物料管理制度

時間：2025-11-17 08:20:58 好文我要投稿

相關推薦

物料管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的物料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物料管理制度

物料管理制度1

　　一、總則

　　為保證門店原料、器具進出庫、儲存、退換貨等過程的有效運行，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　門店倉庫的庫位規劃、收退貨管理、儲存管理等，均按本制度的規定執行。

　　三、職責

　　1、吧臺長負責對倉庫吧臺全面管理及監督工作。

　　2、按要求吧臺人員需做好原料入庫、出庫及儲存的`實時登記工作，按財務部的要求建立進出庫賬目。

　　3、門店需自行不定期盤點，針對實物與賬目不符的要及時進行調整并向吧臺長進行情況說明。

　　四、原料庫位設置及出入庫

　　1、倉庫按原料出入庫情況、包裝方式、型號規格、日期等因素規劃所需庫位及面積，以使庫位空間有序有效利用。

　　2、吧臺長與吧臺員應及時溝通，應掌握各庫位、各規格原料的出入庫動態，按先進先出原則指定收貨及發貨。

　　3、倉庫在接到原料時，吧臺員應仔細核對入庫原料的名稱、規格、數量，經核對準確無誤后辦理入庫登記。按要求將原料搬運至指定庫位存放，需冷藏原料直接放置吧臺冷藏柜儲藏。需及時填寫入庫出庫登記。

　　4、原料出庫進入吧臺，實時同步按原料名稱、規格、數量在賬目上進行登記。

　　五、原料儲存管理

　　1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時注意防潮、防蛀、防鼠等。

　　2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。不得存放殺蟲劑等危害食品安全的物品。

　　3、原料的堆放高度應適宜、可靠，以免原料受壓變形或倒塌。

　　4、未經吧臺人員允許，閑雜人員不得進入倉庫。

　　六、盤點

　　1、公司財務部每月末負責對門店倉庫、吧臺原料進行盤點，賬、物核查。盤點時，由財務部組織吧臺長、吧臺員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制《原料商品盤點表》。

　　2、財務部應對盤點結果進行分析、核算，正常的成本率應控制在0.38-0.4（1個百分點的成本率≈310元凈利潤），吧臺長有義務配合財務核實庫存成本情況。如有超標情況，財務有權力追究相關責任，并且責任到人。

　　3、經核實確認，方可進行調賬。

物料管理制度2

　　（1）貫徹執行上級有關交通安全管理的法規和規定，參照上級交通管理規定，制定本管轄區域的車輛管理細則，并嚴格執行，逐條檢查考核。

　　（2）負責本轄區的車輛年度檢驗和駕駛員審驗、考核及換證工作。

　　（3）經常對本轄區范圍的車輛進行檢查，對違章行駛的各類車輛和駕駛人員，按條例及有關規定進行處罰。

　　部門及時處理，并清除交通事故造成的交通堵塞。

　　（5）負責本單位及本管轄區域的交能駕駛人員的交通安全行車知識考核和行車駕駛技術的培訓工作，以提高駕駛人員安全駕駛常識和技術素質。

　　（6）負責定期檢查本管轄單位的車輛維護保養情況，確保車況良好。對不符合安全行車的.車輛人，限期進行整改。

　　（7）負責對物業保安工作的考核檢查工作，維護廠區的交通秩序。

　　（8）負責本轄區交通事故的調查、處理、統計、上報工作。

　　安全科安全生產職責

　　（1）、全面負責站內客運安全生產，當好站長助手，協助本單位決策機構和有關負責人組織制定本單位安全生產年度管理目標并實施考核工作。

　　（2）、擬訂本單位安全生產管理工作計劃，明確本單位各部門、各崗位的安全生產職責，并實施監督檢查。

　　（3）、參與制定本單位安全生產投入計劃和安全技術措施計劃并組織實施或者監督相關部門實施。

　　（4）、組織擬訂或者修訂本單位安全生產規章制度，參與審查安全技術操作規程及相關技術規范，并對執行情況進行監督檢查。

　　（5）、組織實施本單位安全生產宣傳、教育和培訓，總結和推廣安全生產工作的先進經驗。

　　（6）、監督本單位勞動防護用品的使用和管理。

　　（7）、組織或者參與本單位生產安全事故的調查處理，承擔生產安全事故統計、分析和報告工作。

　　（8）、其他安全生產管理工作。

物料管理制度3

　　一、倉庫五防管理制度

　　1防蟲：庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅蟲。

　　1.1庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止蚊蠅進入。

　　1.2原輔料、包裝材料庫房內安裝光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上、下午打開光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。

　　1.3每年夏季，根據實際情況，對庫房外環境5米內每周噴灑殺蟲劑一次。

　　1.4對易蟲蛀的物料應經常檢查貨垛四周有無蟲絲、蛀粉，尤其是雨季和高溫季節，若發現蟲絲、蛀粉、應立即通知QA取樣，QA根據QC的檢驗結果采取處理措施。

　　2防鼠:庫房里不許用毒餌和各種化學物品滅鼠。庫房門戶入口安裝高40厘米防鼠門檻，防止老鼠等嚙齒動物進入。

　　3防火

　　3.1庫房內配備必要的消防器材，要妥善保管，使之處于良好狀態，每年請消防部門保養檢查一次，凡失效的應及時更換。

　　3.2保持庫房外環境的清潔，每周一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其他廢棄物。

　　3.3庫內嚴禁吸煙，注意安全用電。

　　3.4庫外做到經常檢查，防止火源隱患。

　　4防潮

　　4.1保持庫內水管、閥門的良好狀態，防止跑水現象發生。

　　4.2庫內要經常開窗通風，保持通風良好，夏季每天上午開啟除濕機30分鐘。

　　4.3對易發霉的原輔料應重點檢查其外包裝是否受潮，要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風化、潮解的物料，應注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結現象。

　　5防污染

　　5.1庫內不準存放與生產用物料無關的物品。

　　5.2物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質。

　　5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風。

　　5.4固體物料和液體物料分開存放。

　　5.5易揮發的物料包裝要無破損、密閉，防止對其他物料的污染。

　　二、物料驗收管理制度

　　1進廠的物料按一定的程序進行驗收并及時記錄，程序為：初驗—清潔—編號—請驗—取樣檢驗—入庫

　　2保管員對物料進行接收和初驗工作。

　　2.1檢查物料外包裝標記系統與貨物相符，印字清楚。應注明品名、規格、數量、生產廠家名稱、批號、出廠日期。

　　2.2檢查物料的外包裝，應牢固完好，無破損、無受潮、無污染、無混雜、蟲蛀鼠咬。

　　2.3包裝材料進廠后，倉庫保管員應先目檢外觀、尺寸、式樣、是否符合規定要求；直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的雙層包裝。

　　2.4標簽、使用說明書要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色、文字內容。

　　3.經過上述檢查后，若發現物料外包裝有破損、污染、物料數量、質量不符等問題，要及時通知采購人員與有關單位聯系，查明原因，并及時解決，不合要求的標簽、使用說明書應計數封存，及時處理，以防外流。

　　4.驗收合格后，保管員在收料記錄上簽字，填寫物料驗收記錄，一式兩份，一份隨請驗單交QA。

　　5.編制物料進廠編號，并在物料的外包上標記，進廠編號原則按照《物料代碼、進廠編號、供應商代碼管理規程》編制。

　　6.物料進庫后，保管員將物料放入待驗區，并填寫物料請驗單，通知質量部（質監處）QA抽樣檢驗；

　　7.QA人員依據物料請驗單對物料進行抽樣后填寫取樣證，一份隨樣品交檢驗室，一份標識在被取樣的'物料外包裝上，以便保管員統計件數。

　　8.物料檢驗后，由質量檢驗部門填寫檢驗報告單，QA人員依據檢驗結果對物料進行審核，并由質量部（質監處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。

　　9.倉庫保管員根據質量部門簽發交倉庫主管，倉庫主管依據入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時移入不合格品庫，按有關規定處理。

　　10對需作檢驗的物料，QA人員應按照取樣操作規程在與物料使用區域的潔凈級別相同的區域內取樣。

　　三、產品儲存制度

　　1各庫房地面要保持清潔，無雜物、無積水，無廢棄包裝物等。

　　2門窗玻璃和墻壁要按時清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網等。

　　3成品在貯存時要起高加墊，離地不低于10cm，離墻20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風和貨物進出。

　　4巡回檢查，保持倉儲產品的整潔衛生，發現房頂滲漏、墻皮脫落等問題時要上報物資處及時解決。

　　5成品的貯存應保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。

物料管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為全面加強丁二烯物料（丁二烯濃度不低于10mg/g的碳四物料）生產、儲運等方面的安全管理，防止事故發生，特制定本規定。

　　第二條本規定適用于中國石油煉化企業和銷售單位。

　　第二章職責與分工

　　第三條煉化企業和銷售單位各專業處室按專業分工，具體負責對丁二烯物料生產、儲運等方面的全過程管理工作，并定期對規定執行情況進行檢查和考核。

　　第四條煉化企業和銷售單位在生產、儲運等各項作業環節中，必須嚴格執行本規定，并結合本企業具體情況，制定相應的實施細則及應急預案，組織員工認真學習，定期演練，嚴格執行。

　　第三章生產儲運過程中的安全管理

　　第五條生產裝置安全管理

　　（一）碳四原料、溶劑、阻聚劑的規格和指標必須滿足操作規程要求。

　　（二）對裝置中的碳四原料系統、萃取精餾系統和精餾系統的氧含量須進行定期分析。氣相氧含量增加時應采取措施進行處理。

　　（三）阻聚劑須按規程指定的種類、濃度、加入量及方式加入系統，確保阻聚劑循環量滿足要求。

　　（四）脫水作業須按操作規程的要求進行，嚴格執行監護制度，做到有人操作，有人監護。距離排放點50米范圍內不得有動火作業或明火。

　　（五）脫水作業須按照密閉禁氧排放的原則進行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。

　　（六）對可能含有過氧化物的換熱器等設備進行切換操作前，須按照操作規程要求，制定具體詳細的操作方案，操作時必須首先切斷熱、冷物料。

　　（七）應采取措施保證備用泵不積累聚合物、水、鹽類等。備用換熱器應處于氮氣保護狀態，保證投用前在密封狀態下分析氧含量低于1mg/g。

　　（八）當精制系統設備出現異常情況時，須嚴格按操作規程要求和事先制定的處理方案，進行蒸煮、鈍化，不留死角，確保可燃物、有毒物指標合格，過氧化物被破壞。

　　（九）開車時應按操作規程步驟進行氣密試驗、氮氣置換和化學清洗，同時保證溶劑中阻聚劑含量合格。

　　（十）對于停產報廢的裝置，應依照操作規程，做妥善處理。在停用封存前，須對殘留聚合物進行徹底處理。

　　第六條日常儲存安全管理

　　（一）按照操作規程及相關管理規定，嚴格控制儲罐的安全儲存溫度，其中丁二烯產品儲存溫度原則上不高于27℃。

　　（二）儲罐應設置超壓報警及泄壓排放系統。為確保儲罐不超壓，每個儲罐上應安裝安全閥。應根據碳四類液態烴物理特性，盡量控制較低的儲罐壓力，最高不得超過0。5mpa，以減少聚合物的生成。

　　（三）嚴格控制儲存系統中的氧含量不大于1mg/g。在儲運的各個環節中，控制氧氣的滲入。應按規程要求定期檢測，當儲罐內氣相氧含量超過1mg/g時，應采取措施，以降低氣相空間的氧含量。

　　（四）應嚴格按照規程要求，控制阻聚劑的加入量，夏季高溫時可按高限控制。按國家標準，丁二烯產品控制tbc濃度在50～150ppm范圍內，企業自用或用戶有特殊要求的可協商確定。

　　（五）對丁二烯物料的儲罐應定期進行蒸煮以除掉過氧化物，原則上每年進行一次。根據操作規程要求，選擇合適的化學試劑（如硫酸亞鐵等）、蒸煮溫度及時間。蒸煮用水以脫氧水為宜。蒸煮后須使用防爆工具進行人工清理，以徹底清除罐內殘留的聚合物。

　　（六）儲罐存儲系數應小于0.80。

　　（七）應盡量縮短物料在儲罐內的儲存時間，原則上靜置時間不應超過4天，以減少聚合物的產生。

　　（八）應在儲罐的適當位置，增設緊急注水管線。

　　（九）儲罐須設有靜電接地裝置并保持完好，防止靜電的積累和尖端放電，保證產生的靜電能及時導出。

　　（十）罐區須按要求設置一定數量的可燃氣體報警器，并定期進行校驗，以保證可燃氣體報警器完好。如果條件允許，可設立完整的監視系統。

　　第七條存儲設施停用、檢修及投用安全管理

　　（一）儲罐停用檢修前，按照操作規程的要求對系統進行處理，以確保拆檢過程的安全。

　　（二）系統檢修過程中，應徹底清除聚合物。清理作業應使用防爆工具，保證在濕潤的情況下進行。

　　（三）對于清理出來的危險物料，應輕拿輕放，放到容器里潤濕，然后送到安全地點妥善處理，禁止亂堆亂放。

　　（四）儲罐在儲存物料之前，須用高純氮氣置換（純度不低于99。9％），嚴格控制系統中氧含量低于1mg/g。

　　（五）新儲罐第一次投用前，應使用規定的化學試劑進行蒸煮，消除設備表面的氧，然后用氮氣置換至合格。

　　（六）定期對儲罐的第一道出口法蘭進行測爆檢測，對設備靜電接地設施及安全附件進行檢查。

　　（七）儲罐安全附件的管理應執行《壓力容器安全技術監察規程》第七章的相關規定。

　　第八條儲罐脫水安全管理

　　（一）應制定儲罐脫水管理規定，并按照規定執行，及時脫掉儲罐物料中的積水。

　　（二）須設置兩道儲罐脫水閥，第一道閥門應設置在靠近儲罐的根部，第二道閥門設置在脫水管線下部。正常情況下第一道閥應處于開啟狀態，第二道閥應處于關閉狀態。

　　（三）脫水作業時須執行操作監護制，必須做到有人操作有人監護。監護人不得離開現場，不得從事與監護無直接關系的.工作，應站在上風口處監護，隨時準備應對突發情況。

　　（四）脫水作業須按照密閉禁氧排放的要求進行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。

　　（五）罐區應制定嚴格的防火防爆措施。脫水現場附近應備有足夠的消防器材，有條件的可設氮氣管線快速接頭和防靜電膠管，保證隨時可用。

　　（六）脫水作業人員操作前須將靜電導出，穿著防靜電服裝和不帶鐵釘的鞋靴，使用防爆工具，不得隨身攜帶手機。

　　（七）進行脫水作業時，開關閥門要緩慢，閥門開度不宜過大，避免物料大量帶出。冬季作業時，特別是遇有凍堵現象時須防止因開關不慎而造成閥門損壞，致使物料泄漏。

　　（八）在脫水過程中遇到排放不暢時，首先應關閉脫水閥，停止脫水操作，然后通知有關人員，經確認并制定安全措施后，方可繼續進行脫水。必要時可倒空罐內所有物料，對罐、所堵管線進行蒸煮等處理。嚴禁使用蒸汽對脫水管線進行加熱，嚴禁用鐵器進行敲打或疏通，嚴禁盲目開大閥門，防止物料噴出發生意外。

　　（九）在脫水過程中發現有聚合物或其它物料帶出時，應逐漸關小閥門，操作閥門須小心，防止聚合物受擠壓發生危險。

　　（十）脫水作業結束后，應及時對現場進行檢查清理。

　　第九條鐵路罐車、汽車罐車運輸安全管理

　　（一）鐵路罐車、汽車罐車（以下簡稱罐車）的使用須符合國家的相關規定。須具備完整有效的手續，方可進行運輸。押運員、汽車罐車駕駛員須取得從業資格證。

　　（二）罐車運輸必須配備押運員。鐵路罐車押運員的配備和管理應符合相關規定。押運員必須經過專業培訓，熟悉丁二烯的物理、化學性質及防護措施，具備及時處理異常情況的能力。

　　（三）押運員應攜帶所需的通訊、防護、消防、檢測、維護等工具，并滿足防火、防爆、防靜電的要求。押運途中應經常檢查，如發生泄漏應積極主動處理，以免事態擴大，如無法處理，應立即同有關部門、企業聯系加以解決。

　　（四）鐵路罐車押運員應積極與鐵路部門聯系及時編組掛運，避免車輛停留時間過長，同時對發運、路徑各編組站與收貨單位交接相關手續作詳細記錄。汽車罐車押運員應在運輸前對罐車的安全附件及設施進行檢查，合格后方可進行運輸。罐車停留期間應加強巡視，避免無關人員登上車輛。

　　（五）嚴禁在電氣化區段對鐵路罐車進行罐上作業。確因特殊原因必須進行罐上作業，須經鐵路方面同意，且采取安全措施后方可進行。

　　（六）有關企業應制定鐵路自備罐車的管理辦法。指定專職人員對自備罐車的使用、修理和定期檢驗進行管理，建立完整的包括制造、使用、維修、檢修、事故等記錄在內的技術檔案。應注意高溫等特殊氣候下罐車的停放管理，避免因超溫、超壓引發事故。

　　（七）汽車罐車在運輸過程中必須嚴格遵守交通、消防、治安等相關法規。應控制車速，保持與前車的距離，嚴禁違章超車，確保行車安全。在簽訂汽車罐車運輸合同時，還應簽訂承運單位安全運輸協議，明確安全責任和措施。

　　（八）按照國家相關規定，汽車罐車不得進入危險化學品運輸車輛禁止通行的區域。如必須進入上述區域，應事先報經當地公安部門批準，按照指定的路線、時間行駛。

　　（九）汽車罐車應設有相應的防曬、防火、防爆等措施。

　　第十條裝卸車安全管理

　　（一）在作業過程中，應保證棧臺（橋）上作業人員不少于2人。棧臺人員須堅守崗位，認真做好巡檢工作。

　　（二）罐車應在檢查合格后進入停車場，由棧臺人員負責作業監護。分析合格或接到指令后，方可駛入棧臺。汽車罐車應按指定位置停車，用手閘制動，并熄滅引擎，車輪須加固定塊。在停車場或棧臺停放期間，駕駛員不得離開車輛。不得進行車輛修理活動。

　　（三）棧臺人員須檢查罐車及其人員的證件是否齊全。須確認罐車外觀良好，接地線、防火罩、汽車阻火器等符合安全要求，罐體號與車輛號相符合。鐵路自備罐車裝卸車前，須核對車號，確認物料品種、料量無誤后，方可進行操作。

　　（四）進入現場前，作業人員須首先消除人體靜電，關閉非防爆型通訊工具。嚴禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品，以及穿著易產生靜電的服裝、帶鐵釘的鞋靴進入現場。作業過程中嚴禁更換衣物、鞋靴和梳頭。須使用防爆工具進行作業。

　　（五）作業前應接好靜電接地線，管線和接頭必須牢固。裝卸完畢后，應靜置5分鐘，方可將接地線拆除。

　　（六）棧臺人員指揮待裝卸車輛依次進入相應鶴位，此時車速不得超過5公里/小時。前一車輛對位后，后一車輛方可進入。所有車輛對位后，方可統一接好罐車與管線的快速液相接頭及氣相接頭。

　　（七）由棧臺人員用測爆儀或設置固定式可燃氣報警器，監測可燃氣濃度，測爆不合格或異常須立即關閉相關閥門進行處理。

　　（八）在作業過程中，應時刻注意罐車液位、壓力，并隨時檢查車況，遇有異常情況須立即停止作業。在作業過程中，須預防物料濺落到皮膚發生凍傷事故。

　　（九）當閥門、倒淋發生堵塞或凍堵時，嚴禁使用工具敲打或蒸汽吹掃。

　　（十）當現場發生泄漏時，應立即啟動崗位應急預案，采取措施止漏，此時不得啟動車輛。

　　（十一）所有車輛全部裝卸車完畢、且測爆合格后方可起動點火。棧臺人員指揮車輛依次駛出棧臺，車速不得超過5公里/小時。鐵路自備罐車裝卸車作業完成后，特別注意要收好并掛牢走梯，經檢查確認無誤后方可離開。

　　（十二）應抓緊時間完成卸車任務，盡量減少轉輸時間。

　　（十三）卸車完畢后，應使用高純氮氣將裝卸車系統吹掃干凈。

　　（十四）每次卸車后，應控制中間罐液位盡可能低，然后停止轉輸泵。當中間罐壓力下降時，應使用高純氮氣補壓，使其始終保持微正壓。轉輸泵房的風機應保持常開狀態。

　　（十五）裝車量不得超過罐車“特種設備使用登記證”中允許的最大充裝量。

　　（十六）遇到下列情況之一時，須立即停止作業：

　　（1）雷雨天氣；

　　（2）附近發生火災；

　　（3）附近50米內有明火作業；

　　（4）設備突然發生故障或發生跑、冒、滴、漏；

　　（5）易燃、易爆、有毒氣體在作業區積聚，具有形成爆炸空間的可能；

　　（6）安全設施失靈或發生其它可能危及安全作業情況。

　　第四章附則

　　第十一條本規定由中國石油天然氣股份有限公司化工與銷售分公司負責解釋

　　第十二條本規定自發布之日起施行。

物料管理制度5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規范公司廠區交通安全管理，保證公司內部交通安全，預防和減少交通事故，特制定本規定。

　　第二條職責劃分

　　1.后勤安保部做為廠區交通安全管理歸口管理單位，有對違反廠區交通安全規定的人員、車輛進行教育和處理的工作職責。

　　第二章交通安全規定

　　第三條后勤安保部有職責對進出廠區的車輛駕駛員和外來人員審查相關證明和證件。

　　第四條公司相關單位負責對工作范疇內的車輛駕駛員進行證件審查和交通安全教育。

　　第五條公司任何單位和個人不得擅自設置、移動、占用、毀損廠內交通標志和交通標線。

　　第六條進出廠區機動車輛駕駛員必須遵守公司的管理規定，車輛須在規定的停車區域停車，嚴禁在道路、交叉路口停留，嚴禁私自進入生產區和占用消防應急通道。

　　第七條進出生產區域的機動車輛，除特種車輛外，必須到后勤安保部辦理相關手續取得通行證后，方可進出生產區。

　　第八條進出生產區域的機動車輛司機必須證照齊全，禁止無證駕駛和酒后駕駛。

　　第九條進出生產區域的機動車輛必須佩戴阻火器，嚴禁攜帶煙火或其他火種進入生產區域。

　　第十條物料運輸車輛按登記順序進出廠區，禁止強行超車或插隊，以免影響正常的交通秩序。

　　第十一條物料運輸車輛必須按照后勤安保部指定的線路和速度（5～10公里/小時）在廠區內行駛，嚴禁違規行駛。

　　第十二條運輸易燃易爆等高危化學物品的機動車輛進出生產區域必須按照后勤安保部指定的時間、路線、速度行駛，并懸掛警示標志。

　　第十三條運輸白灰渣、爐渣、易滴漏等物品的.機動車輛，必須封蓋嚴密，保證不散落、飛揚或滴漏情況的出現，否則禁止進入廠區。

　　第十四條特殊的機動車輛（如超寬、超高、超長）進出生產區域，應由使用單位專人指引進出生產區域，保證車輛行駛框架、高空管架的安全。

　　第十五條施工車輛通過電纜溝、排水溝、管架下的道口必須采取安全措施方能行駛；履帶車在水泥道上行駛，必須鋪設軟墊。

　　第十六條嚴禁廠區道路上堆放物資，特殊情況應經安全部、后勤安保部等主管單位同意并設立明顯標志；

　　第十七條消防車、救護車等特殊車輛執行任務時，在確保安全的前提下，不受速度限制。

　　第十八條若廠區內發生交通事故，由后勤安保部協助公安交警部門處理廠區交通事故。

　　第十九條進入生產區的機動車輛，必須自覺接受門衛檢查登記。后勤安保部對違反廠內交通安全管理規定的當事人處罰50元～200元；造成嚴重影響的，將根據公司相關制度嚴肅處理。

　　第三章附則

　　第二十條本規定由后勤安保部負責解釋和修訂。

　　第二十一條本規定自下發之日起施行。

物料管理制度6

　　第一章總則

　　第一條:為規范倉儲過程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產安全,特制定本規定。

　　第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫規范、保存完整,堅持定額管理、定期盤點、賬物相符、標識清楚和先進先出的原則。

　　第三條:本規定所稱物料,是指構成產成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

　　第二章職責

　　第四條:物流經理負責對庫房的管理工作。

　　每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進行分析、評價。

　　第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進貨的審核。

　　第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續的辦理,定期進行盤點,確保流程規范、帳物相符。

　　第七條:倉庫開單員負責帳套系統、庫房采購價格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理,并按照財務部要求編制報表。

　　第八條:財務部指導倉庫健全相關賬目,并督促分公司倉庫執行有關財務制度。

　　第三章采購計劃

　　第九條:各庫房應按時編制月度采購計劃,日常采購計劃。

　　第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經理負責審批,日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實際庫存限額和采購前置時間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

　　第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應商名稱,電話、以及交貨時間。

　　第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經理審核簽字或蓋章。

　　第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時須注明有關技術、質量、交貨期等要求。

　　第十四條:采購信息的傳遞,對于定點采購的物料經審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經審核后由庫房主管交供應部采購員采購。

　　第四章物料入庫

　　第十五條:物料入庫前必須先經質檢部進行進貨質量檢驗,檢驗合格后開具《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數量。

　　第十六條:保管員須核對《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫的內容是否規范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。

　　第十七條:保管員與送貨人當面核實入庫物料型號、規格、數量,在確認無誤后,保管員在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上進行入庫實物數量簽收確認,并將《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯交供應商。

　　第十八條:物料入庫交接完成后,數量須及時上卡,物料有確定價格的倉庫保管員應及時按照供應部下達的有效價格在《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫不含稅開單價格,交庫房電腦開單員在erp系統開具《入庫單》,雙方簽字確認后及時上臺帳。

　　檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

　　第十九條:《入庫單》和《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。

　　在月未統一整理上交財務主管會計。

　　第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場的,若物料的交庫數與實數不符時,應及時通知供應商核查。

　　第二十一條:對“技術更改”或“讓步接收”的物料入庫時,倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。

　　此類物料在貯運過程中要采取必要的隔離措施,并對標識進行維護。

　　第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價格的保管員應妥善保管《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進行數量登記,摘要欄注明《原材料、外協件含外購件檢驗入庫憑單》號。

　　月末價格確定后交開單員開具電腦系統《入庫單》。

　　并在臺帳上補上入庫價格和入庫單號。

　　對于供應部下達的價格調整單庫房主管和保管員、開單員應仔細核實調整后的價格是否正確(特別是調整單上的原價格一定要準確),核實清楚后方能開具入庫單,否則追究經濟責任。

　　無

　　第二十三條:外購物資到庫三天,未見結算單到庫的,保管員應向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

　　第二十四條:暫收物料(暫時不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。

　　暫收物料須專門設立暫收物料賬目。

　　物料暫進庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產日期),以確保物料的正確發放和先進先出。

　　月末正式價格還未確定,但物料已經領用的,按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價格開具入庫單送財務入賬。

　　待正式價格審批下達后另行開具價格調整單。

　　第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應仔細核對委外加工領用的數量與加工后的數量是否一致。

　　核實清楚后參照第十八條辦理入庫手續,如差額超出標準范圍,應及時追查原因,并上報處理。

　　保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認。

　　第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續,具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數量,等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。

　　第二十七條:車間整件領用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線、標準件等,剩余部分車間應開具調撥單及時退回倉庫;如車間需持續使用的,實物可不退回倉庫,但在月底盤點時若還有實物剩余的應從賬面上按照實際剩余數量先行退庫沖減當月的領用量,再重新辦理下月領用出庫手續。

　　第二十八條:車間退貨產品拆解產生的配件經檢驗能能達到預期質量要求的或經重新加工處理能滿足質量要求的由車間匯集,統計員憑質檢科出具的《檢驗入庫憑單》開具《內部調撥單》調入物料倉庫,調撥單上需注明入庫類別的編號(入庫類別見附錄f)。

　　倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。

　　需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨存放,同時要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

　　第五章物料出庫

　　第二十九條:標準限額領料出庫,次日常規計劃生產用料倉庫保管員應在當日下午3點鐘前按照車間審批后的《生產計劃單》進行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產計劃單領用。

　　車間與倉庫領料與發料時須當面交接核對型號、規格和數量。

　　第三十條:保管員應建立明細發料表,匯總每種物料當天的領料數量,并根據匯總數量開具《出庫單》,出庫單應有車間統計員簽字確認。

　　《出庫單》應妥善保存。

　　并在月末統一整理上交財務主管會計作為月報表的原始憑證。

　　第三十一條:在保證物料‘先進先出’的前提下,應考慮零散庫存的優先取用及設計變更和現有呆料的優先加速處理。

　　第三十二條:倉庫員在發放物料時,要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時現場清點、核對。

　　第三十三條: “技術更改”和“讓步接收”的物料出庫時,須在流程卡上注明相應標識或“技術更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

　　第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應單獨填制《領料單》并在領料單上注明領料用途即出庫類別編號(見附錄f),經分公司經理或其授權人員審批后到倉庫領取所需物料,倉庫保管員憑領料單發料。

　　第三十五條:發至生產車間的物料,因不合格需調換的車間應盡量安排集中調換,調換時由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調換原因,由工藝員和統計員簽字確認后一聯隨實物一起到倉庫等量調換,保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進行統計,不需在臺帳和財務報表上體現,但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務會計。

　　與供應商數量打折調換的`,損失部分出庫給生產公司計入生產成本。

　　第三十六條:對外銷售零部件時,應驗證銷售價格是否正確,若價格不符,保管員有權拒絕發貨并及時向主管領導匯報;價格核實無誤的,應立即開具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。

　　第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領導審批簽字的憑據,開具《出庫單》出庫。

　　第三十八條:委托外協加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應作好備料工作;委托外協單位前來領取物料時,保管員應核查其領料人員是否屬委托加工方所授權領料之人(授權書見附錄a),核實后倉庫保管員應開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

　　第三十九條:供應商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過程中發現品質不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應廠商,退貨出庫前,必須有供應商在《退貨單》上簽名,出門須如實開具《出門單》。

　　第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進行隔離和標識,并填寫《呆廢料報廢申請單》,經過有效審批后將物料轉交廢品庫,財務主管會計進行轉交數量監督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應有型號規格數量,若廢品處理時存在計量單位轉換的應同時標注不同計量單位的計量數量,以便入賬統計分析。

　　《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務。

　　第六章物料儲存保管

　　第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉量小的用貨架存放。

　　第四十二條:物料保管,應根據其自然屬性,考慮儲存的場所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經常輪翻保養所管物資,勿使公司財產發生保管失職損失。

　　第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據特性,必須做到過目檢點方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有余地。

　　第四十四條:保管員對其經管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應以書面形式及時上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。

　　未經批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發現實物有余缺量,憑上報數據為證,保管員不得采取“盈時多發,虧時扣發”的違紀做法。

　　第四十五條:庫存物資發現不合格情況,應及時匯報,經判為不合格品后應標識隔離存放,嚴禁投產使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責。

　　第七章統計與盤點

　　第四十六條:實物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗憑單、調價單等附件開具調整單必須經供應部或財務部經理批準簽字后才可執行。

　　月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。

　　價格調整金額應計入調整當月物料加權平均,追溯調整計入當月物料會造成波動異常(出現負數、±3%以上)的,或當月無可出庫物料的,應將調整額直接全額出庫調整銷售成本,不在倉庫報表反應。

　　第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時反應入出庫數量,入庫數量以檢驗合格單上確認的清點數量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。

　　第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據,有差異須一天內找出原因。

　　實物入庫只能開具一次入庫單,檢驗憑單沒有檢驗人員簽字的不得開具入庫單據。

　　第四十九條:生產分公司經理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進行檢查,并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符,生產計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。

　　第五十條:財務人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進行檢查。

　　第五十一條:倉庫保管員應不定期開展現場物料滾動盤點,確保物料受控。

　　第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點,編制《盤存表》、《物料月度收發存匯總表》并簽字確認,確保數據準確、賬物相符,《物料月度收發存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財務部,材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務部。

　　第五十三條:各部門經理、生產部或財務部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

　　第五十四條:開單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。

　　分公司經理每月上旬應組織開展月度物料消耗與控制的分析和評價,查找問題與漏洞,制定實施改進措施。

　　第八章附則

　　第五十五條:各部門可根據本制度,結合分公司庫房的實際情況,制定分公司庫房物料控制實施細則。

　　第五十六條:本規定自發布之日起生效。

物料管理制度7

　　1、樓層車道為方便經營戶，在規定時間內開放使用。

　　2、進入樓層車道的車輛，須服從統一指揮，憑入場證有秩序進入車道。

　　3、車輛進入樓層車道限速20碼以下，車道只允許載重1.5噸以下，3.5米高以下的小汽車及微型小貨車進入，禁止大貨車及載重車進入。

　　4、進入樓層車道的車輛裝卸貨物時需靠邊停放，不得堵塞車道。

　　5、進入樓層車道車輛做到裝卸貨后立即駛出，嚴禁長時間將車輛停放在車道內。

　　6、車道內嚴禁無關人員逗留、玩耍，禁止在車道邊閑坐，欄桿邊攀高。

　　7、嚴禁小孩進入車道內玩耍、攀高，經營戶有義務教育小孩在市場內注意安全。

　　8、車輛進入樓層車道須單向行駛，從北車道口進，南車道口出，嚴禁任何車輛在車道內調頭和逆向行駛。

　　9、樓層車道晚上不開放，特殊情況使用需報請福田市場分公司有關領導同意。

　　高速公路服務區治安安全管理制度

　　第一條服務區應積極配合協助高速交警、地方公安等部門做好服務區的治安安全工作;

　　第二條認真遵守各項規章制度和法律法規，熟悉服務區各種安全消防設施并會熟練使用;

　　第三條嚴格執行交接班制度，對當班情況作詳細記錄，相關情況已處理的向接班人員通報，未處理的說明原因移交下一班處理;

　　第四條熱情主動地為客人服務，維護服務區日常秩序，制止一切損害服務區利益、危害顧客生命財產安全的行為; 第五條維護服務區廣場的停車秩序，做好車輛的`管理工作;

　　第六條發現有橫穿高速、鬧事及不文明顧客時，要及時加以勸阻、制止，方式方法要靈活，對嚴重擾亂服務區營業秩序、損壞服務區財物的現象，要采取有效措施，維護服務區利益;

　　第七條執勤時不準吸煙、看書、打私人電話、干其他與工作無關的私事，不得擅離職守，不得隨便竄崗、換班; 第八條工作人員端莊穩重，作風正派，遵紀守法，紀律嚴明，講究禮儀。

物料管理制度8

　　企業物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進行,以達到維護品質之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個月。

　　3.5成品的有效儲存期為12個月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環境儲存。

　　4.4易變質物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產品變質。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

　　5.2物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲存。

　　5.5不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域,并有專人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全,按消防部門頒布的標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時,儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿的產品,應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質,要書面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點與一般管理。

　　7.6對不同的物料,在進廠后要有明顯的.標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動。

　　7.9查出變質物料及時隔離及處理。

　　8.收發。

　　8.1送領物料的資料手續不全或缺損時,無特殊批準,貨倉嚴禁收發。

　　8.2遵守貨倉收發料的時間規定,嚴禁私自收發料。

　　8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時,重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊,以不超過廠區規劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開電線,水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時,應對搬運的物料進行防淋措施。

物料管理制度9

　　為規范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

　　1、管理范圍、職責和定義

　　1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。

　　1.1.1設備備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。

　　1.1.2輔助材料是指維持企業生產和設備維修所需的輔助性物資。

　　1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。

　　1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。

　　1.2設備室職責

　　1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

　　1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進行物料催貨。

　　1.2.3負責開出物料領用單據。

　　1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

　　1.3需求部門職責

　　1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發OA給設備室。

　　1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。

　　1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

　　1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

　　1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。

　　1.3.6負責按時對到貨物料領用。

　　1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。

　　1.4倉庫保管員職責

　　1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。

　　1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

　　1.4.3負責按領料單核定物料發貨。

　　1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

　　2、物料需求計劃申報流程

　　2.1一般物料月度計劃申報流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。

　　2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。

　　2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

　　2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

　　2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發送各申報部門復審。

　　2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。

　　2.2急件物料申報流程

　　2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

　　2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。

　　2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.4新物料需求計劃申報

　　2.4.1以下物料可作為新物料申報：

　　2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

　　2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。

　　2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。

　　2.4.2需求部門將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的.主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。

　　2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

　　3、物料接收、驗收及入庫

　　3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。

　　3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

　　3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后，及時辦理驗收；

　　3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；

　　3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

　　3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續；

　　3.8計量器具應有計量合格證；

　　3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

　　3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。

　　3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

　　4、物料發貨規定

　　4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：

　　4.2必須憑需求部門領料單核發；

　　4.3必須堅持“先進先出”；

　　4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

　　5、物料質量異議管理

　　需求部門在領料時或使用后發現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。

　　6、附件表格目錄：

　　6.1《采購申請表》

　　6.2《物料動態管理臺帳》

　　6.3《物料需求計劃申請表》

　　6.4《新物料申報評審表》

　　6.5《質量異議申請表》

　　6.6《ERP物料編碼總表》

物料管理制度10

　　一、工作職責：

　　(一)物資的出入庫管理

　　(二)物資的保管

　　(三)物資的盤點

　　二、技能要求：

　　1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執行。

　　2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

　　3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

　　三、工作內容

　　(一)入庫管理

　　1、生產物資到貨后，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然后清點數量。

　　2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤后，將產品放置于待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。

　　3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

　　4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，并督促采購部及時處理不合格物資。

　　5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然后將盤點結果錄入計算機。

　　6、及時更新數據庫庫存數據。

　　(二)出庫管理

　　同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。

　　1、工具：

　　(1)對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期) (2)倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好臺帳管理，并及時更新數據庫。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明細表"為發料大單。

　　(2)手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。

　　(3)倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人(保管人員)雙方認可。

　　(4)如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。

　　(5)凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放并作明顯標識。

　　(6)委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。

　　(7)倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數據庫。

　　(三)保管

　　應根據物資的'不同性能和特點，合理劃區存放并標識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。

　　2、"三清"：數量、規格、材質要清。

　　3、"四號定位"：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

　　4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。

　　5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。

　　7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

　　8、加強倉庫的安全、保衛工作。

　　9、為確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一律不得進入庫房。

　　10、倉庫保管區應明亮、通風、干燥。

　　11、倉庫保管區嚴禁煙火。

　　12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。

　　(四)物資的盤點

　　1、倉庫可根據實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。

　　2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

　　3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協助盤點，結果報至采購部及財務部。

　　4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

　　5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。

　　6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。

　　物料管理制度篇第一條為規范本所值班補助及夜班補助標準，根據本所實際，特制定本規定。

　　第二條值班補助及夜班補助對象為特殊工種及特殊崗位人員。

　　第三條管理人員及地調科研人員日常業務加班原則上不發放加班費。由于臨時增加工作任務需加班的，報主管所長批準后按實際天數發放加班費。

　　第四條值班補助及夜班補助標準如下：

　　1.國家規定的法定節假日(不含雙休日)，由所統一安排值班且時間超過4小時的，每人每天按30元標準計發，不足4小時者，不得發放值班費。

　　2.雙休日及夜間值班：

　　①保衛人員白天值班按每天每人12元標準計發;夜間巡邏按每晚每人4元標準計發。

　　②門衛夜間值班夜餐補助標準為：18:00-24:00時，按每人每班2元標準計發;0:00-7:00時按每人每班4元標準計發。

　　③駕駛員雙休日經領導安排加班的，每人每天按12元標準計發，平時八小時以外領導安排臨時用車，由部門安排補休。

　　④電工雙休日值班(含夜班)每人每天按12元標準計發，日常夜間值班按每人每晚2.5元標準計發。

　　⑤醫務室及其他公益服務崗(維修等)八小時以外及雙休日臨時加班，由部門安排補休。

　　3.基建現場管理人員工地補貼標準：

　　①本所職工每天在現場工作時間4小時以上，每天按3元標準計發工地補貼;如有特殊任務需晚上加班4小時以上，經主管領導批準后可按每晚4元標準計發夜餐補貼;雙休日加班4小時以上，每天按12元標準計發加班費。

　　②外聘或返聘人員按合同約定執行。

　　第五條加班費及夜餐補貼在嚴格考勤的基礎上，由各部門領導簽字確認于每月28日前報人事教育處審核后由財務處統一發放。

　　第六條本所獨立核算的法人單位，可按國家有關規定并結合各自實際制定相關管理規定，報人事教育處備案后實施。

　　第七條本規定由人事教育處負責解釋。

物料管理制度11

　　一、水吧專員儀容標準

　　1.上班時間必須穿標準的公裝，干凈且平整。

　　2.名牌佩戴在左胸并且能清楚的識別。

　　3.頭發整齊，清潔，勿垂落在臉上，肩上。女性頭發太長應束起，男性頭發前發不可過耳，后發不可過領。

　　4.指甲須修剪整齊，并保持清潔，不可涂指甲油。

　　5.女性化妝須適宜（化淡妝），在食品制作區域不可佩戴任何首飾。

　　6.在工作開始前，休息后又回到工作區域或任何使手變臟的時候（如倒垃圾，擦桌子，吃東西，咳嗽，打噴嚏，接觸頭發或去洗手間等，）都必須洗手消毒。

　　7.如員工患疾病帶有傳染性，如重感冒或傳染性眼類或其他傳染性疾病，會直接影響工作伙伴及顧客健康，客服經理有權要求該員工換崗位，待恢復后再正常工作。

　　8.水吧專員有發炎的傷口，破開的傷口，燒傷的結疤等，不可接觸品。

　　二、水吧專員服務意識要求

　　1、保持微笑服務，動作自然優雅。

　　2、主動為客戶提供服務。

　　3、快速準確的把客人的需要送到客人手中。

　　4、在提供服務時使用禮貌用語，如“您好”“請您稍等”等。

　　5、目光注視顧客，表示尊重。

　　6、確認完全了解顧客的問題。

　　7、肢體語言表達我們對問題的關心。

　　三、水吧專員崗位職責

　　1、上班前負責水吧各項準備工作，確保吧臺準時正常運營；

　　2、按規范和服務程序向客人提供茶水等服務；

　　3、負責水吧臺內的.整潔衛生；

　　4、對水吧的設備、物品進行清潔，并擺放整齊。

　　5、對水吧設備的日常維護，清潔。

　　四、水吧的衛生要求

　　1、水吧臺面

　　臺面整潔、干凈、無污漬、無油漬。

　　除水吧用品外不能出現不屬于水吧的東西（如員工私人物品、衣服、充電器、零食等）。茶壺、托盤等臺面的小型設備，擺放整齊。

　　2、水吧柜子

　　每周對柜內進行清理，確保干凈無灰塵、無污漬。水吧柜子內物品按分類擺放整齊。水吧柜子內做好防潮、放熱、放蟲。

　　3、水吧清洗區

　　水龍頭光亮，無污漬，無油漬，無手印。水盆內無垃圾，無污漬，無油漬。水盆內使用過的器具及時進行清洗。水吧清洗區臺面上物品擺放整齊。

　　清潔工具（如手套、抹布、洗滌液等）統一擺放在水盆下方的柜子里。

　　4、設備

　　水吧內設備表面清潔，無灰塵，無污漬，無油漬。

　　冰箱內物品擺放整齊有序，隨時清理過期食品。消毒柜內外清潔衛生，杯子確保消毒。

　　對咖啡機等設備儲水槽內的水及時清理，確保水槽干凈。

　　5、水吧器具

　　器具表面清潔、光亮、無灰塵、無污漬、無油漬。玻璃杯上無手印。

　　水杯等倒置擺放且朝向相同。盤子、食碟等正置擺放且朝向相同。器具在使用后立即清洗，不得重復使用。未使用的器具，每兩天清洗一次。

　　6、地面

　　地面干凈，清潔，無垃圾，無污漬，無油漬，無水漬。

　　五、水吧管理制度

　　1、水吧內不得打鬧嬉戲，禁止聚眾聊天。

　　2、除水吧員外其他員工、客人不得擅自使用水吧內設備。

　　3、如員工需要飲品或食品時可告知水吧員，并在吧臺外側等待需要的飲品或食品。

　　六、水吧用品領用流程及監管制度

　　1、客休人員每月末依據需要進行OA申請下月所需的飲料及食品；

　　2、由行政部負責統一采購并入庫；

　　3、客休人員處無存余，隨用時在行政部登記詳細領用記錄并由客服經理確認，備查；

　　4、客休人員本部記錄各類食品的記錄明細表，備查；

　　5、客休專員每月初對上月的各類食品的用量等進行總結，并記錄到匯總表中，備查。

物料管理制度12

　　無規矩不成方圓，為了做好店面水吧管理工作，特制定本水吧管理制定。

　　一、制定水吧管理制度的目的

　　我們所追求的是“一流的環境、一流的技術、一流的服務”。但要想做到真正的一流，就必須注重每個環節，確保每個崗位的服務質量，水吧在每個店面都起著重要的作用，因此要健全水吧的.管理制度。

　　二、水吧所需物品的領用制度

　　1、對每日領用物品的要求。

　　每日需領的物品有：一次性紙杯、茶葉、飲品、水果、果碟、保鮮膜等。

　　領用方法：由早班服務員在前臺上班后（上午12：00之前）到前臺找主任領取相關物品，必須做到對當天所需領用的物品數量有一個合理的計劃，不能領多也不能領少。

　　2、對不定期物品的領用要求。

　　不定期領用的物品有：各種飲料、香煙、礦泉水、小毛巾等。領用方法：要求服務員對物品勤檢查，發現物品儲備不多的時候就要向前臺匯報，以便采購及時不影響正常工作。

　　3、登記工作要求。

　　要求對所有領用的物品都要有清楚的登記，這樣就方便了對物品的管理。

　　注：建立這樣的登記手續有以下好處。

　　（1）可以使工作更簡單化、標準化，提高工作效率。

　　（2）通過數據可以用來提醒服務員在物品的使用過程中有無浪費的現象，以便做好控制。

　　（3）方便倉管員對每月易耗物品的盤點。

　　三、物品的保管和設備的保養

　　1、保管。

　　需要保管的物品有：各種飲料、香煙、水果碟、等，需有專人保管。

　　每天下班前由前臺和服務員一起對物品進行清點，之后寫好交班。等第二天上早班后再由前臺和服務員對物品進行核實，如果有差錯及時處理。

　　2、保養。

　　需要保養的設備有：冰箱、微波爐、毛巾柜、消毒柜，做好衛生保潔，掌握正確的操作方法，下班后及時切斷電源。

　　四、水吧交接班要求

　　交接班工作對于每個崗位都非常重要，做好交接可以使服務員之間更好地溝通，提高工作效率。

　　交接班應該注意幾點要素：

　　（1）注明要交接的對象。

　　（2）寫清簡單的事情經過。

　　（3）對下一班提出工作要求。

　　（4）注明交接人。

　　（5）注明日期。

　　（6）對該事件的處理情況。

　　五、有關水吧出品的個項要求

　　1、對器皿的要求，必須經過高溫消毒不可有破損，表面不可有水跡。

　　2、水果。現在各店送的水果品種很多，一定要保證衛生，就西瓜做例一般厚度不少于1厘米，每碟至少放三塊。

　　六、崗位必備條件

　　要求女性身高1.60米以上，初中以上文化，體形適中，儀容儀表符合服務行業要求，性格開朗，責任心強，自覺心強。具有一年以上服務行業相關工作經驗。具有良好的服務意識，具有一定的溝通協調能力，學習能力，口頭表達能力等，對以上設備要愛護。

物料管理制度13

　　1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進行驗放、登記，對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領取。

　　2、根據物品的.體積、特性、型號、規格等進行分類合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。

　　3、保持倉庫清潔衛生、通風良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施，確保品質和庫房安全。

　　4、立倉庫管理資料，做到手續、記錄物資賬本齊全。

　　5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

　　6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價值。

　　7、不斷提高業務水平，保證各崗位領料及時，工具借還有序。

　　8、倉管員要經常向使用部門咨詢調查采購員所購買物品是否實用、好用，及時反映，確保采購物品質量，做到物盡其用，保證采購質量。

　　9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

物料管理制度14

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司市場物流部門。

　　二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。

　　2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區

　　3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。

　　4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管、

　　2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

　　3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

　　4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可，并交由部門主管統一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理;

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機電源除外

　　2、非倉庫人員，未經同意，不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。

　　4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

　　8、本公司物流方面實現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門正常運作。

　　五、物流部主管職責

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

　　2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

　　3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經理或總經理反映。

　　4、物流部主管必須根據實際工作情況，隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理，及抄送總經理備案。

　　1、未經允許任何人不得進入倉庫;

　　2、不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

　　4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產品的有序擺放;

　　5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

　　6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發貨;

　　7、根據文員的發貨單，先開單、后發貨，仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;

　　8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

　　10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

　　11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

　　12、報表準確性由經理核查;

　　13、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點;

　　14、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

　　16、單據、報表按月封箱保存半年;

　　1、產品驗收與入庫：

　　(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。

　　(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的'入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬)

　　(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

　　(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

　　2、與其他部門銜接：

　　(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

　　3、貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

　　(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

　　(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

　　4、貨物調撥：

　　根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

　　(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

　　(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

　　5、產品發放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;

　　(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務處理：

　　(1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;

　　(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

　　(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補貨計劃：

　　倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。

　　9、補貨到貨通告：

　　總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

　　1、做好倉庫進出物料的核算工作。

　　2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

　　5、認真整理和保管庫房內的物料。

　　6、做好倉庫安全衛生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨，舊廢料按實際情況合理應使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

　　9、仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11、保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

　　12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料，和到達時間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。

　　13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優質的公司中標。

　　14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。

　　18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。

物料管理制度15

　　1.收貨流程

　　1.1.正常產品收貨

　　1.1.1根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

　　1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

　　1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨，大風，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖

　　1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期(保質期或批號)、貨物狀態等交主管。

　　1.1.6倉庫管理員接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

　　1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

　　1.2.退貨或換殘產品收貨

　　1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫管理員有權拒收貨物。

　　1.2.2退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

　　1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

　　1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，倉庫管理員將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。

　　1.2.5依據單據記入臺賬。

　　2.發貨流程

　　2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為發貨依據。

　　2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核(檢查單據的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

　　2.1.3倉庫管理員嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

　　2.1.4倉庫管理員依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

　　2.1.5倉庫管理員按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。2.1.6裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

　　3.庫存管理

　　3.1.貨品存放

　　3.1.1入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

　　3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的`碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。

　　3.2.盤點流程

　　3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

　　4.倉庫日常管理

　　1、庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等。

　　2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

　　3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

　　4、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

　　5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

　　6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

　　7、空托盤在指定區域堆放整齊。

　　8、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

　　9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區存放的貨物除外)

　　10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。(活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動)

　　11、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規范?