食堂采購管理制度范例[15篇]

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

食堂采購管理制度1

　　1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛(wèi)生許可證的經營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。

　　3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓仗幒蜕殴軙�要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據。

　　3、定型包裝食品的`標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

食堂采購管理制度2

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、

　　質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的

　　采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原

　　料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行 考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比

　　質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以

　　確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供

　　應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合

　　格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規(guī)定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代

　　碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的.供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、

　　產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬

　　菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采

　　購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他

　　無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換

　　貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料

　　進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗

　　收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看一一看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問一一問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索一一索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產品, 拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現按公司有關制度嚴肅處理。

　　20xxXXXX九、本制度從年月日起執(zhí)行。

食堂采購管理制度3

　　為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定，同時提請總務處審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規(guī)定

　　合格供應商必須具備的'條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由學�？倓仗幬�派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐�。欢�聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

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　　3、魚的驗收：

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　　4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　�、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；

　�、車L味道，有異味的可能是地溝油；

　�、萑紵�不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發(fā)現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發(fā)現按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。

食堂采購管理制度4

　　為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

　　一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。

　　二、招標、議標由主管經理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：

　　其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

　　三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。

　　四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由采購班負責調配。

　　五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕霉爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。

　　七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規(guī)定，追究其責任。

　　八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。

　　九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的`要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。

　　十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

　　十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。

　　十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優(yōu)、價廉的物品。

　　十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理匯報一次。

　　十四、獎罰：

　　1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

　　2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。

　　3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。

　　4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

食堂采購管理制度5

　　一、采購宗旨

　　為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；

　　四、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；

　　5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標準

　　1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。

　　3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

　　4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統(tǒng)包形式：考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

　　2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。

　　3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進行現金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿意度延長供貨周期；

　　2、以供應商報價單為依據，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；

　　3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

　　4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價

　　1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。

　　2、公司總務部組織人員去市場進行測價，根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的`比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的依據。

　　3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。

　　4、供應商對現行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。

　　九、食堂采購報銷方式

　　1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。

　　2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

　　3、現金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經驗收合格后按公司財務部要求：整理并上交相關單據，采取實購實報機制。

　　十、食堂食品原料測價管理規(guī)定

　　1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內合理性報出原料價格。

　　2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。

　　4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前公司車輛；

　　5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。

　　6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產地、批發(fā)價、零售價和結賬要求等信息。

　　7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

　　8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

　　十一、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

　　2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質檢查。

　　3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數量核實。

　　4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。

　　5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。

　　十二、食堂供應商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。

　　2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

　　4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

　　5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數量等。

　　十三、本制度由公司總務部食堂編輯，公司總經理審批。

　　十四、本制度自公司總經理核準后開始實施。

　　十五、本制度為試運行，屆時可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。

　　xxx有限公司

　　二○xx年xx月xx日

食堂采購管理制度6

　　1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。

　　2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。

　　3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

　　4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產經營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。

　　5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

　　6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。

　　7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的'檢驗證書或檢驗單。

　　8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。

　　9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。

　　10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。

　　11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。

　　12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

食堂采購管理制度7

　　為保障公司食堂飯菜的衛(wèi)生安全，規(guī)范食堂采購流程，特制定本規(guī)定。

　　一、采購：

　　食堂所有食材的采購均由采購部負責。

　　1、行政部每周四提供下周菜譜，并制訂采購計劃（細分到每天）交采購部；

　　2、采購部收到采購計劃后先查詢倉庫庫存情況，不足部分與供應商聯(lián)系確定送貨計劃，并在erp內錄入采購訂單。

　　二、驗收入庫：

　　所有食材均需品管部視同產品原輔料一樣進行驗收，驗收后由物流部辦理入庫手續(xù)。

　　1、食材送至公司食材庫，倉管員在erp內查詢訂單，下推生成入庫單，并通知品管部驗收；

　　2、品管部按驗收標準進行檢測，并執(zhí)行品管部驗收單流程，檢測合格后簽字確認；

　　3、品管驗收合格后由倉管員稱重，按實際稱重確認入庫，若未稱重，則視同倉庫按入庫單數量入庫，后期領用時發(fā)生短少，責任由倉管員承擔。

　　三、領用：

　　食堂按采購計劃每天分兩次（上午下午各一次，具體時間由物流部與行政部協(xié)商）從倉庫辦理領用手續(xù)。

　　1、食堂嚴格按采購計劃填寫領料單，經負責人簽字后至倉庫領料；

　　2、領料時必須由倉管員及領料員一起稱重確認，若未稱重，則視同食堂領料人員按領料單數量領用，責任由食堂領料員承擔。

　　3、領用肉類、蔬菜、調料等要分開填寫領料單。

　　4、倉庫員每天下午4點鐘整理領料單據，交財務部錄入erp，倉庫員在erp內確認。

　　四、結算：

　　1、固定供應商實行月結，臨時供應商實行報銷制，由采購部憑入庫單及發(fā)票在oa內執(zhí)行結算流程；

　　2、財務部審核結算資料與erp資料的一致性，并在oa內審批結算申請；

　　3、oa流程結束后進行結算付款。

　　五、其他規(guī)定：

　　1、食堂所有食材采購必須走erp，不允許走系統(tǒng)外，無erp入庫單的.將不予付款報銷；

　　2、公司倉庫已有的品類，不允許從外部采購，必須從公司倉庫領用；

　　3、食堂飯菜盡量僅采購食材，自行加工，非特殊情況，不允許采購半成品及成品；

　　4、所有入庫的食材必須由品管驗收簽字，以確保品質合格；

　　5、食堂有臨時變動菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃，對于已經采購的食材，需在2日內安排消化完畢。

　　6、對于可以領用的邊角料，由物流每二周提供明細，經品管部簽字后交行政部做入下周食譜，并執(zhí)行領料流程。

　　六、執(zhí)行日期：

　　20xx年7月1日

食堂采購管理制度8

　　為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛(wèi)生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購爛、變質、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的`清掃工作。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

食堂采購管理制度9

　　為保證學校食堂采購食品質量衛(wèi)生安全，價格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關衛(wèi)生規(guī)范、標準的規(guī)定，制定本制度。

　　第一條為保證食堂采購食品衛(wèi)生安全，價格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。

　　第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質審查、索證索票及公示制度，并進行嚴格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。

　　第三條食品采購堅持“勤進快銷，以銷定進”的原則，防止積壓、霉變、過期和浪費。

　　第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價，采購的食品及原輔料必須衛(wèi)生安全，價格應低于市場價。

　　第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛(wèi)生防疫部門頒發(fā)的《工商營業(yè)證照》、《衛(wèi)生許可證》、《健康證》的合法經營者門市、攤位采購。

　　第六條食品采購除驗證索取食品經營者合法《工商營業(yè)證照》、《衛(wèi)生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進行索證索票：

　　1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時，索取生產商定點屠宰有關證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發(fā)票、收據）。

　　2．采購進口食品原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

　　3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產地省級以上衛(wèi)生行政部門發(fā)放的食品添加劑生產衛(wèi)生許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定。

　　4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產品的檢驗合格證或者化驗單。

　　5．采購非定型包裝食用農產品或非批量采購食品原輔材料時，索取銷商出具的購物憑證。

　　第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的'食品和《重慶市餐飲業(yè)食品及食品原輔材料進貨檢查驗收規(guī)范》第八條規(guī)定禁止采購的食品及原輔料。

　　第八條糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學校與供方簽定購銷合同。

　　第九條食品及原輔料采購實行誰采購誰負責的原則。凡購進霉爛變質等不合格食品或價格高于市場價的食品，由采購人及時退貨或承擔由此造成的一切損失。

　　第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價格和數量，于前一日在總務室或食堂財務人員處借領一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時完清采購手續(xù)，結清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務糾分。

　　第十一條采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。

　　第十二條違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關人員責任。

食堂采購管理制度10

　　第一章總則

　　第一條餐飲服務是高校后勤服務中的一項主要內容，它直接關系到學生正常生活需要和學院秩序穩(wěn)定。為了確保學生食堂在市場經濟條件下的平穩(wěn)運行，實現高校餐飲服務市場的健康發(fā)展，嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本，盡力降低成本消耗，根據《zz文理學院物資設備采購管理辦法》及全省高校學生食堂工作會議精神，結合我院后勤中的學生食堂工作實際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所指學生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。

　　第三條采購活動必須遵守國家有關法規(guī)，飲食服務中心和各相關方面都要自律規(guī)范，各盡其能，主動配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。

　　第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原料，為餐飲工作提供優(yōu)質服務。

　　第五條參與采購活動人員，要以對學生食堂工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效履行職責。

　　第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

　　第七條采購工作程序應注意積極引入市場競爭機制，實現動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護學生利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。

　　第八條除食鹽專營外，上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人，都不得采取其它方式回避監(jiān)督。

　　第二章采購工作組織機構

　　第九條采購小組的設立。學生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領導下進行，堅持“統(tǒng)一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括：分管學生食堂工作的副總經理，飲食服務中心主任，采購員，基礎大灶、調劑灶經營者，風味小吃灶代表2名，學生伙食自管會代表2名。由副總經理任組長，飲食服務中心主任任副組長。

　　采購小組成員名單報請主管院領導同意后確定。

　　第十條采購小組及其成員的職責和權利

　　飲食服務中心是學生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務主管單位。其主要職責是：負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調各有關方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質量和價格情況承擔主要責任。

　　參與采購活動的小組成員，都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質量、價格、供應商的服務等在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。

　　第十一條采購小組議事規(guī)則：

　　1、以滿足使用要求為前提，首先確定采購計劃、企業(yè)資質和標的質量等級。堅持主渠道進貨，嚴把質量關，采購先索證，進貨先考察，嚴防偽劣原料與證照不全的產品進入學生食堂。

　　2、投標價格口徑一致，質量、價格、服務并重，同類產品比質量，同等質量比價格，同等價格比服務，綜合評議比較。

　　3、在質量、服務保證的前提下，價格不封底，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應商。

　　4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議，由小組成員簽名。

　　第三章采購工作方式及程序

　　第十二條采購方式。學生食堂原材料的采購，采取按月招標采購的方式進行。開學前或學期末不足一個月時間時可適當延續(xù)。當主要原材料價格出現漲、落變動時，應重新招標。

　　第十三條邀請供應商。每年暑假，后勤集團在學院網站和集團網站同時發(fā)布學生食堂主要原材料采購招標公告，并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容：

　　(一)招標采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;

　　(二)招標項目的名稱、數量、技術指標;

　　(三)對投標人的資質要求;

　　(四)獲取招標文件的時間、地點;

　　(五)報名截止時間等。

　　第十四條供應商資質審查。飲食服務中心應對報名招標供應商資質信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查，將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　第十五條實地考察，確定入圍名單。飲食服務中心組織采購小組成員對供應商的生產環(huán)境、經營條件、企業(yè)規(guī)模、產品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察，在考察的基礎上形成考察報告，提交采購小組，由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下，入圍名單中同類原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實現滾動優(yōu)選，動態(tài)管理。

　　第十六條確定招標供應商。每月下旬，由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應商參與投標。

　　供應商有如下行為時，應取消其參與或中標資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。

　　第十七條發(fā)送招標報價單。由飲食服務中心向確定的供應商發(fā)出招標報價單。報價單內容應包括采購原材料名稱、數量、單價、供貨期限，交貨方式，投標截止時間，開標地點及時間等。

　　投標報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場，任何單位和個人都不得在開標前開啟投標報價單。在規(guī)定提交投標報價單截止時間之后送達的投標報價單為無效投標報價單，應當拒收。

　　第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標結果應告知所有投標人，并在飲食服務中心公告中標人，三天之后如無異議開始供貨。

　　招標采購活動應填寫《招標采購活動備案表》。

　　第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外，每月應組織采購小組成員進行質量驗收，并報告檢測結果及使用情況。對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，迅速完成原材料更換及索賠工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

　　財務部辦理學生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時，必須附有《招標采購活動備案表》、《入庫質量驗收報告》等，手續(xù)不全者不得付款。

　　第二十條學生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價單、招標活動備案表、中標公告、會議記錄等均由飲食服務中心專人整理保管，并按年度歸檔備案。

　　第四章紀律與監(jiān)督

　　第二十一條紀律要求

　　(一)采購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算;

　　(二)參與采購活動的'工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息;

　　(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請;

　　(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

　　第二十二條采購小組工作接受學院監(jiān)察室的檢查與指導。集團辦公室，集團計財部對履約情況有責任進行監(jiān)督，發(fā)現違約行為應及時報告并拒付貨款。

　　第二十三條下列情況屬于采購違規(guī)行為，對違規(guī)者由學院監(jiān)察室分情況給予警示提醒，誡勉督導和責令糾錯。

　　違反集體采購原則的;

　　(二)違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的;

　　(三)將招標項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標的;

　　(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;

　　(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關情況的;

　　(六)接受供應商好處，為個人或小團體謀取利益的;

　　(七)無《招標采購活動備案表》、會議記錄的;

　　(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;

　　(九)無正當理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質量，增加金額的;

　　(十)違反本辦法相關條目的其它行為。

　　第二十四條采購活動按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的，認定為“認同意見”。

　　第二十五條對在學生食堂主要原材料采購活動中，工作程序違反國家法規(guī)及學院規(guī)章制度，對國家、學院及集團造成損失或安全事故的，應追究有關責任人的責任。

　　第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學院及集團造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家、學院及集團、經營者和學生利益的，將視情節(jié)，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。

　　第五章附則

　　第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。

　　第二十八條本辦法自頒布之日起試行。

食堂采購管理制度11

　　為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據。

　　二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。

　�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　�、凼称诽砑觿�（如酵母、色素等）。

　�、芷渌�產品。

　　三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

　　五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的'食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執(zhí)單據》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

食堂采購管理制度12

　　某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營的秩序，確保食品的安全與質量，提高員工滿意度，同時也為財務控制和成本管理提供依據。它通過明確職責、規(guī)范流程，促進食堂的高效運作，保障員工的健康權益。

　　內容概述：

　　1. 食品安全：確立食品安全標準，規(guī)定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人員管理：設定廚師、服務員、清潔工等崗位職責，規(guī)定工作時間、休息制度，確保員工的工作效率和滿意度。

　　3. 質量控制：建立菜品質量評估體系，定期檢查菜品口味、營養(yǎng)搭配，確保餐飲質量。

　　4. 成本控制：制定預算，監(jiān)控食材消耗，控制浪費，實現經濟高效的'運營。

　　5. 客戶服務：設立投訴和建議機制，及時解決員工餐飲問題，提升食堂服務質量。

　　6. 衛(wèi)生管理：規(guī)定衛(wèi)生標準，定期進行衛(wèi)生檢查，保持食堂環(huán)境整潔。

　　7. 應急處理：設定應對突發(fā)狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。

食堂采購管理制度13

　　一、食堂財務管理的總體要求

　　集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

　　二、集團總部食堂物資采購與資產管理

　�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優(yōu)價廉經濟實惠。

　　（二）建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監(jiān)督驗收數量和質量。

　　（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　�。ㄋ模┙�立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

　�。ㄎ澹┙�立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調整。

　　三、集團總部食堂收入管理

　　（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

　　（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

　　（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

　　（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

　�。ㄎ澹┦程脤嵭凶允兆灾В�自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

　　四、集團總部食堂支出管理

　　（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

　　1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：

　　（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；

　�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

　　（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

　　（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

　�。�5）職工就餐時所用的水果；

　　（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

　　2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

　�。ǘ�）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。

　　1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。

　　2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。

　　3、食堂的`差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。

　　4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產登記入帳手續(xù)。

　　5、食堂人員的聘請人數應符合規(guī)定的人數，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。

　�。ㄈ�）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

　�。ㄋ模┦程貌祟惖牟少彂�有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。

　�。ㄎ澹┧�有結算的票據都要求合法規(guī)范，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業(yè)務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫規(guī)范、開具的內容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。

　�。�六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批，發(fā)票報銷時附審批單。

　　五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

　�。ㄒ唬┦程秘攧帐罩ЫY余是指集團總部食堂因伙食經營而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節(jié)余”的原則。副營收支的

　　收益和其它收支的收益應當單獨反映。

　�。ǘ�）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現問題，分析原因，消除虧損。

　　六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

　　七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統(tǒng)一管理。

食堂采購管理制度14

　　為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　�、偈称芳笆称吩�料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

　�、谑秤棉r產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

　�、凼称诽砑觿�（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

　�、苁〖壱陨闲l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。

　　三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。

　　四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

　　五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

　　六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　八、妥善保管索證的'相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

　　食堂采購管理制度7

　　為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛(wèi)生安全，價格合理，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

　　一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質食物，嚴防食物中毒。

　　二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

　　三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

　　四、不準采購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

　　五、食堂食材采購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

　　六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

　　七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

　　八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。

　　九、完成領導交辦的其他工作。

食堂采購管理制度15

　　為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規(guī)行為，根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規(guī)定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則

　　1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理

　　食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購具體實施程序和要求

　　1、設施設備及低值易耗品的采購

　　食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核，報請學校領導批準以及確定經費來源，根據學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的'采購

　　(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定時進行重新篩選。

　　(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。

　　(3）采購小組在確定供貨單位前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。

　　(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務根據正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：

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