，資金預算：獨立完成公司的各項財務(wù)計劃、并對預算的執(zhí)行情況進行跟進和反饋，協(xié)調(diào)出現(xiàn)的問題及并對解決方案負責;

　　3、具有較強的財務(wù)信息統(tǒng)計、預測、分析能力，負責及時提供財務(wù)數(shù)據(jù)資料及各項費用統(tǒng)計及策略分析報告;

　　4、誠實穩(wěn)重、責任心強，有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通能力和承壓能力。

　　5、211，1015以上學校優(yōu)先;

　　6、持有中級會計師資格者優(yōu)先;

　　7、有上市公司企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

成本會計崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、按時完成成本核算工作，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，人工成本，制造費用，產(chǎn)品完工單位成本，產(chǎn)品銷售成本。

　　2、填制與成本相關(guān)的轉(zhuǎn)賬憑證，計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證。

　　3、整理各項成本費用的原始憑證，并進行歸類和分配。

　　4、月末進行產(chǎn)成品、半成品的對賬工作，確保賬賬一致。

　　5、月末編制成本報表，為管理層提供分析報告和降低成本的.合理化建議。

　　6、復核監(jiān)督倉庫期末盤點。

　　崗位要求：

　　1、大專及本科以上學歷，財會及相關(guān)專業(yè)；

　　2、具備5年以上工業(yè)企業(yè)成本會計經(jīng)驗，掌握工業(yè)企業(yè)成本核算方法，有一定成本分析能力；

　　3、良好的溝通能力，熟練運用辦公軟件能力，良好的專業(yè)技能；

　　4、成熟、穩(wěn)重、踏實、責任心強、執(zhí)行力強。

成本會計崗位職責7

　　1、辦理公司稅務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責定期與加工廠供應(yīng)商對賬、結(jié)算，公司內(nèi)賬。

　　3、按時對負責的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)務(wù)理。

　　4、負責各項費用審核、登記，正確填制和審核會計憑證。

　　5、負責公司的成本核算。

成本會計崗位職責8

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

　　2、編制成本管理計劃，提供成本資料，提出降低成本的控制措施和建議；

　　3、根據(jù)成本核算結(jié)果，完成各種產(chǎn)品的成本差異分析，及時、準確地向管理層提供經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，并提出改進建議；

　　4、負責完善公司成本核算，擬定成本中的料、工、費的分攤依據(jù)及具體操作規(guī)范

　　5、統(tǒng)計、核對和分析來自各部門成本相關(guān)的.數(shù)據(jù)，進行成本核算；

　　6、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作；

　　7、參與成本管理體系的建設(shè)，協(xié)助制定總體方案和實施辦法；

　　8、負責成本目標落實中部門內(nèi)外的協(xié)調(diào)和管理；

　　9、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)支，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

　　10、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項以及財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。

成本會計崗位職責9

　　1、參與到公司研發(fā)項目，從項目開始著手對項目成本的預測；負責項目成本核算、對項目成本過程監(jiān)督、控制、核算；對項目完成后最終數(shù)據(jù)進行分析。

　　2、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，研發(fā)項目BOM，參與市場報價。

　　3、負責成本報表的編制、進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表，及時向部門領(lǐng)導匯報工作完成情況

成本會計崗位職責10

　　1、負責餐廳應(yīng)付、庫存、固定資產(chǎn)等的帳務(wù)處理工作

　　2、與往來單位進行對帳，清理預付帳款和應(yīng)付帳款，確保帳務(wù)反映及時、真實、完整、準確;

　　3、審核每日消費額，消費菜品單價、數(shù)量無誤，跟進客戶消費掛帳情況;

　　4、核算成本毛利，編制餐飲成本分析報表;

　　5、編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表;

　　6、每月參與存貨的'清查盤點工作，對餐廳的材料、用品等進行盤點，確保進出記錄、庫存數(shù)量無誤;

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　8、公司及部門安排的其他工作。

成本會計崗位職責11

　　1. 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表.

　　2. 每月末進行費用分配，及時與采購、倉庫、客服、運營部門核對數(shù)據(jù)并編制相關(guān)報表.

　　3. 進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、分析及優(yōu)化工作.

　　4. 協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進行有關(guān)盈虧預測工作.

　　5. 整理、裝訂、保管財務(wù)資料、憑證及檔案等;

　　6. 完成上級領(lǐng)導交代的.其他工作。

成本會計崗位職責12

　　1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；

　　2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；

　　3、審查公司對外提供的'會計資料；

　　4、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、成本費用計劃。

　　6、具有財務(wù)分析的能力，創(chuàng)新思維，提供業(yè)務(wù)及管理層應(yīng)收賬款相關(guān)的情況匯報和建議

　　7、具備業(yè)務(wù)風險意識，具備客戶回款管理經(jīng)驗，善于運用催收機制和系統(tǒng)智能化工具，提高回款率

成本會計崗位職責13

　　1、負責成本及財務(wù)費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。

　　2、負責做好成本管理工作，對財務(wù)收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據(jù)公司不應(yīng)發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。

　　3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。

　　4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發(fā)結(jié)存情況。

成本會計崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、公司日常會計核算，審核原始憑證、填制記賬憑證。

　　2、做好成本核算與成本分析，推動成本管理。

　　3、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作。

　　4、負責與公司內(nèi)部、客戶之間的往來賬核對。

　　5、負責每月的納稅申報、重點稅源。

　　6、負責月度及季度的稅收預測。

　　7、負責所得稅匯算清繳的審計及申報。

　　8、準備稅務(wù)局要求提報的檢查資材料、備案資料。

　　9、進行財務(wù)資料、文件、記錄的'整理保管和定期歸檔工作。

　　10、配合協(xié)助財務(wù)審計，提供各類財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　任職要求：

　　1、大學本科及以上學歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，中級會計師或注冊會計師優(yōu)先

　　2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、熟練使用計算機用友財務(wù)軟件、EXCELL、WORD等各類辦公軟件

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神

成本會計崗位職責15

　　一、崗位職能描述

　　1、負責公司月度產(chǎn)品成本核算及相關(guān)賬務(wù)處理；

　　2、定期檢查公司產(chǎn)品庫存，保證賬實相符；

　　3、對公司生產(chǎn)成本與制造費用進行分析，提出降低成本費用的制度與措施。

　　二、崗位職責

　　（一）審核材料出庫單

　　1、回收并審核倉儲部當日打印的材料出庫單，登記異常情況。

　　2、統(tǒng)計材料出庫單回收與審核過程中出現(xiàn)的異常情況；對其中的非賬務(wù)處理問題，通過工作快報轉(zhuǎn)物流中心協(xié)查。

　　（二）審核產(chǎn)成品入庫單

　　審核倉儲部產(chǎn)成品入庫單錄入情況，登記異常情況表，并及時與倉儲部和調(diào)試部溝通解決；月末，向調(diào)試部提交當月產(chǎn)成品入庫明細表。

　　（三）審核銷售憑證

　　依據(jù)賬務(wù)核算原則及公司銷售財務(wù)管理制度，審核公司銷售憑證。

　　（四）參與產(chǎn)成品、在產(chǎn)品盤存工作

　　1、參與物流中心產(chǎn)成品、商品盤點工作，并按相關(guān)盤存制度，對賬實差異予以處理。

　　2、參與制造中心在產(chǎn)品盤點工作，對差異情況進行統(tǒng)計并提出處理方案。

　　（五）核算月度產(chǎn)品成本

　　1、按照成本核算辦法歸集和分配相關(guān)成本要素，核算當月產(chǎn)成品生產(chǎn)成本。

　　2、根據(jù)銷售出庫單，核算并結(jié)轉(zhuǎn)當月產(chǎn)品銷售成本。

　　（六）清理物品借支

　　月末，對各部門及個人的物品借支情況進行清理，并按相關(guān)政策提交借物逾期表和處理意見。

　　（七）提交成本管理報告

　　提交在產(chǎn)品、產(chǎn)成品賬齡分析表、產(chǎn)成品成本異動分析表等管理報表，并提出完善成本管理、改進生產(chǎn)效率的建議和措施。

　　三、崗位標準

　　1、按時、準確完成月度銷售成本與完工產(chǎn)品成本核算；

　　2、對原材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)審核及時、無誤；

　　3、準確評審銷售合同（含標書）；

　　4、及時、準確完成制造中心賬務(wù)處理；

　　四、相關(guān)制度

　　1、《關(guān)于物料報損賬務(wù)處理的規(guī)定》

　　2、《關(guān)于成本核算相關(guān)流程的規(guī)定》

　　3、《關(guān)于移動電話話費報銷的有關(guān)規(guī)定》

　　五、崗位流程與規(guī)范

　　（一）材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

　　1、材料出庫單簽收流程與操作規(guī)范

　　（1）在一個工作日內(nèi)收回倉儲部當日錄入的材料出庫單；對不能收回的單據(jù)，要及時查明原因，并將單據(jù)號提交部門經(jīng)理；

　　（2）回收材料出庫單時，要填寫單據(jù)回收簽收表，登記相應(yīng)的單據(jù)號碼。

　　2、材料出庫單審核流程與操作規(guī)范

　　（1）計劃內(nèi)領(lǐng)料材料出庫單

　　A、計劃內(nèi)外協(xié)報損在錄入材料出庫單時，應(yīng)錄入產(chǎn)品名稱；

　　B、報損領(lǐng)料的內(nèi)部領(lǐng)料單上每種物料都要注明對應(yīng)的產(chǎn)品名稱，物流中心在錄入時也要按對應(yīng)的產(chǎn)品打單；

　　C、材料出庫單應(yīng)發(fā)數(shù)與實發(fā)數(shù)不一致的，需退回倉儲部核查處理。

　　（2）計劃外領(lǐng)料材料出庫單

　　A、 計劃外領(lǐng)料范疇：生產(chǎn)報損領(lǐng)料、工程變更領(lǐng)料、外協(xié)賠償領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料、個人借物。

　　B、生產(chǎn)報損領(lǐng)料審核規(guī)范

　　1）依據(jù)質(zhì)檢部報損文件審核報損物料的領(lǐng)用；物料報損率大于質(zhì)檢部正常范圍的，內(nèi)部領(lǐng)料單須由制造中心總經(jīng)理和質(zhì)檢部經(jīng)理簽字；對未查出原因或責任人的，應(yīng)由制造中心總經(jīng)理簽字并掛其個人借物。物流中心依據(jù)經(jīng)審核的內(nèi)部領(lǐng)料單打單，出庫類別為生產(chǎn)報損領(lǐng)料，并在出庫單右上角標注內(nèi)部領(lǐng)料單號碼。

　　2）個人賠償也計入正常報損，出庫類別為生產(chǎn)報損領(lǐng)料，備注須注明賠償人。

　　3）填寫內(nèi)部領(lǐng)料單時，相關(guān)部門要注明報損物料所屬的批次，產(chǎn)品編碼和名稱。

　　4）倉儲部打單時也要錄入報損物料的產(chǎn)品編碼和名稱，一種產(chǎn)品打一張單。

　　C、外協(xié)報損領(lǐng)料審核與賬務(wù)處理

　　1）按外協(xié)加工合同約定的報損比率領(lǐng)取的報損物料，視為計劃內(nèi)領(lǐng)料，記入生產(chǎn)計劃領(lǐng)料。

　　2）物料已送至外協(xié)加工處，因外協(xié)單位沒有焊接而報缺料的，出庫類別記個人借物，領(lǐng)料人為該外協(xié)單位，并作如下賬務(wù)處理：

　　借：應(yīng)付賬款——某外協(xié)單位 （賠償金額）

　　貸：原材料

　　加工的產(chǎn)品檢驗入庫后，應(yīng)將這部分由外協(xié)單位賠償?shù)娜绷辖痤~從應(yīng)支付的加工費中扣除，分錄如下：

　　ⅰ）支付的同時收回發(fā)票，依據(jù)請款單各發(fā)票作以下分錄：

　　借：制造費用——外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/1.17）

　　應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進項） （發(fā)票金額/1.17*0.17）

　　制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

　　貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應(yīng)付賬款——某外協(xié)單位 （賠償金額）

　　ⅱ）發(fā)票未收回的情況下，依據(jù)請款單先作如下分錄：

　　借：應(yīng)付賬款——某外協(xié)單位 （請款金額減賠償金額） 制造費用----外協(xié)加工 （賠償金額）

　　貸：銀行存款 （發(fā)票金額減賠償金額） 應(yīng)付賬款——某外協(xié)單位

　　待回發(fā)票時，再作以下分錄：

　　借：制造費用——外協(xié)加工費 （發(fā)票金額/1.17）

　　應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進項） （發(fā)票金額/1.17*0.17）

　　貸：應(yīng)付賬款——某外協(xié)單位 （發(fā)票金額減賠償金額） 審核制造中心交過來的外協(xié)加工費請款單時，需查詢該外協(xié)單位借物明細，將需賠償?shù)慕痤~從外協(xié)加工費用中扣除，按以上規(guī)定進行相應(yīng)賬務(wù)處理。

　　D、換貨（記“個人借物”）領(lǐng)料審核規(guī)范

　　1）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料有問題、又急需發(fā)貨的.情況下，需向質(zhì)檢部申請；質(zhì)檢部審批后，由質(zhì)檢填寫領(lǐng)料單，從倉庫借出該物料（記李琦“個人借物”）；采購人員將物料換回后，再辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)檢部填制紅字出庫單，財務(wù)作沖紅處理。

　　2）質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)某物料報損率過高，需對該物料進行復檢時，要填制內(nèi)部領(lǐng)料單從倉庫將該物料領(lǐng)出（記李琦“個人借物”），復檢完畢入庫再作沖賬處理；檢驗出的不合格物料，繼續(xù)記李琦“個人借物”，采購員將物料換回來后再辦理入庫手續(xù)，質(zhì)檢部填制紅字出庫單沖賬。

　　3）對于個人借物，為保證公司財產(chǎn)及時退還，特做出以下規(guī)定：個人借物一個月內(nèi)未交還的，按每日0.05％進行罰款；超過一個月未交還的，按借物的平均銷售價格從借物人工資中扣除。

　　E、研發(fā)領(lǐng)料（記“制造費用1”）審核規(guī)范

　　對于研發(fā)領(lǐng)料，相關(guān)人員需在內(nèi)部領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料對應(yīng)的產(chǎn)品或項目，倉儲部也要在原材料出庫單的備注欄注明產(chǎn)品或項目名稱。

　　3、其他出、入庫單的審核

　　（1）由調(diào)撥單自動生成的其他出、入庫單

　　產(chǎn)品和材料在各個倉庫進行調(diào)整時，倉儲部要制作調(diào)撥單。通常情況下，一個調(diào)撥單會自動生成一張其他入庫單和其他出庫單。在審核時，一定要注意核實內(nèi)部領(lǐng)料單的產(chǎn)品名稱和數(shù)量等內(nèi)容。

　　（2）因庫位調(diào)整等原因制作的其他出、入庫單

　　對于因庫位調(diào)整等原因制作的其他出、入庫單，成本會計在審核時一定要注意倉儲部提供的調(diào)整依據(jù)，認真核對系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容與調(diào)整依據(jù)是否一致。

　　（二）成本核算工作流程

　　每月結(jié)賬日，財務(wù)中心（成本會計）、制造中心、物流中心（倉儲部）要分別做好以下工作：

　　（1）每月28號下班時間為當月結(jié)賬時點，成本會計要在此時點關(guān)閉庫存管理系統(tǒng)（具體方式為在庫存管理系統(tǒng)點擊“業(yè)務(wù)處理”，然后選擇“期末結(jié)賬”）。各相關(guān)部門要嚴格遵守此時點，避免因核算時點不一致對產(chǎn)品統(tǒng)計數(shù)量造成誤差。

　　（2）成本會計要參與制造中心每月在產(chǎn)品盤點工作。

　　（3）成本會計每月29號提交當月投產(chǎn)發(fā)料表，提供當月投產(chǎn)產(chǎn)品的批次、產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱及投產(chǎn)數(shù)量，并提交倉儲部和制造中心審核。

　　投產(chǎn)發(fā)料表的制作方法為（以20xx年7月份為例）：在庫存管理系統(tǒng)點擊“限額領(lǐng)料單列表”；在“高級條件選擇”中的“邏輯”項選擇“并且”，在“條件”項選擇“計劃下達時間”，在“關(guān)系選擇”項選擇先后選擇“≥”和“≤”，在“條件值”項相應(yīng)先后選擇“20xx-07-01”和“20xx-07-31”（在先后錄入“20xx-07-01”和“20xx-07-31”時，別忘了點擊“加入條件”）；之后，點擊“過濾”，即得到當月的投產(chǎn)發(fā)料表。

　　除投產(chǎn)發(fā)料表外，成本會計還須制作當月產(chǎn)成品入庫表，并提交調(diào)試部審核。每月產(chǎn)成品入庫表的制作方法為（以20xx年7月份為例）：以7月31日為業(yè)務(wù)日期進入存貨核算系統(tǒng)，點擊“業(yè)務(wù)核算”之“產(chǎn)成品成本分配”，并在“產(chǎn)成品成本分配表”中點擊“查詢”；之后，在“倉庫條件”中選擇“產(chǎn)品庫”，要記住分別在“包括紅字入庫單”和“只處理當月的單據(jù)”前面打“√”號；最后，點擊“確定”，即得到當月的產(chǎn)成品入庫表。

　　（4）物流中心倉儲部主要審核是否已打印投產(chǎn)發(fā)料表所列投產(chǎn)產(chǎn)品的材料出庫單、數(shù)量是否一致，并反饋哪些產(chǎn)品在結(jié)賬日已下賬但還沒有分料；另外，對于28日入庫的產(chǎn)成品，倉儲部一定要于當日下班前將入庫信息全部錄入系統(tǒng)。

　　（5）制造中心主要審核是否收到投產(chǎn)發(fā)料表所列投產(chǎn)產(chǎn)品的物料、產(chǎn)品和數(shù)量是否一致，反饋哪些產(chǎn)品已經(jīng)下了計劃但材料還沒有送上來。

　　（6）制造中心根據(jù)投產(chǎn)發(fā)料表所列產(chǎn)品做月末在產(chǎn)品報表，包括料沒有送到的產(chǎn)品，以保持報表上的投產(chǎn)數(shù)量與計劃一致。

　　（7）調(diào)試部將經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格的產(chǎn)成品入庫，入庫前填寫產(chǎn)成品入庫單，注明入庫產(chǎn)品的編碼、名稱、型號和數(shù)量；產(chǎn)品入庫后，倉儲部要于當日將入庫信息錄入系統(tǒng)；成本會計根據(jù)收回的產(chǎn)成品入庫單，審核系統(tǒng)中產(chǎn)品的錄入情況，要重點審核兩者的產(chǎn)品編碼、名稱、型號及數(shù)量是否一致；對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，要在異常情況登記表（見附表）上登記并及時向倉儲部和調(diào)試部反饋，督促他們做出正確處理。

　　（8）每月月末，調(diào)試部要對當月所有產(chǎn)成品入庫單進行統(tǒng)計，編制單據(jù)統(tǒng)計表。表上要說明當月共有多少張單據(jù)、起止號碼、短缺號碼及缺失原因（見附表）。

　　（9）為提高成本核算的準確性，生產(chǎn)部投產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、編碼、投產(chǎn)數(shù)量必須與生產(chǎn)計劃一致，調(diào)試部入庫的產(chǎn)品名稱、編碼、數(shù)量也要與生產(chǎn)計劃一致。

　　（10）質(zhì)檢部對因管理不善而遺失的單據(jù)要及時補上，并附部門經(jīng)理的簽字。

　　（11）每月28號，財務(wù)中心主持召開月度成本核算工作會議。各部門要將自身工作中的相關(guān)報表提交出來進行核對；各部門工作統(tǒng)一進度后，制造中心再做月末在產(chǎn)品報表。生產(chǎn)部的報表統(tǒng)一做一份，每種產(chǎn)品都要有投產(chǎn)批次和編碼；調(diào)試部也是如此。

　　（12） 制造中心需在次月4日前完成生產(chǎn)報表的編制工作，質(zhì)檢部應(yīng)在次月2日前完成報損物料清單。

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