績效評價監控報告

時間：2024-07-22 09:13:02 評價我要投稿

績效評價監控報告

　　在經濟發展迅速的今天，我們使用報告的情況越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的績效評價監控報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

績效評價監控報告

績效評價監控報告1

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1。部門主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

　　1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

　　2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議；

　　3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

　　4、按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

　　6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

　�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

　　3、人員構成及編制現狀

　　現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

　　4。資產情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208。35萬元，負債總額87。97萬元，凈資產120。38萬元。其中，流動資產199。96萬元，占資產總額95。97%；固定資產8。39萬元，占資產總額4。03%。

　　二、當年部門履職總體目標、工作任務。

　　1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

　　3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

　　5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2。8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

　　6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。

　　三、當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　�。�2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　�。�3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　�。�4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　�。�5）強化結果運用，增強績效約束�？冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算678。72萬元，其中一般公共預算撥款678。72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為678。72萬元。其中基本支出375。64元，占支出總預算55。35%；項目支出303。08萬元，占支出總預算44。65%。

　　截至20xx年6月30日，1—6月預算支出執行數854。16萬元，執行率125。85%。其中基本支出213。07萬元，執行率56。72%；項目支出641。09萬元，執行率211。53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門整體支出績效實現情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

　　3、滿意度調查和歸納匯總�，F場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產出數量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11。6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559。12億元，同比增長14。4%；規上工業實現利潤總額35。37億元，同比增長10。81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8。43億千瓦時，同比增長34。2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9。87億元，同比增長29。6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

　　2、產出質量指標情況分析

　　畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的'宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

　　綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

　　3、產出時效指標情況分析

　　做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

　　3、產出成本指標情況分析

　　工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　七、績效監控分析和監控結論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678。72萬元。項目支出303。08萬元，占支出總預算44。65%。截至20xx年6月30日，項目支出641。09萬元，執行率211。53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39。5萬元，實際支出項目資金19。222萬元，執行率48。66%。

　　（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

　�。�3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120。9776萬元，執行率80。65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15。121萬元，實際支出項目資金15。121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　�。�5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55。3萬元，實際支出項目資金25。92萬元，執行率46。87%。

　　（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2。4364萬元，執行率30。46%。

　　（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3。91萬元，執行率32。58%。

　�。�8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47。36%。

　�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523。82萬元，實際支出項目資金171。198 9萬元，執行率32。68%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9。24萬元，實際支出項目資金9。2377萬元，執行率100%。

　�。�11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172。5萬元，實際支出項目資金172。5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　�。�12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34。98萬元，實際支出項目資金0。0737萬元，執行率0。21%。

　　（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7。5萬元，實際支出項目資金4。5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223。961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？冃繕藢崿F預期的效果。

　　2、績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　1、存在的問題

　　（1）、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56。72%。但項目資金執行率較高，執行率為211。53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

　　（4）根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

績效評價監控報告2

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412。46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41。25%。其中：協審費用390。18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22。28萬元。

　�。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41。25%。其中，協審費用41。95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31。83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

　　共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的.完成情況如下：

　　1。產出指標

　　協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41。25%。

　　嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412。46萬元。

　　2。效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3。滿意度指標

　　社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

績效評價監控報告3

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

　　公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

　　坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

　　三、績效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　公用經費年初預算111。12萬元，截止6月30日，已執行33。73萬元，執行率為30。35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14。68萬元，截止6月30日，已執行1。99萬元，執行率為13。56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22。75萬元，截止6月30日，已執行11。87萬元，執行率為52。18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323。55萬元，截止6月30日，已執行154。56萬元，執行率為47。77%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30。35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0。016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的.積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0。016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。

　　五、有關建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1．加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。

　　2。在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。

　　3。建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

績效評價監控報告4

　　根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績〔2022〕5號）文件和市住建局有關通知文件要求，現將我館2022年1月1日—2022年6月30日項目支出績效運行監控報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用于對現有檔案進行安全有效的保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用于城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、后臺）維護維保；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

　　公用經費指標總額為112。72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

　　三、績效運行監控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9。4萬元，指標余額26。6萬元，支出進度26。11%；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7。45萬元，指標余額8。55萬元，支出進度46。56%；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3。21萬元，指標余額8。79萬元，支出進度26。75%；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。

　　公用經費指標總額為112。72萬元，已支付數50。72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。

　�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；

　　2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

　　3、檔案裝具專項在按標準規范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業庫房內、確保在2022年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

　　公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。

　　四、存在問題及其原因

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節約用電；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

　　公用經費指標總額為112。72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。

　　五、有關建議及工作措施

　　長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

　　1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9。4萬元，指標余額26。6萬元，下半年將用該筆經費

　　（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

　�。�2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

　　2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7。45萬元，指標余額8。55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

　　3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3。21萬元，指標余額8。79萬元，下半年將用該經費

　�。�1）、及時申購檔案整理相關裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

　　4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、后臺等）；

　　5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

　　公用經費指標總額為112。72萬元，已支付數50。72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。

績效評價監控報告5

　　一、實施監控基本情況

　　我局2022年年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監控。

　　二、資金使用情況及分析

　�。ㄒ唬�2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經費300萬元，物價管理工作經費4、66萬元。

　　（二）預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現三產獎勵企業資金，需待市政府審查后執行，但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

績效評價監控報告6

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵Q

　　xx實驗室建設項目（服務能力提升類）

　�。ǘ╉椖苛㈨棻尘�、主要內容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節，是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發事件，肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業單位，機構規格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。

　　xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的`面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產品檢驗檢測工作，為我縣監管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產品質量安全，促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎，實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用，食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數據更可靠、更有說服力。

　　新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業（企業）提供產（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協助解決難題等技術服務。

　　新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現有專業技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件，打下堅實基礎。

　　縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質認定，現已經全面開展檢驗檢測工作。

　　縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農產品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。

　　（三）項目起止日期及實施進度計劃

　　1、項目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實施進度計劃：

　　xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；

　　xx年x月-x月：實驗室設計；

　　xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；

　　xx年x月-x月：實驗室建設；

　　xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關

　　儀器計量認證，實驗室資質認證準備、提請、驗收。

　　xx年x月：通過省級實驗室資質認證。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實驗室改造項目資金：xx萬元；

　　2、新購置儀器設備：xx萬元。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕嗽O定情況

　　1、完成實驗室改造；

　　2、新購置部分儀器設備；

　　3、完成省級實驗室資質認證

　�。ǘ╉椖靠冃繕撕藢痛_定情況

　　無調整

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為高質量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規定為依據，具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規定。

　　（二）項目管理情況

　　1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

　　項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

　　2、嚴格資金管理

　　設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規范、透明、專款專用，無挪用、擠占、截留建設資金現象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書及發票報賬，入賬手續齊全。

　　3、規范項目檔案管理

　　嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數據及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

　　基本無差異

　　四、項目績效情況

　　1、全面完成了實驗室建設任務；

　　2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；