- 相關推薦
對出差補助標準的規定
對出差補助標準的規定1
根據目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：
一、城市駐點業務員出差：
（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。
�。�2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。
二、片區經理、業務主管出差：
�。�1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。
三、副總經理出差：
�。�1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。
四：其它報銷：
�。�1）特殊情況需經批準按實際發生報銷。
（2）雙人同性別到同一目的`地出差，按各自標準8折核算。
�。�3）帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。
五、幾點說明：
�。�1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。
�。�2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。
（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。
（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。
�。�5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。
�。�6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。
對出差補助標準的規定2
一、因公出差的辦理程序
1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數、所需資金等。最后經部門負責人、公司負責人審批簽字。
1.2出差人員若需借款，須持批準后的“出差申請單”，再填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款。原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。
1.3 凡與原“出差申請單”規定的'地點、天數、人數、交通工具不符
的差旅費不予報銷，因特殊不可抗拒的原因或情況變化需改變路線、增加天數，人數、改乘交通工具，需經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。
1.4 出差期間發生的共同費用報銷，報銷單必需有同行人員簽名確認。
1.5 出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，然后，執行費用報銷流程。
二、差旅費標準
補充說明：
2.1出差到經濟發達地區的，住宿標準可在原來基礎上上浮30%。
2.2住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，按規定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。
2.3報銷天數按照交通工具出發時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。
2.4伙食和交通補助依據實際出差天數憑相應發票結算，原則上采用額度內實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。
2.5 出差期間招待客戶，需要事先經公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續。
2.6 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
2.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。
2.8部門經理以下（含部門經理)出差需乘坐飛機的，一律先申請，經公司負責人批準后方可乘坐飛機。
2.9 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。
2.10 上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。
2.11 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。
2.12 出差時間不足一天，視實際誤餐數執行。出差在20公里以內（含市內），不享受伙食補助。
2.13 任何人出差應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據在規定標準內據實報銷住宿費，超過部分自負。
對出差補助標準的規定3
1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標準：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經理簽字，給予報銷。
2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領導同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領導簽條，往返費用由個人承擔。
3、 凡公司派車、團體出差，統一結算食宿費時，不再計發出差補助費，司機出車補助10元/天照發。
4、 長期駐外期間其宿費由公司統一結算，補助費每人50元/天標準執行（含伙食費、市內交通費、電話費）。
5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據報銷，內地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話費）。超支不補，節余歸己。
6、 工作人員市內聯系業務，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經總經理批準。
7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經總經理同意，票據報銷需經總經理審批。
8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。
9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產項目一、地產項目二、食品廠費用字樣。
【對出差補助標準的規定】相關文章：
銷售員出差補助標準10-13
礦山安全生產標準化考評規定07-09
婚假的規定03-03
男人出差的暖心話07-20
學生軍訓規定10-07
安全生產規定03-18
大學班級規定03-08
學校用電規定05-13