制度執行情況工作總結

時間：2022-12-09 11:35:55 工作制度我要投稿

制度執行情況工作總結

　　總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的？下面是小編整理的制度執行情況工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

制度執行情況工作總結

制度執行情況工作總結1

　　為進一步規范仁天信息技術有限公司業務督導工作流程，確保業務督導工作能有效提高信息采集質量和工作效率，及時完成市局對接任務、減少失報漏報、風紀問題等現象的發生，到達業務督導目的，并能有效促進業務督導員工作的開展和潛力的提升結合工作實際，制定考核辦法并實行，現匯報前期制度的開展情況。

　　（一）管理制度未能深入人心。

　　1、推行、學習、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發了事，部門很少或基本沒有對所下發的制度組織學習，職工對制定的管理制度知之甚少，大部分職工對管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項管理規定主要資料。

　　2、一些職工和部分中層管理人員對所從事的'崗位工作職責、管理制度也不清楚。在實際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對照執行。

　　3、新招職工和內部流動職工的崗前培訓不夠。只有崗前五天業務培訓，缺乏對崗位職責和相應的管理制度的培訓考核。

　　（二）有針性的對管理制度跟蹤、檢查、監督力度不夠。

　　思考與改善科學發展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協調可持續發展。全面深入落實和實踐科學發展觀，在制度建設上就是要體現以人為本的宗旨，切合實際，使廣大職工好理解、能理解、自覺執行。對我管理制度提出如下改善推薦：

　　（一）加強管理制度的宣傳和學習工作。

　　1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習，把對制度熟知程度和違章違紀作為下年度工資點值（晉升）的評定資料。把熟知管理制度遵章守紀與學歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業技術，更是遵章守紀，盡職盡責的新型員工隊伍。

　　（二）以人為本，制定和落實管理制度。

　　1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻資料。

　　⑴召開部門會議，對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。

　　⑵今后在制定內部管理制度過程中，廣泛聽取職工群眾意見，

　　2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體資料和條款，有事實有依據處理，避免人為主觀臆斷。

制度執行情況工作總結2

　　從項目開工以來，我項目部領導帶班制度具體情況

　　一.目的

　　為切實抓好安全生產，增強領導和職工的安全意識，進一步落實安全生產職責制。特制定本制度。

　　二.職責

　　1．工程部負責制度的制定、檢查、考核及日常管理工作。

　　2．各部門負責本制度的貫徹執行等工作。

　　三.工作程序

　　1．帶班安排

　　公司級領導帶班安排公司級領導按經理、分管生產副總經理的順序輪流帶班，如工作忙或出差等，按順序由下一人帶班。公司級領導帶班具體名單統一安排并歸檔備案。

　　2．領導帶班職責

　　2.1堅持生產工作與安全工作的“五同時”，模范地執行各項安全生產的規章制度，對本單位的安全工作全面負責；

　　2．2負責當日的安全檢查、督促和指導各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發生的一切不安全因素；

　　2.3負責當日生產現場的安全監督、督促和檢查工作，有權對“三違”現象進行處罰，并停止其工作，對情節嚴重者，并按有關規定處理；

　　2.4對發現的事故隱患務必立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改；

　　2.5對當日發生的事故要組織對傷員的搶救，保護好現場并向上級部門報告，要參加事故的調查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。

　　3．部門級領導帶班職責

　　3.1布置當日生產務必執行安全工作的'“五同時”，模范地執行各項安全生產的規章制度，對各工程項目部的安全工作全面負責；

　　3.2負責當日的安全檢查、督促和指導各項目部的安全工作，幫忙班組共同解決安全方面的疑難問題，并對其安全生產情況負責；

　　3.3負責當日生產現場的安全監督、督促和檢查工作，對“三違”現象

　　有權進行制止并協助廠領導和安全部門進行處罰，性質嚴重的有權停止其工作，并向上級報告；

　　4.2.4要認真檢查人的、物的不安全因素，發現事故隱患務必按“三定、四不推”的原則處理；

　　3.4當日發生的事故，務必組織對傷員的搶救，保護好現場并采取安全措施防止事故擴大，同時向上級部門報告，協助對事故的調查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。

　　4.帶班要求

　　4.1安全帶班領導對當日安全工作直接負責，當日安全值班領導，務必堅守崗位，按安全值班職責要求認真檢查安全工作，做好記錄；

　　4.2認真做好交接班記錄，把當天的安全工作遺留問題，負責向一下班的帶班領導交待清楚。

　　4.3當日安全值班領導務必佩安全帶班標志。

　　四、考核：

　　對下列帶班領導實行獎勵：

　　1、認真貫徹執行國家安全生產方針和有關安全生產法律法規、條例和辦法，持續本單位長期安全生產或扭轉安全生產被動局面，成績顯著的有關領導；

　　2、領導在帶班過程中及時發現或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發生者；

　　3、防止事故擴大，搶險有功者；

　　4、對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴格執行處罰規定，成績顯著者。

　　5、對下列帶班領導實行處罰：

　　6、不按時上報領導安全帶班名單，每一次罰10元；

　　7、安全帶班領導不佩戴安全帶班標志，帶班記錄簡單不認真，每發現一次罰200元；

　　8、安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產，造成事故，應承擔安全職責，理解上級部門的追查和處罰。

　　9、對本單位“三違”人員不制止不按規定處罰，每發現一次，罰500元。

　　透過以上制度的建立與落實，我項目部管理人員提高了安全生產、禮貌施工的認識，有效的預防了安全事故的發生，為工程順利施工帶給了有力保障。

制度執行情況工作總結3

　　我所自成立以來，認真貫徹省司法廳工作部署，按照市局有關具體要求，大力加強內部管理建設，堅持標本兼治，重在治本，以司法鑒定規范化建設為載體，梳理制定了一整套內部管理制度，并在實踐中修訂完善，基本實現了內部管理制度建設較為完備、自律管理潛力大大增強、司法鑒定質量不斷提高、司法鑒定隊伍素質穩步提升的目標。

　　一、內部管理制度執行所采取的措施

　　1、認真抓好學習教育，提高思想認識。學習教育是基礎和重要環節，我所把學習教育作為長效機制來抓。確定每月初第一周的周五作為集中教育活動日，把活動日建設成政治學習、業務交流、內部管理的平臺。透過集中學習與個人自學相結合、理論學習與開展調研相結合、座談討論與輔導相結合等多種學習形式，組織全體司法鑒定人認真學習《關于司法鑒定管理問題的決定》、《司法鑒定機構管理登記辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》等法律法規，用心引導全體司法鑒定人深刻理解鑒定工作規范化的重要好處，增強提高鑒定質量的自覺性和堅定性。

　　2、開展自查自糾，抓好整改落實。我所組織全體鑒定人多次從思想、管理、執業行為等方面深入查找存在的不足和差距。我們堅持部門查擺和個人查擺相結合，開門納諫與自查自擺相結合，設立征求意見箱，發放征求意見表，召開座談會等多種形式廣泛收集意見。針對查擺出來的問題，我所認真進行歸納和梳理，深刻剖析原因，并逐一制定整改措施，切實有效地加以解決，先后建立健全了《執業公開制度》、《受理登記制度》、《保密制度》、《回避制度》、《鑒定人出庭制度》、《鑒定意見審查制度》、《投訴查處制度》、《錯鑒定職責追究制度》、《學習制度》、《檔案保管制度》、《司法鑒定法律援助制度》等，進一步規范了鑒定機構內部管理各項制度和鑒定人執業行為，促進了鑒定所健康發展。

　　3、以執業檔案為依托，提升服務潛力。司法鑒定所細化、量化考核辦法，建立司法鑒定服務機構個人執業檔案，并將違反執業紀律和執業規范行為記入執業檔案。將日常性管理與集中教育活動相結合，政治業務學習與工作交流相結合，對發現的`問題下發限期整改通知書，責令寫出整改報告并記入執業檔案。鑒定所也自覺理解社會監督。透過多途徑公示鑒定信息，透過網絡、宣傳牌等公開人員名錄、誠信承諾、重要鑒定制度等資料。適時召開座談會，邀請案件當事人及有關律師、法律工作者，聽取評價，收集意見，提升鑒定服務意識和水平。

　　4、加強鑒定流程和信息系統管理。進一步不斷完善工作流程，在規范內部鑒定工作流程的基礎上，優化服務流程，減少被鑒定人等候時間，最大限度方便群眾；同時我們還配備專門人員進行綜合信息管理，發現問題及時與相關部門聯系，充分利用系統的各項功能，發揮信息化管理的作用。

　　二、取得的成效和存在的問題

　　透過狠抓內部管理制度的學習、執行，促進了依法、公平、科學司法鑒定的水平和潛力，基本杜絕了人情案、金錢案，受到了廣泛認同和好評，沒有一齊投訴。但是，由于多種原因，仍然存在著一些問題和不足。比如在鑒定機構方面還有部分管理制度落實不到位，少數共識制度未上墻，鑒定流程還要進一步完善，綜合信息系統應用水平還有待進一步提高；在鑒定人方面，誠信和質量意識有待提高，潛力水平需要進一步增強等等。

　　今后，我們將在省廳和市局的領導下，應對合肥的新形勢、新要求，不斷開拓創新，積極向上，始終以提高鑒定質量為動力和方向，繼續努力增強服務效能，爭取樹立司法鑒定質量品牌。

制度執行情況工作總結4

　　為推進重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。

　　我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

　　二、自查情況

　　(一)重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度，每三年進行一次崗位輪換，為有效推動各項業務的'開展帶給了保障，全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面，我行按照上級行文件的規定，要求休假人員休假時間務必到達5-10個工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開展。今年以來，我行休假人員為2人。

　　(二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行干部交流暫行規定文件精神，我行正副行長屬于異地交流任職，縣行行長任行長在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲，我行行長在本地任職未到達5年。

　　(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來，我行客戶經理應換戶管理人數三，換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展，為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基矗。

　　xx縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹，并且堅持與實際工作相結合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實，堅持突出重點與全面自查相結合，在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況，經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。

制度執行情況工作總結5

　　一、把握原則，規范操作

　　兵法云：賞罰，兵之大事也。獎懲涉及到職工切身利益，也關系到各項經營任務能否完成，關系到能否建立一素質過硬，紀律嚴明，是否有潛力確保安全生產長治久安的職工隊伍。不管是獎勵還是懲罰，我們始終堅持以事實為主，以思想教育為主，以精神鼓勵為主的原則，本年來先后多次對防止事故有功人員進行了一次性獎勵，并在全段進行了嘉獎，對技術改善、合理化推薦取得重要成果或者成效人員，在安全生產中做出重要貢獻的人員給予一次性獎勵。每月定期召開安全例會，由獎懲領導小組（安委會成員）共同討論對“兩違”職工的處罰，但處罰罰款從來沒有超過月工資收入的20，并且保證了剩余工資沒有低于海南的最低標準。對違反作業紀律，違章作業、違章指揮或者玩忽職守，造成事故危及行車、人身安全者，根據造成后果嚴重程度者，經過獎懲領導小組討論，在征求了工會意見后，派專人進行了談話，確保了行政處分合乎程序，規范操作。

　　二、化解矛盾，確保隊伍穩定

　　我們認為，懲罰不是最終的目的。最重要是其本人能夠從中吸取教訓，改造錯誤，杜絕違章。要讓一個被處罰者心悅誠服不是一件容易的事情，除了程序規范，考核合理，并允許申辯以外，做好思想，及時疏通職工心里的'疙瘩是必不可少的。始終把職工的思想政治作為一個重要的事項來抓實抓好，要求各領工區干部緊密團結在一齊，充分發揮大政工的優勢，認真做好一人一事的政治思想，確保職工隊伍穩定、思想穩定。由于我們有先期廣泛的宣傳，嚴格執行

　　程序，考核合理，并注重被考核職工的思想政治。一年來，全段職工思想穩定，沒有出現因為考核而上訪、鬧情緒不上工等不良事件。

　　20xx年是XXX段成立的第二年，我段各項才剛剛走上正軌，各項規章制度正在逐步完善過程中，各項懲罰措施尤其是“兩違”的界定，范圍明確、細化類別，考核標準存在著一些偏差。這是我們的不足的地方，今后，我們將繼續按照《規定》要求和原則，進一步結合我段生產的實際，進一步明確范圍，細化類別和標準，確保各項獎懲措施科學合理，進一步激發廣大職工自覺遵章守紀的自覺性，推定和諧XXX、和諧XX、和諧XX，為鐵路的跨越式發展做出應有的貢獻。

制度執行情況工作總結6

　　為進一步加強機關工資規范管理，嚴格執行工資發放紀律，根據市人力社保局《關于開展機關工資制度執行情況檢查的通知》精神，我單位迅速行動起來，針對局里規范后的公務員的工資制度執行情況進行細致、徹底地自查，現將自查工作開展情況總結匯報如下。

　　一、領導重視，嚴密組織

　　局領導高度重視，專門指定專人具體辦理并負責反饋。為扎實抓好這項工作，還制訂了具體工作方案，明確自查自糾工作的指導思想、職責和要求，確保自查自糾工作落到實處。

　　二、嚴格執行，規范到位

　　按照市里要求，認真對照規范工作總體要求，對我局20xx年7月以來工資規范情況進行全面自查。從自查情況看，我局嚴格按照《關于公務員的工資制度改革的實施意見》（京工改辦[20xx]1號）文件要求進行公務員的'工資改革，不存在違反文件相關政策的情況。

　　針對京辦發[20xx]21號和京人發[20xx]63號文件精神，進行了深入的自查。我局嚴格按照文件精神要求，不存在額外發放津貼、補貼、獎金的問題。嚴格按照年度考核結果和工作人員的連續工齡、任職年限，及時調整工作人員的工資待遇，不存在遺漏現象。

　　制定并下發了《88市統計系統考勤及請銷假制度》完善日常考核，并將績效獎金和工作津貼的發放標準與考勤制度相結合，對遲到、早退、曠工問題明確扣發辦法，做到有據可依，管理規范。下發了《88市統計系統行政效能考核辦法（試行）》，詳細明確了行政效能考核的資料和辦法，對于違反考核辦法的人員，視情況扣發當月的績效獎金和工作津貼。

　　除此之外，還多次修訂了加班補助發放辦法，專門下發了《關于加強加班補助管理工作的通知》，明確加班費的計算標準和方法、加班時間的認定和計算以及加班審批程序和要求，并在系統內公示加班情況，理解群眾的監督。

　　三、提高認識，確保長效

　　局里以此次自查為契機，強調要正確領會市、市關于嚴肅紀律確保公務員的工資制度改革順利進行的精神和要求，嚴格執行公務員的工資改革方案和實施辦法，建章立制規范管理，確保規范工作取得實效。

制度執行情況工作總結7

　　1、內部控制管理

　　根據上級部門的要求，我部門不斷加強自身的制度建設，進行不斷的梳理和完善，對內控管理的各個環節加強制約，不斷完善新業務的操作規程和流程，同時加強考核，以考核促提高，以提高促發展。從制度、會計、審計、安全等多方面，構成相互融通相互制約機制。我部門專門成立業務檢查小組，定期、不定期對人員進行考核、檢查，并結合案件“專項治理”工作，全面提高制度執行力。

　　2、財務會計管理

　　對財務會計方面，實行領導負責制，對我單位進行管理和檢查，實行報告制。

　　①加強學習和內部管理。對上級部門下發的各類文件和規章制度及時組織內部人員進行學習，并嚴格按照操作流程辦理各項業務，確保結算和核算質量；

　　②加強核算，提高經營效益。

　　③切實加強財務管理制度，合理使用資金。嚴格按上級部門規定列支各項費用，堅持勤儉節約，不鋪張浪費。

　　重大經濟事項的決策方式與程序

　　一、決策原則

　　（一）堅持依法決策。重大決策務必以憲法、法律和法規為依據，事先進行法律分析或法律審查，防止和糾正違反憲法、法律和法規的行政決策。

　　（二）堅持科學決策。重大決策，務必以基礎性、戰略性研究或發展規劃為依據，對一些專業性強、情況復雜、影響深遠的問題，要組織有關專門機構進行論證，并在綜合分析的基礎上，構成相對完善的'方案，或多個比較方案。

　　（三）堅持民主決策。重大決策，應充分征求相關部門的意見；要廣泛聽取其他部門和社會各界的意見。

　　二、決策程序

　　對重大事項的決策，一般分為決策準備、決策提交、決策反饋三個階段。

　　（一）決策準備階段。包括提出推薦、調查研究、擬訂方案、論證評估及征求意見等工作。

　　（二）決策提交階段。包括確定提交、準備材料、通知落實、審議決策、構成紀要等。

　　（三）決策反饋階段。在作出決策后，負責決策實施的部門或實施單位要定期向上級領導報告決策貫徹落實情況，及時反映決策實施過程中遇到的新情況、新問題，以便進行追蹤決策。

制度執行情況工作總結8

市安監局：

　　您好！

　　自20xx年開始執行以來，透過第一輪帶班執行情況，總體效果良好，各帶班人員都能盡心盡責，主動進行隱患查找、生產協調、違規違紀的查處等一系列的管理，從無人帶班的無序雜亂到基本杜絕違規行為，并及時監督各基層管理人員履行職責，強化現場管理，消除事故隱患，減少安全事故，切實保障安全生產。但從帶班情況來看，仍有一些違規現象不能杜絕，具體表現為：生產安排不合理、違規使用充電器、未戴安全帽、玩手機、睡覺、安全意識不高、注意力不集中、違規現象不能及時查處、生產現場雜亂、吊具不能及時復位、防護欄防護連不能正常使用、當班人員脫崗、安全隱患不能及時排除、生產中出現的突發問題不能及時解決等。

　　一、執行情況如下：

　　1、領導帶班履職較好。絕大多數對帶班認識比較到位，及時排查、整改事故隱患，嚴格督促班組落實作業規程、安全技術措施，較好地把住了安全生產現場關。安全生產事故大幅度下降發揮了用心作用。

　　2、領導帶班記錄齊全，記錄了帶班領導排查和組織現場整改隱患的落實情況，但也存在的`一些問題：具體表現為：一、帶班領導檢查的重點不突出、檢查工作避重就輕，隨意性大，往往忽略了重點環節、重點部位、重點時段的安全檢查。二、注重隱患的排查和移交，不夠注重隱患的整改。檢查出的隱患整改也不夠及時，認為不會發生安全事故因而拖延整改，移交整改的多，當班整改的少。也有一些帶班領導督促不嚴，認為“差不多”就行，不僅僅安全提升不大，而且也為安全生產埋下了禍根。

　　3、有部分帶班人員簽到表不真實，存在作弊嫌疑。

　　二、下一步工作要求

　　1、深刻認識，高度重視領導帶班履行總經理權利。管理干部帶班是促進安全生產管理關口前移，把好安全生產現場管理關的重要舉措，是現場督促排查整改隱患最直接的方式，是督促崗位達標、專業達標的重要手段，是安全生產管理的一項長期性工作。每個帶班領導要充分認識，高度重視帶班的重要性和必要性，絕不能馬虎、絕不能小視，絕不能掉以輕心。對每一班、每一個工作環節、每一個崗位的工作都要嚴格要求，及時消除不安全因素，最大程度地減少事故發生。

　　2、加大督促檢查力度，強化職責追究。要將領導干部帶班制度落實情況作為安全生產一項重要工作來進行檢查。對不負職責的帶班人員嚴肅處理；對脫崗和擅離崗位的帶班領導，扣罰值班津貼并責令寫出檢查、通報批評。

制度執行情況工作總結9

　　為了進一步推進辦公室系統制度體系建設，提升制度的執行力，加強對系統內部制度的監控力度，我司對公司下發的公務車管理規定等七項行政管理制度的執行情況進行了專項檢查。現就檢查情況報告如下：

　　一、公務車管理方面

　　根據XX公司公務車管理規定，我司制定了《XX公司公務車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執行，規范了公務車的使用事項和管理。

　　1，公務車使用和管理：XX的4臺公務車，統一由辦公室負責管理和調派，車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務車需經辦公室主任批準，并填寫《公務車卡領取登記表》，出差填寫《公務用車（公差）申請》。公司配有專職公務車司機，且建立《公務車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發現，公務車沒用出現公車私用情況，休息休假期間的用車均按規定做好申請和登記工作，公務車管理沒有出現漏洞。

　　2，公務車費用標準的核定：XX的4臺公務車均按照規定購買了保險；公務車產生的相關費用由相應的部門核定，超過預算經公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。 3，車輛用油管理：公務車按照公司規定加油，經財務

　　科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用車情況表》。

　　4，公務車的維修和保養：公務車如需維修或保養，由公務車司機填寫《公務車維修或保養申請表》，按照公司規定的審批流程批準后再進行。

　　5，公務車司機管理：公務車司機嚴格遵守公司的規定，沒有出現違反公務車司機的職責。

　　二、會議費管理方面

　　XX公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現經費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。

　　三、公務接待管理方面

　　我司制定了《XX公司公務接待管理辦法實施細則（試行）》，公務接待堅持有利公務、務實節儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則，按照規定嚴格控制用餐標準、陪同人數等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領導，同意后再安排接待，因此沒有出現違規接待的情況。

　　四、差旅費管理方面

　　根據上級有關文件規定和XX公司《關于印發XX公司會議費管理辦法（試行）的.通知》（粵朗司能[20xx]14號）文要求，結合公司實際，制訂了相應的實施細則。

　　1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關費用進行限制，原則上不得超過標準。

　　2、差旅費審批流程：業務差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關的流程進行審批。

　　3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內報銷相應差旅費及歸還備用金。

　　五、辦公用品管理規定方面

　　我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發放制度，嚴格管理，杜絕浪費。

　　公司制定了XX公司各部門的辦公用品發放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統計后，嚴格按規定執行統一采購。辦公用品購回后，負責管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。

　　存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。

　　六、固定資產管理方面

　　我司按照公司財務管理制度要求，加強對固定資產的管理。按公司的規定流程購置固定資產，驗收合格后填寫“固定資產驗收單”，并由辦公室和財務科保管。設立固定資產分類明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關內容。財務部門掌握好固定資產的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。

　　固定資產的報廢，經有關人員進行技術鑒定，公司相關部門和領導審批確認后，財務部門才進行有關賬務處理。

　　七、飯堂管理方面

　　按總公司的餐費標準執行伙食補貼，統一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯堂用餐的不發放伙食補貼。

制度執行情況工作總結10

尊敬的集團黨委：

　　根據集團《關于對“三重一大”決策制度落實情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執行“三重一大”事項群眾決策制度的情況進行了自查。自20xx年以來，我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持群眾領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。現將有關情況報告如下：

　　一、抓制度建設，提升科學管理水平

　　一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，透過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要資料和精神。同時學習掌握上級各種重要文件和精神，如《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等，結合實際，及時貫徹落實。

　　二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執行、決策監督、職責追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要資料，對涉及公司建設發展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持群眾領導、群眾決策，決策過程記錄完整，并構成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持職責追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的招標工作領導小組，負責公司所有工程建設、物資采購的招標工作，并構成了《財務開支及費用報銷管理辦法》、《合同管理辦法（修訂稿）》、《財務風險預警制度（試運行）》、《經濟業務款項收取管理辦法》、《職業技能鑒定認定管理（暫行）辦法》等一批制度性文件。

　　三是以加強監督為保障。“三重一大”事項經群眾決議后，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執行情況，列為領導班子民主生活會和領導干部述職述廉的重要資料，嚴格檢查、考核和職責追究。各部門貫徹執行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設職責制和干部考核的重要資料。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執行情況進行監督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經群眾討論和未向領導班子帶給真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關職責者的職責。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的職責人，根據事實、性質和情節輕重，依紀追究職責，觸犯法律的交由司法機關處理。

　　二、抓廠務公開，提高民主透明程度

　　根據保密權限，依法公開廠務。涉及“三重一大”事項的.決策，都需要經過廣泛深入的調查研究，透過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和推薦，在做好分析論證工作的基礎上，構成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。

　　一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業務骨干參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進展情況，聽取工作的進展和規劃、對工作的意見及推薦，妥善安排各項工作。

　　二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業性、技術性較強的事項，進行論證、技術咨詢、決策評估，方案構成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在必須范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。

　　三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項透過網絡和張貼公告等方式進行公開。

　　四是堅持保密工作。凡是法律法規規章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。

　　三、抓程序規范，增強科學決策潛力

　　按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：

　　1.重大決策的執行群眾決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程序進行，由財務部編制詳細預算，經分管領導審核后，報總經理辦公會議審核，透過后上報集團公司。涉及公司的發展方向、經營方針、資本運營戰略、中長期發展規劃、機構變更等重大戰略決策事項，均由總經理辦公會或黨委會審議透過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設備大修等方案，均在總經理辦公會議上進行群眾討論確定，并邀請專業機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數為原則進行投票表決確定中標方案。

　　2.重要干部的任免獎懲群眾決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委群眾討論，構成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。20xx年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、群眾討論、任前公示等程序進行，實現了規范化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優原則，提高選人用人公信度。20xx公司因工作需要，透過在媒體發布信息，公開招聘了？？？批共？？名員工。在招錄過程中，按領導班子群眾開會研究討論決定招聘名額、發布信息、篩選貼合條件者、筆試、面試的程序進行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領導小組，目前各項工作正在按程序進行。三是堅持群眾討論，構成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發表意見。

　　3.重大項目群眾決定。一是對所有工程均根據發展規劃，經領導班子群眾討論，聘請具有資質的設計院提出項目立項報告，報集團進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規定的采購需經公司黨委會群眾討論透過報集團公司，獲批后方可實施。三是對自行招標的工程及采購項目均由公司招標工作領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項招投標，均經過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，群眾討論決定中標單位。20xx年至今，共召開招標領導小組會議xx次，對xx項工程以及采購項目進行了招標，節省經費達xx萬元。

　　4.大額度資金的使用群眾決定。堅持大額資金使用群眾討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據項目實際，采取具體問題具體處理和群眾討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持群眾決策。發展部根據工程情況提出付款計劃，經公司法律專員審核后，由財務處審核，再經分管領導審核后，提交會議討論決定。

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