農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度范本（通用12篇）

　　在學習、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 1

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)公司規(guī)章制度和實際情況制定如下制度，希望公司各員工認真履行：

　　1、所有員工應準時上班，按時下班，不遲到、不早退。

　　2、上班必須堅守崗位，不得擅自串崗、離崗、無故脫崗、睡覺。員工確實有事不能正常上班或需離崗者，應向上級領導請示批準后方可休假或離崗，事后應及時銷假。

　　3、對所負擔的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　4、員工不得在工作場所嬉戲打鬧、大聲喧嘩，工作時間禁止賭博、下棋等做與工作無關的事情。

　　5、嚴禁在禁止區(qū)域內(nèi)吸煙和使用明火。

　　6、嚴禁酒后上崗、在崗飲酒，中午不可飲酒。

　　7、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，但一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行。

　　8、同事間要和睦相處，團結(jié)合作，不得吵鬧、斗毆、搬弄是非，擾亂秩序。

　　9、保護公司財物，不浪費，嚴禁以任何方式或手段將公司財物或資源居為己有。

　　10、材料采購采用預報申請制度，由采購部門負責人填寫材料采購清單，要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，報總經(jīng)理簽批，簽批后采購。

　　11、材料采購時采購人員應了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。

　　12、報銷采取實報實銷制度。公司員工所有報銷必須取得合法的`發(fā)票，將發(fā)票粘貼在《費用報銷審批單》后面；《費用報銷審批單》上應詳細填寫日期、用途、金額、單據(jù)及頁數(shù)，并在“報銷人”處簽名或蓋章，由分管領導審核簽字；所有支出憑證在完成上述程序后，報送總經(jīng)理審批；以上手續(xù)必須在10日內(nèi)辦理完畢。

　　13、員工因工作需要在財務借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報分管領導、總經(jīng)理簽字后，到財務部門辦理借款手續(xù)，借款人應在借款之日起一個月內(nèi)到財務部門報銷沖賬或退款手續(xù)，逾期不辦理報銷或退款手續(xù)的，財務部門將從本人工資性收入中如數(shù)扣回。

　　14、所有入庫物品，倉庫保管員必須建立完整的財產(chǎn)賬冊。物品的名稱、數(shù)量、單價等列示清楚，并定期檢查物品的領用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。

　　15、領用物品時應由申領人填報“物品領用單”，經(jīng)分管領導簽名后到保管員處領取。

　　16、下班時要整理好工作用具，擺放整齊。最后離開公司的員工，應關閉用電設備的電源及門窗，檢查用水用電情況，注意節(jié)約：節(jié)約用水、用電及工作生產(chǎn)資源等。無遺留問題后，方可離去。

　　17、員工辭職的，應提前一個月以書面形式報請分管領導和總經(jīng)理核準后才可離職，并辦妥工作移交手續(xù)，否則自己承擔責任。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 2

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司鼓勵員工積極參與公司的.決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　四、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　五、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　六、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　七、 本規(guī)則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同員工守則。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 3

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司材物的管理程序，促進公司的相關工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司材物不流失及各項生產(chǎn)工作所需材物符合生產(chǎn)工作需要，特制訂本制度

　　一、庫房類別、用途 當前公司庫房分三大類；

　　1、消耗材料庫 用途；主要存放各種農(nóng)資及其他消耗品，如農(nóng)藥、種子、化肥及公司前期剩余的建筑裝修材料等員工領用物品

　　2、非消耗品庫 用途；主要存放各種工具，農(nóng)機具及他可重復使用的物品，如鉗子、鋸子、耕土機、鋤頭等員工借用物品

　　3、員工用庫房 用途；由于公司野外作業(yè)人員的作息時間與公司正式作息時間有差別，因此各部門的管理人員應提前一天把第二天所需物品從庫房領出、借出。臨時存放在各領用人、借用人在本庫房的指定區(qū)域，野外作業(yè)人員回辦公室需更換衣物的，在本庫房更換洗刷。

　　二、消耗材料庫出入庫流程

　　入庫；采購人員采購的.物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務，一聯(lián)庫管留存。

　　出庫；本公司員工（含試用）需使用消耗材料，首先自行填寫好領料單，交直接上級主管簽字認可，再將領料單交庫管，方可領取所需物料，物料包裝物需如數(shù)退回庫房。

　　三、非消耗材料庫出入庫流程

　　入庫；采購人員采購的物品需采購申請人認可，認可后交庫管員入庫，庫管員填寫好入庫單，入庫單其中一聯(lián)交采購人員，作為報銷憑證，一聯(lián)交財務，一聯(lián)庫管留存。

　　出庫；本公司員工（含試用）需使用非消耗材料，需到庫管員處在本人物品借用卡填寫好借用卡上對應欄目，庫管員方可借出其所需借用物品。借用物品歸庫時，歸庫的物品需保持借出時原狀，借出物品歸庫，庫管員需在借用人的借用卡上簽字

　　四、員工用庫房出入庫流程

　　員工自行保管，自行使用。

　　五、庫管員職責

　　1、 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)、分類清楚

　　2、 庫房空間分區(qū)編號，標識醒目，朝外，便于盤存及領取

　　3、 庫管員對公司入庫物品及時入賬

　　4、 帳實相符、帳帳相符，及時做好日常帳薄登記、整理、保管。

　　5、 對非消耗品物資盡量做到出庫、歸庫狀況一致

　　6、 定期盤庫，每月20日盤庫，盤庫數(shù)據(jù)上報行財部及總經(jīng)理，為公司及時采購物品 提供參考依據(jù)。

　　7、 年底會同財務總盤庫，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方清冊上簽字。

　　8、 公司3天（含3天）以上休假，庫房各門窗貼好封條，做好防火、防盜工作。

　　本制度可根據(jù)公司發(fā)展需要及時補充和修改，總經(jīng)理簽字頒發(fā)生效。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 4

　　第一章 總則

　　一、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；

　　二、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，維護公司及員工相關的合法權(quán)益，特制定本制度；

　　第二章 財務管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關經(jīng)理的書面授權(quán)，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

　　2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務機構(gòu)與會計人員

　　公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關的規(guī)定辦理會計事務。

　　公司記賬方法為借貸記賬法，記賬原則為權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。

　　一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)公司領導同意，任何人不得隨意改變。

　　公司設財務部，根據(jù)業(yè)務工作需要配備必要的會計人員。財務經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務會計工作，對全公司的財務工作負責。

　　（一）財務經(jīng)理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　4、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。

　　5、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　6、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　（二）會計職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作，按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

　　3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　（三）出納職責

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證賬實相符。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的.《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

　　6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結(jié)出余額。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對賬盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進行核對，對未達賬項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

　　3、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　第三章 資金審批具體制度

　　一、目的

　　1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

　　二、行政費用支出管理制度

　　公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領導批準后財務方可報支；涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　1、招標補貼標準：縣城不超30元每人；市以上50元每人

　　2、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼；

　　⑵公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具；

　　⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

　　①房租標準：

　　A、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為100-200元/日；

　　B、一般職員，房租標準為80元/日。

　　②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日（若與領導同行，則由領導報銷，員工不領取本補貼）；市內(nèi)交通費按實際金額報銷，盡量以公車制。

　　⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需帶隊人說明原因，報經(jīng)公司主管領導審批后支付。

　　3、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點維修；

　　⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。

　　4、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；同時辦公室需設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　⑵辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；

　　⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排；

　　⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務部備案。

　　三、借款審批及標準

　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取 “借支單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借支單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清賬依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權(quán)從當月工資中扣回。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借支單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報賬時歸還結(jié)清。

　　5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

　　6、所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。

　　7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。

　　四、日常費用報銷

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷；

　　4、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權(quán)力；或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　第四章 往來賬務管理制度

　　一、應收賬款管理

　　（一）收款方針

　　1、部門人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把相關資料交公司財務入賬，公司財務部編制應收賬款明細表，及時催收款項。

　　2、收款時間：應收賬款到期日

　　3、回款方式：轉(zhuǎn)賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；抵實物（要有總經(jīng)理的批示）

　　4、部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對賬單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

　　（二）未回款考核辦法

　　1、未回款處罰

　　①由于業(yè)務人員失職造成的未回款，扣全額；

　　②由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關責任扣罰；

　　③由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關部門證明，只扣業(yè)務成本。

　　2、財務部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總經(jīng)理。

　　二、應付賬款管理

　　（一）付款時間：

　　1、款項由部門或個人申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；

　　2、應付賬款到期時間之前及到期日支付；

　　3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

　　（二）付款方式：

　　轉(zhuǎn)賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；實物（要有公司總經(jīng)理的批示）。

　　（三）其他：非本公司人員領款時，必須由我公司相關人員帶領。

　　三、工程款管理

　　所有項目的工程款必須匯入公司指定帳戶，公司保證項目資金專款專用，嚴禁個人以借款或由建設方代付材料等其他形式逃避公司對項目資金的監(jiān)管。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 5

　　一、領導重視財會工作

　　財會工作的順利開展與企業(yè)領導的高度重視和大力支持是分不開的。企業(yè)領導要選派思想素質(zhì)好、責任心強、業(yè)務水平高的人員充實財務班子，做到任人唯賢。要更新觀念，樹立財務管理是企業(yè)管理的核心的新觀念，使企業(yè)員工尤其是企業(yè)領導都懂得財務管理的重要性，增強財務管理意識。

　　二、提高財會人員的業(yè)務素質(zhì)

　　財務管理作用發(fā)揮如何，關鍵在于財務人員。必須進一步提高財務人員的素質(zhì)，財務管理人員不僅要懂得會計核算，更重要的是要善于理財，即如何發(fā)揮財務管理的職能。財會人員除了應具備較扎實的專業(yè)知識外，還要求熟悉國家法律、法規(guī)制度，對社會環(huán)境（包括政治因素、經(jīng)濟因素、企業(yè)因素等）有一定的觀察力和預測能力，以及具有較強的'管理能力。

　　要充分發(fā)揮計算機在會計核算和財務管理方面的作用，通過采用商品化會計軟件，使會計憑證的制作更加規(guī)范。入賬及時，數(shù)據(jù)準確，系統(tǒng)能夠自動生成會計報表，從而以高質(zhì)量的會計信息參與企業(yè)的經(jīng)營決策。會計電算化的應用為盡快實現(xiàn)由記帳型向管理型的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)財務管理質(zhì)的飛躍奠定了基礎。

　　突出資金管理

　　1、企業(yè)必須建立有序的資金循環(huán)機制

　　強化資金統(tǒng)一管理，集中調(diào)度，有償使用，內(nèi)部使用資金模擬銀行結(jié)算，保持合理的籌資結(jié)構(gòu)，適度負債經(jīng)營，力求降低籌資成本和籌資風險。財務部門要克服重商品信用輕資金信用的現(xiàn)象，務求保持良好的融資信譽，形成借還借的良性態(tài)勢。

　　2、強化資金的機構(gòu)管理，保持資金構(gòu)成的合理化

　　合理的資金占用結(jié)構(gòu)是保證資金發(fā)揮最大效能的前提，財務部門運用財務測算方法確定最佳購存點上的資金結(jié)構(gòu)，扭轉(zhuǎn)企業(yè)在資金配置上畸輕畸重的現(xiàn)狀；改變財務管理制度坐等貨款回籠的被動局面，采取機動、多變的結(jié)算方式，加大財務部門對資金運籌的調(diào)控力度，監(jiān)督以貨幣回籠為中心的銷售責任制的實施。時刻注意資金運轉(zhuǎn)偏差，適時實施資金結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3、加強對外投資的管理

　　盲目投資造成資金浪費是資金低效的重要原因。財務部門要多方收集企業(yè)外部的有用信息，主動研究市場，自覺參與企業(yè)投資項目的測算論證，加強長期投資的可行性研究，樹立投資匯報觀念，考慮貨幣時間價值和風險價值，準確比較項目的投資匯報率和籌資成本率，追求投資效益最大化：對投資項目定期審計，加大對在建工程的財務監(jiān)督，跟蹤考核項目的資金使用效果。

　　4、加強資金補償積累

　　財務部門要監(jiān)控企業(yè)資金的分流，防止過多分流到工資福利、非生產(chǎn)投資等方面。

　　財務管理具有靈敏度高的特點，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理各方面的效果和問題都會通過不同的財務指標及時反映出來，如決策是否得當，經(jīng)營是否有方，生產(chǎn)組織是否合理，產(chǎn)品質(zhì)量及品種是否適合需要，產(chǎn)銷是否銜接暢通，耗費是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都會對財務指標產(chǎn)生重大影響。

　　財務部門通過對財務指標的經(jīng)常性的計算、預測、整理、分析、肯定成績、揭露問題、尋找原因，提出改進措施，促使企業(yè)不斷提高經(jīng)濟效益。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 6

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范農(nóng)業(yè)公司的資產(chǎn)管理，確保農(nóng)業(yè)公司存貨的科學管理和有效利用，提高農(nóng)業(yè)公司的經(jīng)濟效益，制定本管理制度。

　　第二條農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度適用于農(nóng)業(yè)公司的所有存貨的管理工作。

　　第三條農(nóng)業(yè)公司存貨的管理工作應堅持科學決策、規(guī)范操作、公平公正、高效快捷的原則。

　　第四條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作，應當按照法律法規(guī)的規(guī)定，制定科學有效的管理制度，明確權(quán)限和責任，建立健全的管理體系，確保農(nóng)業(yè)公司存貨管理的合法性、合規(guī)性和效益性。

　　第五條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作，應遵守合同制度，保證存貨的質(zhì)量和數(shù)量的準確性，及時進行盤點核實。

　　第六條農(nóng)業(yè)公司存貨的管理應當注重節(jié)約資源、保護環(huán)境，積極開展節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，提高資源利用效率，減少對環(huán)境的影響。

　　第七條農(nóng)業(yè)公司存貨管理應當積極推動信息化建設，建立存貨管理系統(tǒng)，提高管理效率和信息的準確性。

　　第八條農(nóng)業(yè)公司存貨管理工作應遵循經(jīng)濟、合理、實用、科學的原則，確保存貨安全、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

　　第二章存貨的分類與管理

　　第九條農(nóng)業(yè)公司存貨分為原材料、半成品和成品三大類。

　　第十條農(nóng)業(yè)公司原材料的管理應嚴格按照采購計劃執(zhí)行，通過合法渠道采購原材料，確保原材料的質(zhì)量符合公司要求。

　　第十一條農(nóng)業(yè)公司半成品的管理應進行記錄，及時監(jiān)督加工制作，合理安排生產(chǎn)進度，確保半成品的質(zhì)量和數(shù)量。

　　第十二條農(nóng)業(yè)公司成品的管理應根據(jù)銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，嚴格控制生產(chǎn)進度，確保成品的質(zhì)量和數(shù)量。

　　第十三條農(nóng)業(yè)公司應建立完善的存貨管理制度，確保存貨的安全和穩(wěn)定。

　　第十四條農(nóng)業(yè)公司應加強對存貨的倉庫管理，建立專業(yè)化的倉儲團隊，制定詳細的倉庫管理規(guī)程，確保存貨的安全、整齊、易取。

　　第十五條農(nóng)業(yè)公司應定期對存貨進行核查，建立盤點制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨數(shù)量和質(zhì)量的問題。第十六條農(nóng)業(yè)公司應按照存貨的不同特點和需求，合理安排存貨的堆放位置和存放方式，保證存貨的保管和使用。

　　第三章存貨的采購與銷售

　　第十七條農(nóng)業(yè)公司存貨的采購應當按照合同約定和公司的采購計劃執(zhí)行，采用竟價、招標、詢價等方式公開、公平、公正進行采購。

　　第十八條農(nóng)業(yè)公司存貨的銷售應當制定銷售計劃，根據(jù)市場需求進行銷售，確保存貨的質(zhì)量、數(shù)量和價格符合公司的要求。

　　第十九條農(nóng)業(yè)公司應建立健全的供應商評價制度，對供應商進行周期性的評估，維護良好的合作關系，保證供應的穩(wěn)定性和質(zhì)量。

　　第二十條農(nóng)業(yè)公司應建立客戶回饋制度，及時了解客戶需求，提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務。

　　第二十一條農(nóng)業(yè)公司應建立完善的配送體系，確保存貨能夠按時送達客戶，并及時收回滯銷的產(chǎn)品。

　　第二十二條農(nóng)業(yè)公司應建立完善的售后服務制度，及時處理客戶的投訴和意見，保證公司形象和品牌聲譽。

　　第四章存貨的'使用與維護

　　第二十三條農(nóng)業(yè)公司存貨的使用應根據(jù)生產(chǎn)需求和市場需求進行合理的安排，遵守相關法律法規(guī)和操作規(guī)程，保證存貨的安全使用。

　　第二十四條農(nóng)業(yè)公司應加強存貨的維護保養(yǎng)工作，確保存貨處于良好的狀態(tài)，延長存貨的壽命和使用年限。

　　第二十五條農(nóng)業(yè)公司應建立健全的設備維修制度，定期維護和保養(yǎng)存貨的設備，及時處理設備故障，確保存貨的正常運轉(zhuǎn)。

　　第二十六條農(nóng)業(yè)公司應建立完善的安全生產(chǎn)管理制度，加強對存貨的安全監(jiān)控和防范，確保存貨和人員的安全。

　　第五章存貨的財務管理

　　第二十七條農(nóng)業(yè)公司應建立科學的財務管理制度，做好存貨的財務核算和報表編制工作，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　第二十八條農(nóng)業(yè)公司應按照會計準則和相關規(guī)定，對存貨的價值進行準確計量，計提存貨跌價準備，建立妥善的資產(chǎn)負債表。

　　第二十九條農(nóng)業(yè)公司應建立完善的存貨成本核算制度，做好存貨成本的計算和分配工作，提高存貨成本核算的準確性和及時性。

　　第三十條農(nóng)業(yè)公司應加強對存貨的預算和費用控制，優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，提高資金利用效率。

　　第六章存貨的風險管理

　　第三十一條農(nóng)業(yè)公司應建立風險管理制度，加強對存貨的風險評估和控制，降低存貨的經(jīng)營風險。

　　第三十二條農(nóng)業(yè)公司應建立健全的風險防控機制，加強對存貨的質(zhì)量把關，確保存貨符合國家標準和行業(yè)標準。

　　第三十三條農(nóng)業(yè)公司應建立健全的應急預案，及時應對各類突發(fā)事件，保障存貨的安全和穩(wěn)定。

　　第三十四條農(nóng)業(yè)公司應加強對存貨的市場信息和競爭對手動態(tài)的監(jiān)測，積累行業(yè)經(jīng)驗，提高存貨的競爭力。

　　第三十五條農(nóng)業(yè)公司應加強對存貨的知識產(chǎn)權(quán)保護，確保存貨的獨特性和市場競爭力。

　　第七章法律責任

　　第三十六條農(nóng)業(yè)公司對違反本管理制度的行為，按照公司的規(guī)定進行處理，視情節(jié)輕重予以警告、嚴重警告、記過、記大過、降職或者解除勞動合同。

　　第三十七條農(nóng)業(yè)公司對違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究法律責任。

　　第八章附則

　　第三十八條農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度的解釋權(quán)屬于公司。

　　第三十九條本管理制度自頒布之日起實施，替代原有的存貨管理制度。

　　第四十條本管理制度的修改和補充，經(jīng)公司領導同意后執(zhí)行。

　　農(nóng)業(yè)公司存貨管理制度是農(nóng)業(yè)公司重要的管理工具，通過規(guī)范存貨的采購、銷售、使用和財務管理，有效控制存貨的成本和風險，提高農(nóng)業(yè)公司的經(jīng)濟效益和競爭力。農(nóng)業(yè)公司應認真落實該管理制度，加強對存貨的管理和維護，提高存貨的質(zhì)量和供應能力，為農(nóng)業(yè)公司的可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 7

　　第一章 總 則

　　第一條 本公司是以觀光旅游和會務度假為主的旅游景區(qū)和服務企業(yè)，為切實加強園區(qū)消防安全管理，保護國家財產(chǎn)及游客、職工生命免受火災危害，根據(jù)中華人民共和國《消防法》等消防法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。

　　第二條 本公司實行逐級防火責任制；公司總經(jīng)理主管防火安全工作，推行安全目標管理，落實安全責任制。各部門負責人和各崗位職工均對本部位的消防安全管理工作負責，確保我園區(qū)消防安全管理目標的實現(xiàn)。

　　第三條 各駐園單位和駐園民工，必須服從本公司消防安全的統(tǒng)一管理，承擔相應的管理責任，共同維護國家財產(chǎn)的安全。

　　第四條 本公司消防安全管理工作，接受屬地公安消防部門的指導、監(jiān)督。

　　第二章 組織管理

　　第五條 本公司消防安全管理工作，堅持“預防為主、防消結(jié)合”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，企業(yè)法人代表為本公司消防安全第一責任人，公司總經(jīng)理受委托行使第一責任人的職責，對本公司消防安全管理工作負責。

　　第六條 為切實加強消防安全管理工作，我司建立了由公司主要領導成員和各部室負責人組成的消防安全領導小組，安全保衛(wèi)部是消防安全領導小組的辦事機構(gòu)，負責消防安全日常管理工作。

　　第七條 公司消防安全領導小組負有下列職責：

　　1、根據(jù)公司實際召開安全例會，宣傳、貫徹、執(zhí)行消防工作方針、條例、規(guī)定和上級有關消防工作指示精神，研究、部署、推動、檢查、總結(jié)消防安全工作，做好重點防火的專項治理工作。

　　2、組織制定對電源、火源、水源及重點部位的消防安全管理和值班巡邏制度，落實逐級防火責任制。

　　3、組織對職工進行消防安全教育，普及防消知識，提高職工的防火安全意識。

　　4、組織防火安全檢查，研究制定重大隱患整改方案，并針對消防安全工作中存在的問題下達“火險隱患整改通知書”，消除火災危害。

　　5、定期召開消防安全工作會議，并將消防工作納入考評。

　　第八條 根據(jù)公司實際，建立義務消防隊，定期進行消防培訓及實際演練，積極開展自防自救工作，做到“三懂兩會” 即：懂預防措施，懂園內(nèi)各有關物品性質(zhì)和消防設備性能，懂防火滅火知識；兩會：會滅火戰(zhàn)術，會使用和排除消防設備、器材的故障。

　　第九條 公司實行安全值班制度，每天例行對園區(qū)進行安全檢查，特別是加強對客房、餐廳、倉庫、配電房等重點部位的巡視檢查， 第三章 消防安全教育

　　第十條 各級領導必須把消防安全教育工作列入議事日程，堅持經(jīng)常性的消防安全教育，推動全員安全防火意識和滅火技能的不斷提高，努力提高自防自救能力，確保企業(yè)財產(chǎn)和人身免受火災危害。

　　第十一條 通過開展群防群治活動，組織職工結(jié)合崗位工作實際，擺現(xiàn)象、找問題、查隱患、定措施、搞整改，確保消防安全工作目標的落實。

　　第十二條 防火宣傳教育內(nèi)容：

　　1、深入宣傳貫徹消防安全工作的方針、政策、法規(guī)及上級部門消防工作的指示精神。

　　2、教育職工掌握防火滅火常識和滅火技能，做到“三懂三會”。

　　3、 教育職工自覺遵守消防法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，落實崗位防火責任制。

　　第十三條 防火宣傳教育和要求：

　　1、定期普遍教育：重點防火季節(jié)和重大節(jié)日前，利用會議、簡報等多種形式向全體職工進行以防火為中心的安全教育。

　　2、針對性的教育：平時根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和上級機關通報的火災案例及時進行教育。

　　3、重點教育：對重點部位的員工，結(jié)合崗位特點進行操作規(guī)程和防火安全教育，對安全保衛(wèi)以及服務人員進行提高消防專業(yè)素質(zhì)教育。

　　4、個別教育：對調(diào)入生態(tài)園和內(nèi)部調(diào)崗的職工，安全保衛(wèi)部在其上崗前進行安全防火教育，經(jīng)考核合格后方可上崗。對外來作業(yè)人員隨時進行防火和安全操作規(guī)程教育。

　　5、開展防火、滅火科技教育：通過組織“義務消防隊”活動和舉辦消防技術訓練班，聘請專業(yè)消防人員舉辦防火科技講座，提高職工的消防技術水平，改進消防工作。

　　第四章 火源管理

　　第十四條 明火作業(yè)管理

　　1、凡在園區(qū)進行焊接、切割、烘烤、精煉和噴燈等明火作業(yè)，由動火部門提出申請，安全保衛(wèi)部在進行現(xiàn)場勘查后，負責辦理《明火作業(yè)許可證》。《明火作業(yè)許可證》應注明動火級別、申請部門和動火部位、動(用)火人及監(jiān)護人、明火作業(yè)理由、現(xiàn)場實施安全措施狀況、動火時間和地點等內(nèi)容，并經(jīng)主管領導、保衛(wèi)部共同審核簽字后，組織實施。

　　2、明火作業(yè)必須在《明火作業(yè)許可證》批準的有效時間內(nèi)作業(yè)，凡提前、延期或變更明火作業(yè)時間地點的，必須重新辦理相應手續(xù)。

　　3、明火作業(yè)前，在作業(yè)現(xiàn)場必須配備足量的相應消防器材，明火作業(yè)負責人對全體作業(yè)人員詳細講明動火方案和動火過程中可能發(fā)生的異常情況、預防措施和處理辦法，做好作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查及清理工作，安全保衛(wèi)部派人對現(xiàn)場監(jiān)督。

　　4、明火作業(yè)人員必須穿戴合格的防護用品，動火設備、工具應安全完好，相應的附屬設備、工具應安全、靈敏、有效，發(fā)生異常情況動火人必須立即停止動火作業(yè)，實施救助措施。

　　5、 每天動火作業(yè)完畢，作業(yè)人員應清理作業(yè)現(xiàn)場，熄滅余火和飛濺的火星，并及時切斷電源，消除各種不安全因素，確認安全無誤后，方可離開作業(yè)現(xiàn)場。

　　6、動火作業(yè)完畢，安全保衛(wèi)部應對動火現(xiàn)場進行檢查，監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場的清理，確保安全。

　　7、大風天(4 級風以上)室外禁止明火作業(yè)。

　　8、未經(jīng)批準私自動用明火的，安全保衛(wèi)部責令其停止動火作業(yè)，并按有關規(guī)定進行處罰。

　　9、外來施工單位在生態(tài)園進行明火作業(yè)，必須履行我公司明火作業(yè)管理制度和其它有關規(guī)定。

　　第十五條 爐火使用管理

　　1、使用爐火取暖的部門必須向保衛(wèi)部提出書面申請，經(jīng)安全保衛(wèi)部審查合格后開據(jù)爐火使用證，方可安裝爐具。嚴禁私自安裝使用爐火。

　　2、爐具安裝后，必須經(jīng)安全保衛(wèi)部檢查批準方可投入使用。

　　3、使用爐火部門，必須有專人對爐火進行管理，并嚴防一氧化碳中毒。

　　4、需提前或延期使用由所在部門向安全保衛(wèi)部申請，經(jīng)批準后方可提前或延期使用。

　　5、嚴格執(zhí)行爐火管理辦法：

　　⑴ 應做到“兩定、把三關、四有、五不準”。兩定是：定爐型、定地點。把三關是：把宣傳教育關、把爐火安裝關、把檢查驗收關。四有是：有制度、有專人管理、有指定爐火安放地點、有消防器材。五不準是：不準用易燃液體點火、不準在爐旁放可燃物、不準在爐旁烤衣物和其它易燃物、不準無人封火過夜和看火人睡覺、不準任意挪動爐火。

　　⑵ 熱爐灰須用水澆滅無余火后，再倒入指定地點。

　　7、對違反制度者，安全保衛(wèi)部必須勒令停火進行整改，對勸阻不聽者，按有關規(guī)定處罰。

　　第十六條 吸煙管理

　　1、在公司倉庫、辦公區(qū)走廊、客房走廊、景區(qū)展館、醫(yī)療救護點內(nèi)嚴禁吸煙，必須到指定地點(辦公室)內(nèi)吸咽。

　　2、在指定的吸煙區(qū)內(nèi)吸煙，煙頭必須熄滅后放入煙灰器具內(nèi)，不得隨意亂扔。

　　3、吸煙區(qū)必須保持清潔，無易燃物品，如有易燃物品，停止使用，待清理后再行使用。

　　第五章 電源管理

　　第十七條 生態(tài)園電線和電器設備必須由持有上崗證的電工安裝、檢查、保養(yǎng)維護。定期對線路、變壓器、避雷裝置進行檢查測試，杜絕因電線老化、破損、絕緣不良，短路等原因產(chǎn)生火險隱患，確保倉庫安全。

　　第十八條 園區(qū)鋪設的配電線路，須穿金屬管或用阻燃硬塑料管保護，每個庫房應在庫外單獨安裝電源開關箱，做到防雨防潮，安全用電。

　　第十九條 庫房內(nèi)不準設置移動式照明燈具，嚴禁使用碘鎢燈和超過6 0 瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具，照明燈頭應裝在通道上方，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。電源連接線必須使用相應功率的護套線，確保安全送電，各種電器設備工作期間，作業(yè)人員必須堅守崗位，離崗斷電。嚴禁在庫房內(nèi)使用任何非作業(yè)用電器具。

　　第二十條 生產(chǎn)加工區(qū)電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放商品，嚴禁亂拉臨時電線，不準超負荷用電，禁止使用不合格的裝置和漏電保護裝置，對各種機械設備易產(chǎn)生火花的部位要設防火裝置。操作人員使用電器設備過程中發(fā)生故障時，應立即切斷電源，停止使用，及時向?qū)�業(yè)人員報告(電工、維修工)。

　　第二十一條 因施工需要必須架設臨時電器線路的，應由使用部門提前向安全保衛(wèi)部以及電工班提出申請，經(jīng)審查批準后方可安裝。安裝的臨時電氣線路，必須符合電器安裝規(guī)范的有關規(guī)定，保證安全用電，用后及時拆除。

　　第二十二條 臨時電器線路使用期間，由使用部門監(jiān)管，電工負責維護，操作人員停止使用時必須及時切斷電源。臨時電器線路限期使用，最多不得超過一周，確需延期使用的'必須辦理延期審批手續(xù)，否則由電工按期拆除。

　　第二十三條 非電工人員嚴禁拆裝挪移臨時電器線路和設施，否則造成事故的，由使用部門負責人與肇事者承擔全部責任。

　　第六章 消防設施和消防器材管理 第二十四條 消防器材的配置與使用：

　　1、 安全保衛(wèi)部應按照中華人民共和國《建筑滅火器配置設計規(guī)范》、各部門儲存物品的性能和各部位的滅火需要，配置相應的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。

　　2、消防器材要懸掛在固定醒目處，做到防雨、防曬、防銹蝕、防霉爛、防凍。

　　3、全體職工對配備的各種消防器材，必須備加愛護，對擅自挪動或做與消防無關使用的，應及時制止，對勸阻不聽者交由安全保衛(wèi)部按有關規(guī)定處理。

　　4、消防器材周圍不準堆放商品和雜物，不準堵塞及占用消防通道，不準在設施和器材上掛放它物，并保持整潔。

　　第二十五條 消防器材的管理

　　1、 根據(jù)公司實際，將對消防器材實行集中存放統(tǒng)一管理，并由安全保衛(wèi)部負責定期進行檢查維修，保持其靈敏有效。

　　2、各重點部位所配置的消防器材，由各部室負責落實到崗位，不得丟失、損壞、挪動，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞要查明原因并上報保衛(wèi)部，及時補充。

　　第二十六條 對違反本制度，按有關制度規(guī)定處理。

　　第七章 重點部位消防安全管理

　　第二十七條 根據(jù)生態(tài)園消防安全管理工作要求，公司確定配電房、庫房和會議中心、別墅區(qū)為消防安全的重點部位，其消防安全要嚴格執(zhí)行中華人民共和國《消防法》和上級部門及本公司頒發(fā)的各項管理制度。

　　第二十八條 重點部位所在部門主管領導應按“誰主管、誰負責”的原則，抓好職工的安全教育、技術培訓，提高人員專業(yè)素質(zhì)和消防安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕違章指揮和違章操作。

　　第二十九條 重點部位員工必須熟悉本崗位火災危險性及消防器材配置情況，配置的消防器材必須做到會使用、會保養(yǎng)。

　　第三十條 重點部位員工作業(yè)時必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和明火作業(yè)管理制度。

　　第八章 消防安全檢查和隱患整改制度

　　第三十一條 依照逐級防火責任制，公司實行三級防火安全檢查制度，即公司月查、部門周查、班組日查。各崗位執(zhí)行一日三查，即班前、班中、班后檢查。

　　第三十二條 公司值班巡查人員，必須堅守崗位，加強檢查，做好當班記錄；發(fā)生突發(fā)事件和發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施進行處置，并向上級有關部門或人員報告。

　　第三十三條 安全保衛(wèi)部應堅持開展經(jīng)常性防火安全檢查，并積極配合上級主管部門和公安消防監(jiān)督機關適時開展各類專項檢查。

　　第三十四條 防火安全檢查范圍：

　　1、貫徹落實防火安全規(guī)章制度情況。

　　2、火源、電源、水源使用管理情況。

　　3、消防器材、消防設施使用、管理到位情況。

　　4、生產(chǎn)設備及要害部位的防火落實情況。

　　5、火險隱患整改情況。

　　6、其它有關情況。

　　第三十五條 防火檢查過程中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，依照“誰主管、誰負責”的原則分級進行整改，對火險隱患，必須做出詳細記錄，建立檔案，依照“三定”原則，即定人員、定措施、定時間限期整改，不準拖延扯皮。對不能及時整改的火險隱患，應采取必要的防范措施，以確保安全，并報上級備案。

　　第三十六條 凡有條件整改而拖延不改的，由消防安全領導小組下達“火險隱患整改通知書”限期整改，對不按“火險隱患整改通知書”意見整改的，按消防安全獎懲制度執(zhí)行。

　　第九章 火災事故調(diào)查、處理規(guī)定

　　第三十七條 保護現(xiàn)場：

　　1、撲救火災過程中，應注意發(fā)現(xiàn)和保護起火地點，盡可能保護燃燒后的狀態(tài)。

　　2、撲救后立即劃出警戒區(qū)域，限制無關人員進入。

　　3、在現(xiàn)場勘察后，經(jīng)公安消防部門或保衛(wèi)部同意，方可清理火場。

　　第三十八條 調(diào)查：由安全保衛(wèi)部協(xié)助公安消防監(jiān)督機構(gòu)開展火場勘察和火災事故調(diào)查。

　　第三十九條 處理：由公安消防監(jiān)督機構(gòu)依據(jù)有關法規(guī)進行處理。

　　第十章 消防安全工作獎懲制度

　　第四十條 對在防火安全工作中做出突出貢獻和滅火過程中表現(xiàn)突出的有功人員，予以表彰和獎勵，對違反消防安全管理制度的部門與崗位，予以批評以至必要的處分。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 8

　　1、為了確保生產(chǎn)秩序，保證農(nóng)場各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進公司發(fā)展，結(jié)合大田生產(chǎn)實際情況，特制定本制度。

　　2、本制度實用于公司從事大田生產(chǎn)的全體人員，具體包括田間管理員及作業(yè)員。

　　3、大田生產(chǎn)工作全體人員必須遵守上下班作息時間，不遲到、不早退，嚴格按照公司規(guī)定按時上下班，如因特殊情況需請假，應嚴格按公司請假程序辦理請假手續(xù)，未經(jīng)批準遲到或早退的，按曠工處理。

　　4、大田生產(chǎn)田間管理員必須服從公司指派的工作安排，統(tǒng)籌安排，帶領大田生產(chǎn)作業(yè)人員做好田間生產(chǎn)，如無法勝任田間管理工作的.，將予以辭退。

　　5、大田生產(chǎn)作業(yè)員必須服從田間管理人員的工作安排,盡職盡責做好生產(chǎn)工作,不得故意刁難、疏忽或拒絕田間管理員的工作安排，違者每次罰款10-20元，情節(jié)嚴重的，將予以辭退。

　　6、全體大田生產(chǎn)人員工作時間必須按公司要求統(tǒng)一著裝，違者罰款5元。

　　7、大田生產(chǎn)工作人員工作期間嚴禁閑坐聊天、吃東西、打瞌睡、打牌等，嚴禁偷閑怠工，嚴禁在有機區(qū)抽煙、吐痰和大小便，違者視情節(jié)輕重處以10-20元罰款。

　　8、對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為,不論大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律嚴厲處理，涉嫌違法的，一律移交司法部門處理。

　　9、田間管理員必須按公司制定的生產(chǎn)計劃，根據(jù)作物種植特點，結(jié)合天氣情況和人員組織生產(chǎn)，并盡量控制生產(chǎn)成本。除自然因素外，不得以任何理由拖延生產(chǎn)。

　　10、田間管理員在安排作業(yè)員作業(yè)前，必須制定生產(chǎn)任務、作業(yè)方法、生產(chǎn)標準，做好示范，在作業(yè)員完成任務后必須進行合格驗收，并作好田間生產(chǎn)記錄。

　　11、作業(yè)員必須嚴格按作業(yè)方法、生產(chǎn)標準進行生產(chǎn)，并服從管理員安排，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務，任務驗收合格后，方可登記工分。作業(yè)過程中，應盡量保護好作物，如有損毀,應及時向田間管理員報告處理。

　　12、作業(yè)員在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料,不得隨意亂扔物料、工具，每日完成任務后，必須對工作區(qū)域進行清理,將垃圾放入垃圾桶或臨近垃圾堆里，并將多余的農(nóng)資物質(zhì)及時交由田間管理員統(tǒng)計并退回倉庫，不得遺留在大田內(nèi)。

　　13、作業(yè)員完成溫室大棚工作后，要按照田間管理員要求，及時敞篷或閉棚，如未按要求敞篷或閉棚的，罰款5元。

　　14、本制度自發(fā)布之日實施，由董事會負責解釋。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 9

　　為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，結(jié)合我單位的具體情況，制定本制度。

　　財務管理工作必須在加強控制和搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。

　　一、財務人員管理

　　1、財務負責人，主持企業(yè)財務工作，領導財務人員完成各項會計業(yè)務工作。

　　2、搞好會計核算，及時、準確、完整地核算企業(yè)的經(jīng)營成果，按時編制會計報表和財務分析報告。

　　3、監(jiān)督、檢查資金使用，特別是糧食收購資金，應保證“封閉運行”原則，嚴禁挪作它用，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　4、負責處理好財政、銀行、稅務、審計等部門關系，為公司創(chuàng)造良好的財務環(huán)境。

　　5、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向企業(yè)領導報告。

　　二、資金管理

　　1、庫存現(xiàn)金限額不得超過農(nóng)發(fā)行核定的庫存限額。

　　2、財會人員辦理匯款、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項，一律憑付款審批單 辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

　　3、職工因公出差借款，必須經(jīng)企業(yè)負責人審批后方可借支，出差回公司后在一周之內(nèi)結(jié)清往來。并且在原借款未還清前，不得再借。

　　4、一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑，嚴禁私設小金庫。

　　5、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連接賠償責任。

　　三、票證、印章管理

　　1、公司領回的稅務發(fā)票、銀行空白支票、收款收據(jù)等必須由專人保管，嚴禁代開、虛開發(fā)票。

　　2、留存銀行的印鑒應由專人保管，且不能與票證管理者同為一人。

　　四、費用管理

　　1、公司所有的費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，要有經(jīng)手人、證明人的簽字，經(jīng)企業(yè)負責人審批后方能報銷付款。

　　2、公司的日常費用開支由企業(yè)負責人審批后報銷；超過3000元（含3000元）的支出必須經(jīng)企業(yè)班子討論通過后方可報銷；超過20000元的支出項目，必須書面向糧食局提出請示，經(jīng)糧食局批復同意后，方可開支。

　　3、接待工作必須堅持既熱情周到又不鋪張浪費的原則。接待費用全年控制在3萬元以內(nèi)，具體招待項目為：業(yè)務招待、會議招待以及接待各項檢查。內(nèi)部不允許產(chǎn)生招待費。原則上不準簽單，每項（次）接待完成后，一律現(xiàn)金結(jié)帳。接待標準視具體情況而定，原則上不超過市有關部門的相關規(guī)定。

　　4、差旅費的管理。因公出差到省外的'，伙食費每人每天100元，出差到省城及地級城市的，伙食費每人每天80元，出差到市內(nèi)的,伙食費每人每天20元。車船費憑發(fā)票據(jù)實報銷，出差住宿在三星級以內(nèi)，住宿費按正式發(fā)票結(jié)算。

　　5、郵電（上網(wǎng)）通訊費管理。嚴禁用辦公電話打私人長途，嚴禁上班時間玩游戲或瀏覽與工作業(yè)務無關的信息。個人通訊費用補貼按照職務和公司班子集體討論確定的標準，每月發(fā)給個人包干使用。

　　6、小車出租管理。外出聯(lián)系業(yè)務需要小車出租的，由辦公室核實用車情況后據(jù)實報銷。公司全年小車出租費用控制在2萬元以內(nèi)。

　　7、借款利息管理。單位借款及職工崗位金的利息按年利率1%計算，特殊情況另做處理。

　　8、運輸費管理。運輸費用30公里以上按每公里每噸1元以內(nèi)的標準結(jié)算。30公里以內(nèi)按雙方協(xié)商價結(jié)算。

　　9、裝卸及雜費的管理。統(tǒng)包上車費按每噸30元、下車費按每噸10元、上堆按每噸10元、打圍按每噸20元、雜工按每天80元結(jié)算。

　　10、包裝費管理。包裝費由收貨人簽收，副經(jīng)理審核，經(jīng)理審批入賬。包裝的領用由收貨人開票，領用人簽字，經(jīng)理審批后報銷。

　　11、保管費管理。保管費用控制在保管糧食每萬公斤每年50元內(nèi)。包括藥品熏蒸、電費、平整糧面、密閉及雜工等方面，超出標準的由保管員全額承擔。

　　五、工資及福利管理

　　職工工資分基本工資和績效工資兩部分，基本工資包括基礎工資、職務津貼、電話費補助等方面。基礎工資按每人每月1000元；職務津貼按經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每人每月200元；電話費補助經(jīng)理每月300元，副經(jīng)理每月200元，科長每月80元，由副經(jīng)理核準每月考勤，財務科編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認后交財務科發(fā)放。 績效工資包括節(jié)假日補助、延時加班補助及工作餐補助等方面，節(jié)假日補助按國家法定假日每天補助90元；延時加班按每小時10元補助；工作餐補助按每天15元發(fā)放。

　　由單位依照勞動法為職工買五險一金。

　　六、收購、銷售的管理

　　收購糧食時由驗質(zhì)員、過磅員開檢斤單，收貨員簽字，開票員制單后付款員方能付款。

　　銷售糧食時由業(yè)務經(jīng)理根據(jù)購銷合同開銷售通知單，出納人員收款簽章后交保管員發(fā)貨。做到先款后貨，杜絕賒銷。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 10

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，規(guī)范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負責采購業(yè)務的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。

　　第二條采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

　　第三條采購員崗位職責

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)和公司采購制度，嚴禁徇私舞弊，向供應商要回扣，杜絕人情關系高價采購。

　　2、認真學習掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術標準并靈活運用采購方法，降低采購成本。

　　3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場價格等信息，并建立采購臺賬。

　　4、積極主動配合公司各部門做好采購計劃并進行收集匯總整理，及時準確掌握市場信息。

　　5、采購員應流動市場，嚴格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強對供應商信用管理與評定。

　　6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復稱”。

　　7、結(jié)合公司的采購計劃、策略、庫存控制，了解市場和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設。

　　8、嚴格執(zhí)行采購合同的約定事項，配合公司做好采購資金結(jié)算、采購物資驗收等工作。

　　9、負責隨時掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。

　　10、與供應商的比價、議價、談判工作，積極參與緊急的、臨時的采購工作。

　　第四條采購計劃管理

　　1、每月1日前編制當月所需物資的采購計劃。

　　2、采購計劃的內(nèi)容除常規(guī)項目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求的須在計劃中載明。

　　3、采購（員）每月主動收集采購計劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計劃方案，報采購經(jīng)理（主管）審核，并報總經(jīng)理批準后組織采購。

　　4、采購部負責日常采購管理和價格審查。

　　5、質(zhì)檢員負責采購物資的檢查驗收。

　　6、采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

　　第五條采購的計劃、申請與審批

　　1、采購員依據(jù)收集的采購計劃擬定公司月度采購計劃于每月初報部門經(jīng)理審核。

　　2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后的月度采購計劃報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。

　　3、未列入當月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。

　　4、采購計劃或申請應列明采購物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、價值、交貨日期、用途等。

　　第六條采購詢價、比價、議價

　　1、采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。

　　2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應商的.報價和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向商家議價。

　　3、采購經(jīng)辦人對當月采購物資進行市場比價后，須以書面報告的形式向部門經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價采購報告，并附上對應供應商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。

　　4、采購部門接到公司領導以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

　　第七條

　　除日常采購外，采購部門可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定供應商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。

　　第八條采購實施

　　1、公司配送中心的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門的采購員負責辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。

　　2、采購員應根據(jù)采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后的比價報告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請單，報采購經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　3、采購員根據(jù)批準的采購申請單組織采購。除零星采購外，批量采購或單位價值超過5000元的采購事項，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關部門進行會審。采購合同內(nèi)容應包括品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨日期、運費承擔方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。

　　4、每批次的采購事項完結(jié)后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。

　　第九條物資驗收

　　1、對于第一次供應原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應欄目，反饋給供應部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。

　　2、樣品驗收合格后，供應部通知供方小批量進貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進貨驗收合格后，交生產(chǎn)技術部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應適用后的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中的相關欄目，反饋各供應部門。

　　3、小批量進貨驗證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入合格供方名錄。

　　4、對于一般原材料的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，經(jīng)總經(jīng)理批準，可列入合格供方名錄。

　　5、對于批量供應的原材料，采購部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即對此功供方的評價。

　　6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應部應向供方發(fā)出糾正及預防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　第十條采購結(jié)算

　　1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財務制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務普通發(fā)票，若對方確無法提供稅務發(fā)票的，結(jié)算財務有權(quán)按扣除增值稅以后的價格結(jié)算。

　　2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

　　3、財務部在對采購物資結(jié)算付款時，應當認真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門有權(quán)拒絕辦理相關手續(xù)，責任由采購員承擔。

　　4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　5、對單個供應商的付款金額超過2000元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付。

　　第十一條采購保障

　　為確保供應商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應有兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商及其間進行交互采購。

　　第十二條廉潔規(guī)定

　　1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

　　2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

　　3、采購經(jīng)辦人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

　　4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應商的經(jīng)營。

　　5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。

　　第十三條處罰規(guī)定

　　1、不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。

　　2、因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔。

　　3、經(jīng)審批的采購計劃和申請，采購員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。因沒有盡到采購責任不能按時采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關處罰規(guī)定執(zhí)行。

　　4、未經(jīng)市場比價即進行采購的，或虛報市場比價信息的，一經(jīng)查實，嚴肅處理直至開除。

　　5、采購價格明顯高于比價審查結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。

　　6、提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利，或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高，經(jīng)查實后由采購人員承擔全部損失，情節(jié)嚴重的解除勞動合同，公司保留向司法機關舉報的權(quán)力。

　　7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，采購人員負有無條件的追收責任，確無法收回的，由采購員全額承擔。

　　8、采購部負責人對采購員必須認真履行日常管理和審核監(jiān)督責任，對審核把關不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　9、驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時告之采購員（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

　　10、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

　　11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

　　第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補充，經(jīng)董事會核定、批準后20xx年xx月xx日施行。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 11

　　第一條本規(guī)定所指用工是指為生產(chǎn)作業(yè)和田間管理需要而臨時使用的一線生產(chǎn)工人。

　　第二條公司生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的使用和管理由生產(chǎn)技術部負責。生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的用工數(shù)量由生產(chǎn)技術部根據(jù)工作需要確定。作息時間由生產(chǎn)技術部根據(jù)季節(jié)變化和工作內(nèi)容及時進行調(diào)整。

　　第三條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人一般應符合下列條件：

　　1、品行端正，無不良記錄；

　　2、身體健康，無重大疾病；

　　3、有勞動能力，能勝任工作；

　　4、年齡一般不超過65歲。

　　第四條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應品行端正，熱愛公司，謙虛謹慎，服從管理，勤勞好學，忠于職守，各司其職，各負其責，熟練掌握生產(chǎn)技術，努力完成生產(chǎn)任務。

　　第五條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人有下列行為之一的，根據(jù)情節(jié)輕重，由生產(chǎn)技術部給予批評教育，罰款，責令賠償損失，直至停止工作處理。情節(jié)嚴重，給公司造成較大損失的，責令賠償損失、予以辭退并在一年內(nèi)不得重新錄用。情節(jié)特別嚴重的，移交司法機關依法追究刑事責任。

　　1、不服從管理的；

　　2、品行不端，有搬弄是非，拉幫結(jié)派，散布謠言，酗酒鬧事，聚眾賭博，打架斗毆，制造混亂行為之一的；

　　3、有盜竊公司財物行為的；

　　4、不遵守勞動紀律，經(jīng)常遲到早退的；

　　5、上班時間干私活、聊天、磨洋工的；

　　6、經(jīng)反復培訓，不能掌握技術規(guī)范，無法勝任工作的；

　　7、不能按時完成生產(chǎn)任務，經(jīng)批評教育仍然不改正的；

　　8、故意損壞公司財物或生產(chǎn)工具，造成生產(chǎn)資料浪費或者無法使用的；

　　9、因故意或過失給公司造成較大損失的；

　　10、有其它不適當行為，不適合繼續(xù)在公司工作的。

　　第六條具備下列條件的工人在同等條件下優(yōu)先使用：

　　1、曾經(jīng)在公司工作過，無不良行為記錄，工作受到大家認可的；

　　2、熟練掌握種植和管理技術的；

　　3、有生產(chǎn)作業(yè)和田間管理經(jīng)驗的；

　　4、有操作機械資質(zhì)和經(jīng)驗的；

　　5、居住較近，生活方便的'。

　　第七條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人的工資報酬由生產(chǎn)技術部根據(jù)工作任務量情況和市場用工薪酬行情確定，報總經(jīng)理批準后施行。對于技術要求不高，能夠量化計資的，優(yōu)先使用按數(shù)量計資的方法；對于有一定技術要求或者工作任務不好量化的施行按天計資。部分生產(chǎn)和管理任務可以經(jīng)總經(jīng)理批準后對外施行總體承包。工資發(fā)放一般在階段性工作完成后統(tǒng)一核算發(fā)放；工作周期較長的，一般按月在次月初（6號）發(fā)放。

　　第八條公司用工實行登記制度。生產(chǎn)技術部應按照作息時間要求，對工人上下班情況進行登記。工人應自覺簽到。遲到早退的，由生產(chǎn)技術部進行批評教育或處以50元以下罰款。未經(jīng)批準上工的不予登記，不發(fā)工資。工人有事請假的需要提前一天申請并做好工作交接安排。

　　第九條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人需要使用機械作業(yè)的，應具備相應的資質(zhì)，熟練掌握技術，生產(chǎn)過程中嚴格按規(guī)定操作，注意生產(chǎn)安全，因故意或過失造成自己或他人人身損害、財產(chǎn)損失的，操作人員應予以賠償。

　　第十條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應妥善保管和使用公司生產(chǎn)工具，用后及時歸還。故意或過失造成生產(chǎn)工具損壞的，應予以賠償。苗木、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料要根據(jù)生產(chǎn)需要領取，合理使用并妥善保管，故意或過失造成浪費或?qū)е律�產(chǎn)資料無法使用的，應賠償損失。

　　第十一條生產(chǎn)作業(yè)和田間管理工人應自覺接受技術培訓，并嚴格按照生產(chǎn)技術部確定的技術標準生產(chǎn)作業(yè)。對未能按照技術標準生產(chǎn)作業(yè)的，責令返工，造成損失的，應予以賠償。

　　第十二條對能夠保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務的工作組和工人，生產(chǎn)技術部應予以表彰；特別優(yōu)秀的，報總經(jīng)理批準后予以獎勵。

　　第十三條公司按年度對表現(xiàn)優(yōu)秀的工人進行表彰。

　　第十四條本規(guī)定由公司董事會負責解釋。本規(guī)定自公布之日開始施行。

　　農(nóng)業(yè)公司規(guī)章制度 12

　　一、提高供電公司農(nóng)電財務管理水平的重要意義

　　為了實現(xiàn)我國社會經(jīng)濟文明建設的重大目標，實現(xiàn)全民小康生活的政策實現(xiàn)，堅持以農(nóng)業(yè)發(fā)展為基礎經(jīng)濟建設的計劃實施，進行針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活的監(jiān)管工作必然成為我國社會首要任務。

　　伴隨我國社會科學技術的不斷升級，對于能源資源的需求量越來越大，電力資源作為新時代下背景下的重要供給能源，對我國社會的發(fā)展起到了非常重要的作用。隨著我國社會的發(fā)展和用電量不斷增長，農(nóng)業(yè)用電水平也發(fā)生了明顯的變化，持續(xù)增加的農(nóng)業(yè)用電量給農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)和問題。農(nóng)業(yè)發(fā)展過程中對資源的需求量越來越大，但是財務現(xiàn)金儲備能力不足，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率下降，農(nóng)產(chǎn)品銷售狀況不景氣，都對農(nóng)業(yè)供電費用的補充造成了問題。因此，當下社會對于農(nóng)業(yè)用電的財務管理問題進行分析是十分必要的，提高農(nóng)業(yè)用電財務管理水平時時代的進步需求，能夠及時為我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中遇到的問題提供解決方案，促進我國社會整體經(jīng)濟發(fā)展的進步。

　　二、我國當下供電公司農(nóng)電財務管理現(xiàn)狀

　　現(xiàn)今我國的農(nóng)業(yè)供電財務管理工作還存在許多問題，為了實現(xiàn)更好的農(nóng)電財務管理工作，必須要進行現(xiàn)狀的整理和分析。

　　（一）農(nóng)電財務管理制度缺失

　　首先，針對于當下我國社會的農(nóng)電財務管理工作出現(xiàn)的問題進行制度上的分析，發(fā)現(xiàn)有制度缺失的問題。一般的農(nóng)業(yè)公司都將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品銷售當成公司的主要任務，沒有進行適當?shù)呢攧展芸乇O(jiān)督工作，造成公司內(nèi)部的管理工作缺失。還有在進行農(nóng)電財務工作的工程中，沒有進行科學合理的審核制度，只是簡單的應付了事。財務工作人員在財務工作的進行中，沒有嚴格的制度監(jiān)管資本流程，缺失了對生產(chǎn)銷售利潤和用電支出的平衡審核，出現(xiàn)財務入不熬出的危機隱患。

　　（二）農(nóng)電財務現(xiàn)金管理松懈

　　針對財務管理工作最需要的就是責任心，但是部分財務管理人員會出現(xiàn)僅僅關心自己工作范圍內(nèi)的職能，忽視了財務管理工作的整體合作功能。比如有的職能部門不需要過多的流動資金，但是有的部門則需要大量的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，不能進行各部門之間的交流，就會造成現(xiàn)金流轉(zhuǎn)的財務管理工作出現(xiàn)問題，影響農(nóng)業(yè)公司和企業(yè)財務出現(xiàn)問題，影響整體的經(jīng)濟效益。

　　（三）農(nóng)電財務管理工作人員職能較低

　　從當下我國農(nóng)業(yè)電力財務管控的發(fā)展整體趨勢來看，相關專業(yè)的工作人員智能偏低，影響了我國社會農(nóng)電財務管理工作良好進行。首先是在農(nóng)村社會，大部分農(nóng)電財務管理工作人員沒有相對專業(yè)的工作培訓，沒有專業(yè)的.職能資格證，還會影響財務管理的工作運行。其次就是當下?lián)碛胸攧展芾碣Y格認證的工作人員，大多數(shù)都是剛剛畢業(yè)的學生，工作時間短，沒有實際的操作和管理經(jīng)驗，有一些問題不能及時的根據(jù)經(jīng)驗進行判斷，造成工作中的失誤，導致出現(xiàn)農(nóng)電財務管理的問題。

　　三、提高供電公司農(nóng)電財務管理水平的對策

　　（一）增強農(nóng)電財務管理制度

　　明確農(nóng)電財務管理制度，要求農(nóng)業(yè)發(fā)展企業(yè)和公司能夠正確的認識財務管理工作的重要性，了解財務管理工作是農(nóng)業(yè)企業(yè)和公司發(fā)展的內(nèi)部重要軟件，是促進經(jīng)濟效益收入的主要措施。進行嚴格的財務核對制度，要求財務人員按照公司實際情況進行財務報表整理。

　　（二）明確農(nóng)電財務管理內(nèi)容，實現(xiàn)各部門合作對現(xiàn)金統(tǒng)籌管理

　　進行各部門之間的現(xiàn)金流程互動，農(nóng)業(yè)企業(yè)財務部門要了解所有部門的資本流轉(zhuǎn)狀態(tài)，保證進行合理的調(diào)動，促進現(xiàn)金資本應用。有效的實現(xiàn)現(xiàn)金資本應用，能夠促進企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展，還能夠支持農(nóng)電的支出消費，是切實有效的財務管理工作實施。

　　（三）實現(xiàn)農(nóng)電財務管理人員的崗位培訓和認證實施

　　財務工作堅持以人為本，因為即使有再先進的財務資本管理系統(tǒng)，也不能代替人員對實際財務工作的管理。針對新近員工進行資格考核，考驗財務人員的應急處理能力。并且，定期的實行財務資格認證，能夠保證財務人員的業(yè)務能力，還能促進財務人員職能學習能力培養(yǎng)。

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