物資管理自查報告

時間：2021-05-12 11:47:56 報告我要投稿

物資管理自查報告

　　時光飛逝，如梭之日，辛苦的工作已經告一段落了，回看這段時間的工作，有驚喜，也存在著問題，將成績與不足匯集成一份自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎？下面是小編精心整理的物資管理自查報告，歡迎大家分享。

物資管理自查報告

　　物資管理自查報告1

　　為加強物資管理監察，規范物資管理行為，降低生產成本，提高經濟效益，根據《開展物資采購管理執法監察的通知》等相關文件精神，我認真組織安排，從基礎管理、供養管理、物資節約三方面對xx年上半年的物資采購、物資供應、質量驗收、儲運保管、廢舊物資處置、物資管理標準化、信息化建設實施情況等進行了全面自檢自查。現自檢自查工作結束，有關情況總結如下：

　　一、認真開展自檢自查工作

　　我通過認真學習《開展物資采購管理執法監察的通知》等相關文件精神，充分認識自檢自查工作的重要意義，搞好自檢自查工作對于規范物資采購管理行為，提高物資使用效率，降低生產經營成本，深化反腐倡廉建設，促進企業健康持續發展，具有積極重要的意義。我十分重視本次自檢自查工作，切實按照上級部門的工作精神和工作要求，全面做好自檢自查工作。要求自檢自查人員認真細致全面進行自檢自查，不能走過場，為自檢自查而自檢自查，對自檢自查出來的問題要馬上整改，切實整改到位，確保規范物資管理，促進物資管理工作不斷邁上新臺階。

　　二、物資管理基本工作情況

　　通過本次自檢自查，我物資管理工作情況總體較好，能夠按照上級部門有關物資管理的工作精神和工作部署，全面做好物資管理工作，規范了物資管理，促進了企業健康可持續發展。

　　1、在物資基礎方面。我能夠嚴格按照上級部門有關物資管理的工作要求，制定各類物資管理工作制度，把物資管理制度嚴格落實到崗到人，提高物資管理的規范化水平。一是制定物資管理崗位職責，組織物資管理人員認真學習崗位職責，嚴格履行崗位職責，切實做好物資管理工作，提高物資管理水平。二是制定物資管理工作標準，明確物資管理的工作內容和標準要求，提高和實現物資管理工作標準化。三是制定物資管理崗位廉潔自律制度，要求物資管理人員嚴格執行廉潔從業規定，自覺抵制社會上的不正之風，老老實實做人，干干凈凈辦事，無違紀違規行為。

　　2、供養管理方面。我加強物資供養管理，一是制定物資采購供應管理辦法及采購流程，確保物資采購供應管理規范，提高物資使用效率；在實施物資采購過程中，嚴把供應商資質關、采購評審關、合同簽訂關，主動接受各方的監督。二是制定段、車間自采物資規定及采購流程，確保定段、車間自采物資按規定辦理，符合采購流程的要求。三是制定物資預算管理制度、物資質量管理辦法和應急搶險辦法及預案，確保物資采購有計劃，物資質量有保障，所采購的物資妥然保管好，防止物資損壞和失少。

　　3、物資節約方面。我一是制定修舊利廢管理制度及工作流程，通過小改小革、修舊利廢、雙增雙節等諸多方式節約物資，降低采購物資的資金，提高企業的經濟效益。二是制定經濟活動分析制度，經常開展經濟活動分析，切實降低物資耗用，為企業做實實在在的降本增效工作，努力建設節約型企業。

　　三、存在的不足問題

　　我加強物資管理，取得了良好成績，但通過自檢自查，還是發現存在一定的不足問題，一是制度建設不夠完善，一些制度與實際工作不相符，需要更新完善。二是在物資驗收上，我物資驗收人員配備不足，對物資沒有完全做到認真細致驗收。三是在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管好，影響了物資的使用。這些存在的不足問題，我需要采取有效措施加以改進和提高。

　　四、今后的整改措施

　　1、進一步健全物資管理制度。我要對目前實行的各類物資管理制度進行認真的清理，刪去與與實際工作不相符的陳舊內容，補充新的內容，使物資管理制度更為健全完善，真正發揮制度的管理作用。

　　2、配備好物資驗收人員。我要配備好物資驗收人員，要求物資驗收人員認真細致驗收好物資，確保入庫物資規格型號正確、數量足、質量好。

　　物資管理自查報告2

　　學校黨委、行政十分重視廉政建設，嚴格執行上級有關“三重一大”決定與制度，不斷建立健全相關制度。總體上講，管理日漸規范，制度不斷健全，漏洞越來越少，廉政建設效果愈加明顯。

　　后勤處積極認真地落實了學校黨政和紀委廉政建設的要求。尤其是xx年新班子組建以來，從完善制度入手，以后勤社會化改革為契機，堵塞管理漏洞，提升管理水平，整頓管理隊伍，強化廉政教育，有效地規范了管理，較好地開展了廉政建設。具體情況匯報如下：

　　一、班子成員合理分工，相互監督。

　　根據每個成員的專業特長、成長經歷、個性特征，在反復醞釀的基礎上，經征求學校黨政主要領導和分管領導意見的基礎上，對后勤處黨政班子成員進行了合理分工，做到了人盡其才，才盡其用，充分調動了每一位成員的積極性。

　　為了防止分工負責不至于流于形式，從黨總支書記、副書記，到2名副處長全部分管業務工作。各科室所有請示、報銷單，必須經分管處領導審批同意簽字，然后處長才簽批。處長不分管具體工作，但全面負責業務工作，對各分管領導行政業務工作進行全方位領導與監管。

　　堅持民主集中制，堅持陽光作業。處內所有重大事項都必須經處黨政聯席會議（處務會議）集體研究決定。

　　二、辦公用品采購分解，提質減量。

　　針對教職工反映強烈的辦公用品采購問題，實行“經費切塊，部門（單位）采購”的辦法。群眾反映的`辦公用品質量差，價格高的問題、部門不負責亂批濫領問題都迎刃而解。節約辦公經費目的也自然實現。

　　三、較大項目維修堅決實行公開招投標。

　　涉及后勤的維修項目，堅決執行學校和上級有關規定，報校國有資產管理處申報政府采購，實行公開招投標。個別特殊項目，若因時間緊急致來不及報政采的項目，也必須堅持兩條原則：一是必須經院長辦公會研究通過；二是必須由校國資處組織公開招投標。

　　招標完成后，施工過程中，作為使用部門，后勤處自始至終進行施工質量過程監管。

　　所有項目邀請學校紀監、審計部門提前介入，全程參與。無審計部門簽批，不做驗收結算。

　　四、零星維修項目實施，嚴格審批程序。

　　（一）、現行辦法

　　20xx年學校實行后勤社會化后，維修工作也隨之作了初步改革：1、水、電、暖、終端維修，鐵木土石零星維修由物業公司承擔，學校負責供應原材料。2、樓宇外水、電、暖管線維修，由后勤處水電中心牽頭負責，其中較大項目及鐵木土石較大項目按上級和學校規定的程序報政府采購。3、嚴格規范報修、采供審批程序。堵塞管理漏洞。

　　報修程序：1使用部門提出維修申請。→2報其分管領導→3報楊院長批準簽字。→4后勤處做出預算。→5報校國資處核實。→6報校監察處驗證。→7報審計處預審預算。→8后勤處長→9分管處領導審核簽字。10報分管后勤校領導審批。→11報楊院長審批。→12施工→13驗收→14結算→15審計處審結→16財務處審批報銷。

　　達到政采額度的，第11步后由國資處報政采。

　　采供程序：

　　1使用部門提出維修申請→2后勤處計劃核算中心審核

　　a、水、電、暖終端維修：3計劃核算中心到定點供應商處采購優質優價配件供物業→4物業維修→5使用部門認可簽字→6逐月匯總報銷（常用配件；批量提前供物業）。

　　b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序審批項目預算→4該政采的政采→5由施工方購貨。

　　零星供貨商，由后勤處計劃核算中心、動力一中心、動力二中心、后勤處辦公室共同進行市場調研，在離石城區選定3家（一家辦公用品，一家水、電、暖器材，一家是鐵木制品）信譽好、質量佳、價格優惠的供應商，再經處黨政聯席擴大會議（處黨政領導、各中心主任參加）研究審定。一學期結算一次，旨在及時供貨，保證保價。

　　較大器材購置，后勤與校審計、財務、國資處共同詢價，有效防范了溢價采購。保證了質優價廉。

　　（二）、改革方案

　　鑒于山東明德物業公司20xx年夏再度中標后，服務已不包含水、電、暖終端維修和土木鐵石零星維修。

　　1、將全校土木鐵石維修服務打包，走政府采購渠道，及早選定一家物業公司，負責全校除18棟學生公寓外的水、電、暖終端維修及土木鐵石零星維修服務。

　　2、維修經費，切塊劃撥到各中層部門、單位。由部門購買服務，供應原材料。大中型維修項目，單獨立項，報政府采購。

　　五、零星維修材料采購，實行“定點供應，共同采購”。

　　采供程序：

　　1使用部門提出維修申請→2后勤處計劃核算中心審核

　　b、土木鐵石小型維修、水、電、暖室外或較大維修→3按程序審批項目預算→4該政采的政采→5由施工方購貨。

　　六、大力推進后勤社會化改革，向專業化管理要廉政。

　　后勤服務人員老化，量少，難進，專業化水平低，而學校近年來又處于快速發展期，人力資源需求與現狀矛盾，建設經費籌措與需求的矛盾皆日益突出。針對此狀況，20xx年以來，學校提出了“以市場換投資”的理念，大力推進后勤社會化改革。現在包括保潔、保修、保綠、保安、宿管在內的服務交由專業化的物業公司負責，大學生餐飲、洗浴等服務也交由專業公司來承擔。管理、服務專業化水平大幅提高。由于采取了公開招投標形式，服務費也處于了政府與群眾的公開監督之下，陽光作業，大大減少了腐敗的機會。

　　七、實行服務、抄表催繳、收費三分離，嚴堵收費漏洞。

　　為規范管理，陽光收費，學校在試運行二年多的基礎上制定本辦法。

　　（一）、水電費

　　1、教職工家屬住宅、單身公寓水電費。

　　電費0.5元/度，水費3.1元/噸，學校為每戶安裝智能插卡水、電表。采用預存付費方式交費。

　　2、學生食堂、洗浴的中心，開水供應、校醫院、教育學院、英杰中學、附屬中學、山西思軟科技有限公司等為學生提供公益性服務的單位和社會化后勤服務實體，享受教職工水電價。

　　3、校內非公益性社會化后勤服務實體，學校加收10%左右的損耗及管理費用。即：電費0.55元/度，水費3.5元/噸。

　　非本校教職工住在呂梁學院家屬院，水、電費按此標準收取。

　　（二）、取暖費

　　1、東院、西院由供熱公司直接收取。

　　2、新校區供暖暫采用自主電供暖，校內各后勤社會化服務實體供暖費，參照當地市政供暖費標準收取，學校負責供暖。待市政大暖接入后，由供熱公司收取。

　　（三）、垃圾清運費

　　1、對校內各后勤社會化服務實體，按0.2元/㎡·月代收費用。學校統一交市政環衛部門，由其負責每日垃圾清運。

　　2、森客時代廣場自行負責其垃圾的清運，學校不再代收費用，但其它須保證其周邊衛生。

　　（四）、收費部門

　　學校財務處是有權收取上述費用的唯一部門。

　　（五）、抄表催收部門

　　由學校后勤處計劃核算中心負責，逐月抄表核算，并向用戶把各項費用催繳到校財務處。

　　(六）、收繳程序

　　學校后勤處計劃核算中心逐月抄表，填寫催繳通知單。該單一式四聯：校財務處、審計處、后勤處、用戶各一份。費用由用戶交校財務處。計劃核算中心驗看銀行回執或財務處收據后，認可繳費，用戶可繼續用電、用水、用暖，否則學校有權停止供電、供水、供暖。財務處要及時向后勤處反饋交費情況。

　　（七）、欠費與頂賬

　　對于學校欠款的用戶，如建筑施工隊等，經完成審批程序后，可以從工程款等學校欠款中扣除的辦法頂賬，但手續必須完備。用戶負責人或其委托人必須在催繳通知單上簽字認可，催繳通知單要及時送交校財務處與審計處。財務處與審計處收到后須簽收。

　　（八）、所有用戶需填寫用水、用電、供暖申請表，在審批程序完成后，后勤處方可供電、供水、供暖。原用戶需補辦審批手續。申請用水、用電時，用戶還需提供與學校合作經營合同、協議復印件。

　　（九）、學校與用戶雙方簽訂的合同或協議中有與上述規定不符者，以合同條款為準。

　　（十）、該辦法從院長辦公會研究通過之日起正式施行。

　　八、撤銷飲食中心二級財務，財務統歸學校總管。

　　從20xx年10月起，學校成立了專門機構多次召開院長辦公會、黨委會及專門會議，安排部署撤銷后勤處飲食中心二級財務。20xx年9月12日，院長辦公會再次作出決定：財務處成立卡務中心，原后勤處飲食中心財務職能移交財務處。9月17日，黨委副書記田曉東同志，專門主持召開了移交會。人員、職能、賬務正式移交到了校財務處。飲食中心資產也早已登記造冊，交由校國資處接收。學校審計處全程參與，并出具了審計報告。此舉規范了管理，堵塞了漏洞，進一步保證了學校和廣大師生財產安全，得到了省審計廳審計組的肯定。

　　九、加強制度建設，修牢防護墻垣。

　　后勤處從加強制度建設入手，積極報修補、加固防護墻垣。從制度上堵塞漏洞，解決貪腐問題。

　　對全處制度進行了全面梳理，廢改立后勤管理制度十余項。

　　十、加強廉政教育，筑牢思想籓籬。

　　黨總支積極貫徹校黨委、紀委要求，深入開展廉政教育、宗旨教育與群眾路線實踐教育活動。干部職工隊伍思想、紀律、服務意識不斷提高。防腐拒變能力日益增強。

　　十一、整改措施

　　1、加強學習教育，強化廉政意識

　　將通過黨總支、黨支部，進一步加強黨的“十八大”及“十八屆四中全會”精神，加強黨紀、法制教育，牢記“八項制度”，堅決抵制“四風”，依法治處，廉潔自律。

　　2、加強制度建設，規范管理服務

　　繼續建立健全規章制度，并從上而下，帶頭執行，嚴格執行。讓后勤干部、職工的一切管理、服務活動有規可循，循之認真。

　　3、開展遵章守紀大自查。

　　在全處開展了一項遵章守紀自查行動，逐項對照上級、學校、處、中心的規章制度落實情況。今后將自查、檢查常態化。旨在推進全員遵章守紀思想，從而讓各項制度落在實處。