企業(yè)的自查報(bào)告
在我們平凡的日常里，報(bào)告十分的重要，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的企業(yè)的自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)的自查報(bào)告1
一、20xx年環(huán)境保護(hù)情況
20xx年是貴陽(yáng)市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)建“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、全面完成和超額完成“十五”計(jì)劃和銜接“十一五”規(guī)劃的關(guān)鍵年，全市環(huán)保系統(tǒng)在國(guó)家環(huán)保總局、省環(huán)保局的關(guān)心指導(dǎo)下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，按照市委、市政府實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”和“環(huán)境立市”、建設(shè)“生態(tài)經(jīng)濟(jì)市”、實(shí)施“大貴陽(yáng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，深入開(kāi)展各項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任的落實(shí)，不斷加大環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理和執(zhí)法力度，環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展。重點(diǎn)開(kāi)展了“南明河三年變清”環(huán)境綜合整治長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè)、清潔能源工程建設(shè)、環(huán)境敏感區(qū)域及飲用水源地保護(hù)等項(xiàng)工作。
（一）城市環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善
20xx年貴陽(yáng)市大氣環(huán)境質(zhì)量繼續(xù)改善，二氧化硫年平均值為0。070毫克/立方米，達(dá)到國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值為0。020毫克/立方米，保持在國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；大氣可吸入顆粒物年平均值為0。081毫克/立方米，達(dá)到國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；空氣污染指數(shù)年平均值為66，空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)、良的頻率為94%。
地面水環(huán)境質(zhì)量保持在良好狀況，地面水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為94。44%，飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為98。18%。城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲平均值進(jìn)一步下降，分別為55。6分貝和69。3分貝。
（二）城市環(huán)境綜合整治進(jìn)一步深入
1．全面開(kāi)展第四屆市長(zhǎng)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書(shū)20xx執(zhí)行情況檢查和考核，較好地通過(guò)了省政府的檢查和考核，再次居全省第一。按期完成國(guó)家對(duì)我市城市環(huán)境綜合整治定量考核的檢查審核，較上年提高考核分值6分。
2．完成了大氣、水環(huán)境容量核定工作，并通過(guò)國(guó)家環(huán)保總局組織的驗(yàn)收。配合相關(guān)部門(mén)在企業(yè)開(kāi)展了清潔生產(chǎn)試點(diǎn)工作；清潔能源工程建設(shè)工作取得階段性成果，云巖、南明、小河、花溪、金陽(yáng)新區(qū)范圍內(nèi)的4—6.5蒸噸/小時(shí)燃煤鍋爐的清潔能源改造工作全面完成；烏當(dāng)、白云、清鎮(zhèn)、修文、息烽和開(kāi)陽(yáng)范圍內(nèi)1蒸噸/小時(shí)和2蒸噸/小時(shí)以下燃煤供熱裝置清潔能源改造工作也分期完成。
（三）污染整治取得新進(jìn)展
1．繼續(xù)抓好南明河長(zhǎng)治久清工作，按南明河環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)效管理的責(zé)任制要求，各級(jí)環(huán)境監(jiān)察部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)已無(wú)工業(yè)廢水排放的污染單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，確保其不再產(chǎn)生工業(yè)廢水，堅(jiān)持對(duì)沿岸82家污染源加大日常監(jiān)督管理執(zhí)法力度，確保污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放不反彈或閉路循環(huán)。同時(shí)堅(jiān)持南明河巡查制度，對(duì)沿岸的大氣、固體廢棄物等其它污染源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。加強(qiáng)對(duì)小河、花溪、二橋污水處理廠的日常監(jiān)督管理工作，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污水達(dá)標(biāo)排放。全年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)超標(biāo)反彈現(xiàn)象，切實(shí)保證了南明河的長(zhǎng)治久清，鞏固了“南明河三年變清”所取得的階段性成果。
2．加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)工作，對(duì)紅楓湖、阿哈水庫(kù)、北郊水廠等城市集中式飲用水源地周邊的工業(yè)廢水排放單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查和拉網(wǎng)式排查，查出問(wèn)題，及時(shí)整改。于20xx年2月，提前完成了省市關(guān)注的取締紅楓湖、百花湖流域網(wǎng)箱養(yǎng)殖工作，共取締網(wǎng)箱937口。在省市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，與相關(guān)部門(mén)密切配合，于20xx年12月完成了取締“兩湖”溫流水養(yǎng)殖工作，全面完成了取締“兩湖”流域投餌養(yǎng)殖工作，保護(hù)了貴陽(yáng)市的飲用水安全。
（四）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作扎實(shí)推進(jìn)
1．加大對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)境功能區(qū)、重點(diǎn)資源開(kāi)發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)（三區(qū)）的環(huán)境保護(hù)工作；在各區(qū)、市、縣組織創(chuàng)建全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作，共開(kāi)展創(chuàng)建了7個(gè)省級(jí)生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)，花溪區(qū)花溪鎮(zhèn)被國(guó)家環(huán)保總局授予國(guó)家級(jí)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號(hào)。開(kāi)展、完成了全市畜禽養(yǎng)殖污染調(diào)查工作，摸清了我市畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖小區(qū)環(huán)境污染現(xiàn)狀及污染物處理情況，并在花溪區(qū)實(shí)施了“農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治及村寨環(huán)境綜合整治”項(xiàng)目。
2．積極開(kāi)展生態(tài)環(huán)境監(jiān)察，加大了對(duì)煤礦、非煤礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)管力度，開(kāi)展生態(tài)環(huán)境綜合治理。同時(shí)，加大對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的2個(gè)自然保護(hù)區(qū)、17個(gè)風(fēng)景名勝區(qū)、3個(gè)森林公園的檢查力度，對(duì)“三區(qū)”內(nèi)的破壞生態(tài)環(huán)境違法行為及時(shí)制止和糾正，保證了環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)保護(hù)了我市的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
（五）嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，加大環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)督管理力度
1．加強(qiáng)對(duì)工業(yè)污染源監(jiān)督管理工作，加快污染源在線監(jiān)測(cè)工作力度，推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作。在全市開(kāi)展了工業(yè)企業(yè)廢水處理設(shè)施運(yùn)行專項(xiàng)檢查和工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)工作，確保各工業(yè)企業(yè)環(huán)保治理設(shè)施正常運(yùn)行、污染物達(dá)標(biāo)排放。組織開(kāi)展471家工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放工作，全市95%以上工業(yè)污染源實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)排放。貴陽(yáng)市空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建成并投入使用；貴陽(yáng)市空氣污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)正在安裝。目前，貴州輪胎股份有限公司等10家單位的大氣污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)已安裝完畢。
2．開(kāi)展環(huán)保專項(xiàng)整治工作，嚴(yán)厲查處偷排污染物和環(huán)保處理設(shè)施不正常運(yùn)行的違法違規(guī)行為，有針對(duì)性地開(kāi)展環(huán)保整治工作，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；開(kāi)展了“整治違法排污企業(yè)，保障群眾健康”環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)，20xx年我市環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)共出動(dòng)6810人次，現(xiàn)場(chǎng)檢查3225家污染源單位，對(duì)122件違法行為進(jìn)行了查處，罰款40。235萬(wàn)元。完成了省級(jí)、市級(jí)27家掛牌督辦項(xiàng)目的污染整治工作，各區(qū)、市、縣的16家區(qū)級(jí)掛牌督辦項(xiàng)目也全部完成整治工作。全年共開(kāi)展污染源日常檢查工作12877家次，查處137件環(huán)境違法行為，處罰金額71。38萬(wàn)元。
3．抓好重點(diǎn)行業(yè)污染治理工作，治理一批污染項(xiàng)目，對(duì)污染較重，群眾反映強(qiáng)烈的16家單位16個(gè)項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)市政府作為20xx年環(huán)境污染限期治理項(xiàng)目限期治理。重點(diǎn)抓好貴陽(yáng)鋼廠污染治理、貴陽(yáng)發(fā)電廠兩臺(tái)20萬(wàn)千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施建設(shè)，其中：貴陽(yáng)鋼廠鍋爐脫硫除塵系統(tǒng)已完成安裝，正在調(diào)試，電爐及除塵工程已施工完畢并投入試運(yùn)行；貴陽(yáng)發(fā)電廠2臺(tái)20萬(wàn)千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已建設(shè)完畢，并投入試運(yùn)行；清鎮(zhèn)電廠2臺(tái)20萬(wàn)千瓦機(jī)組脫硫設(shè)施已經(jīng)動(dòng)工。
4．開(kāi)展東出口及鐵路、高等級(jí)公路沿線環(huán)境綜合整治工作。重點(diǎn)開(kāi)展了貴遵高等級(jí)公路可視范圍內(nèi)企業(yè)污染整治，公路沿線的沙文鐵廠、貴陽(yáng)鐵廠、龍井鐵廠等一批高爐已全部拆除；南明龍騰金屬加工廠等一批企業(yè)已停產(chǎn)關(guān)閉，其余正按環(huán)境整治計(jì)劃進(jìn)行治理，有效改善了公路兩側(cè)沿線的環(huán)境質(zhì)量。在20xx年環(huán)保專項(xiàng)行動(dòng)中，我市首次對(duì)片區(qū)污染進(jìn)行了整治，將污染嚴(yán)重、群眾投訴強(qiáng)烈的白云區(qū)沙文鎮(zhèn)小鋼鐵冶煉問(wèn)題列入了市級(jí)掛牌督辦項(xiàng)目之一，市、區(qū)環(huán)保部門(mén)共同加大執(zhí)法力度，完成了該片區(qū)的7家小鋼鐵冶廠的限期關(guān)停任務(wù)，根除了污染問(wèn)題，有效地改善了沙文片區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量。
5．健全完善排污許可證管理制度。全面組織開(kāi)展全市排污許可證發(fā)放工作，同時(shí)對(duì)未按排污許可證規(guī)定排污和無(wú)證排污的單位依法予以嚴(yán)肅查處。
6．加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理。對(duì)我市氰化物系列危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的銷(xiāo)毀實(shí)行嚴(yán)格審批，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的運(yùn)送和銷(xiāo)毀過(guò)程進(jìn)行全程安全監(jiān)控，嚴(yán)防危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的流失，同時(shí)健全規(guī)范監(jiān)督銷(xiāo)毀危險(xiǎn)化學(xué)劇毒物品的檔案管理制度。抓好危險(xiǎn)、劇毒化學(xué)品的監(jiān)管，審批銷(xiāo)毀 （六）積極推進(jìn)中日環(huán)保示范城市項(xiàng)目建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：煤氣輸配擴(kuò)建工程、貴州省水泥廠粉塵綜合治理工程、水晶集團(tuán)汞污染治理工程、貴陽(yáng)市空氣質(zhì)量與污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、林東潔凈煤工程、貴鋼大氣污染治理等6個(gè)子項(xiàng)目正按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行中，部分工程已經(jīng)建成并投入使用。
（七）環(huán)境宣傳教育得到進(jìn)一步加強(qiáng)
圍繞“6.5”世界環(huán)境日系列宣傳活動(dòng)為中心，配合國(guó)家環(huán)保總局在貴陽(yáng)組織開(kāi)展了百名市長(zhǎng)進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，重點(diǎn)開(kāi)展了創(chuàng)建綠色社區(qū)和綠色學(xué)校活動(dòng)，在全市共創(chuàng)建14個(gè)市級(jí)綠色社區(qū)、20所綠色學(xué)校。并在全市社區(qū)設(shè)置5000塊環(huán)境保護(hù)宣傳牌，有效地宣傳了環(huán)境保護(hù)，使環(huán)保理念進(jìn)一步深入到全市的人民群眾當(dāng)中去。
二、十五工作回顧
“十五”期間，全市環(huán)保系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照建設(shè)“大貴陽(yáng)”和實(shí)施“環(huán)境立市”的戰(zhàn)略目標(biāo)，切實(shí)貫徹環(huán)境保護(hù)基本國(guó)策，堅(jiān)持實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，狠抓城市環(huán)境綜合整治和省市長(zhǎng)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)，加大環(huán)保執(zhí)法力度，緊緊圍繞強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督管理，改善城市環(huán)境質(zhì)量這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深化污染防治工作，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，貴陽(yáng)市環(huán)境污染得到有效控制，城市環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生態(tài)環(huán)境保護(hù)得到加強(qiáng)。
一是大氣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。二氧化硫達(dá)到國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；二氧化氮年平均值一直保持在國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)；可吸入顆粒物達(dá)到國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
二是水環(huán)境質(zhì)量明顯改善。地表水水質(zhì)總體狀況趨于好轉(zhuǎn)，城市飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率近年來(lái)均保持在98%以上。城市河流水質(zhì)得到改善，“南明河三年變清”工作實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)。全面取締了紅楓湖、百花湖流域投餌養(yǎng)殖，確保了“兩湖”水質(zhì)不受養(yǎng)殖業(yè)污染。
三是城市聲環(huán)境質(zhì)量明顯改善。噪聲污染得到有效控制，城市區(qū)域環(huán)境噪聲和交通干線噪聲逐年下降，保持在國(guó)家規(guī)定范圍內(nèi)，沒(méi)有因近年來(lái)大規(guī)模城市建設(shè)而出現(xiàn)惡化。
四是城市環(huán)境綜合整治工作取得明顯成效，城市環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，城市控制污染、治理污染的.能力顯著提高。
三、20xx年我環(huán)境保護(hù)展望
1．嚴(yán)格實(shí)施污染物排放總量控制，各區(qū)、市、縣和各企業(yè)不得超標(biāo)排放污染物。依法加強(qiáng)排污許可證的申報(bào)、發(fā)放和監(jiān)督管理；積極引導(dǎo)和推動(dòng)全社會(huì)建立資源節(jié)約及循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目在資源節(jié)約、循環(huán)利用、清潔生產(chǎn)方面的審批和核定工作，促進(jìn)資源節(jié)約新技術(shù)新工藝的使用；繼續(xù)推動(dòng)和實(shí)施清潔能源工程，開(kāi)拓新的清潔能源，重點(diǎn)抓好已經(jīng)取得的清潔能源改造工作成果，防止反彈，堅(jiān)決打掉違法鍋爐。積極支持市公交公司做好汽車(chē)燃油改燃?xì)夤ぷ鳎M(jìn)一步改善城市空氣質(zhì)量。
2．繼續(xù)加大城市環(huán)境綜合整治力度，做好啟動(dòng)創(chuàng)建國(guó)家環(huán)保模范城市工作的準(zhǔn)備，科學(xué)地制訂創(chuàng)模方案，建立起相應(yīng)考核機(jī)制，確保創(chuàng)模工作按時(shí)完成；加大城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，抓緊貴陽(yáng)市危險(xiǎn)廢物暨醫(yī)療廢物處理中心設(shè)施建設(shè)的前期工作。提高全市控制和處理污染的能力，保障環(huán)境安全和逐步改善環(huán)境質(zhì)量，防止發(fā)生重、特大環(huán)境污染事故。
3．進(jìn)一步加大生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)保工作的協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)良好的人居環(huán)境：根據(jù)《貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》制定階段性目標(biāo)。保證階段性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、重點(diǎn)資源開(kāi)發(fā)區(qū)和生態(tài)良好區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作。以建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村為指導(dǎo)，開(kāi)展環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)和生態(tài)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）建設(shè)，配合省政府、省環(huán)保局搞好農(nóng)村小康環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開(kāi)展環(huán)境綜合整治工作試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治，消除工業(yè)污染對(duì)農(nóng)村造成的影響，保護(hù)農(nóng)村飲用水源，改善水質(zhì)；推進(jìn)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地的建設(shè)，推動(dòng)我市綠色農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。
4．做好全市污染物普查的數(shù)據(jù)處理，對(duì)污染源實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。
5．加強(qiáng)敏感區(qū)域和水資源尤其是飲用水源安全工作，抓好紅楓湖、百花湖、阿哈水庫(kù)、北郊水廠等城市重點(diǎn)飲用水源地及各區(qū)市縣飲用水源地周邊整治和生態(tài)綜合建設(shè)工作。繼續(xù)抓好南明河長(zhǎng)治久清工作，強(qiáng)化南明河三年變清長(zhǎng)效管理機(jī)制，堅(jiān)決制止沿岸各污染源單位超標(biāo)排放，鞏固取得的階段性成果。
6．開(kāi)展專項(xiàng)整治活動(dòng)，及時(shí)解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。在云巖、南明、小河三個(gè)中心城區(qū)繼續(xù)開(kāi)展
以降低噪聲、飲食油煙為中心的“兩降”工作的基礎(chǔ)上，把花溪、烏當(dāng)、白云三個(gè)區(qū)納入重點(diǎn)整治區(qū)域，集中開(kāi)展噪聲、餐飲油煙整治。進(jìn)一步推進(jìn)全市工業(yè)污染源達(dá)標(biāo)工作，全市工業(yè)污染源單位達(dá)標(biāo)率達(dá)95％。加強(qiáng)對(duì)全市固體廢物、危險(xiǎn)化學(xué)品及放射源的監(jiān)督管理工作。在全市探索建立企業(yè)環(huán)保信用等級(jí)評(píng)定制度。
7．積極開(kāi)展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作與交流：繼續(xù)推進(jìn)中日環(huán)境合作示范城市項(xiàng)目建設(shè)，加快并推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；利用其他外援項(xiàng)目，提高我市的環(huán)境質(zhì)量。
8．加強(qiáng)環(huán)境宣傳教育，搞好綠色社區(qū)創(chuàng)建工作，在全市創(chuàng)建15個(gè)綠色社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)建15所市級(jí)綠色學(xué)校，在全市范圍設(shè)置環(huán)境保護(hù)宣傳展板。
企業(yè)的自查報(bào)告2
根據(jù)《公司法》及****有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)《章程》的規(guī)定，公司已于 年 月 日召開(kāi)的股東會(huì)議決議解散，并成立清算組與 年 月 日開(kāi)始對(duì)公司進(jìn)行清算。現(xiàn)將清算情況報(bào)告如下：
一、 清算組成員情況。清算組成員由股東***、***組成， 其中***擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人。
二、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。清算組于 年 月 日通知了公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，并于 年 月 日在報(bào)紙公告公司債權(quán)人申報(bào)債權(quán)。
三、公司財(cái)產(chǎn)情況。截止 年 月 日清算基準(zhǔn)日，公司資產(chǎn)總額 元，其中，凈資產(chǎn) 元，負(fù)債總額 元。
四、公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)成情況。(應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)清單”的`形式羅列公司財(cái)產(chǎn)名稱、數(shù)量、價(jià)值，存放地點(diǎn);銀行存款應(yīng)注明開(kāi)戶銀行及銀行賬戶)
五、公司債權(quán)、債務(wù)情況。
1、債權(quán)的清收情況：(包括債權(quán)的具體種類(lèi)及金額，是否已清收等情況)債權(quán)已清收完畢。
2、債務(wù)的清償情況：(包括債務(wù)的具體種類(lèi)及金額，是否已清償?shù)惹闆r)債務(wù)已清償完畢。
六、公司剩余財(cái)產(chǎn)的的分配情況。
公司剩余財(cái)產(chǎn)由全體股東按出資比例分配。已分配完畢。
七、公司的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)資料的保存情況。
公司的會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等會(huì)計(jì)資料由***負(fù)責(zé)保存。
八、其他有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明。
公司已清全部稅款并辦理完畢稅務(wù)注銷(xiāo)，公司已全部清償。
企業(yè)的自查報(bào)告3
根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過(guò)自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：
一、企業(yè)概況
本企業(yè)名稱溫嶺市大溪瑩康藥店，創(chuàng)建于xx年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人蔣秀珍，質(zhì)量負(fù)責(zé)人蔣秀珍，注冊(cè)地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號(hào)，倉(cāng)庫(kù)地址：本店5樓，營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉(cāng)儲(chǔ)面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。
企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計(jì)、電子秤等，保證陳列與儲(chǔ)存的藥品的質(zhì)量。
經(jīng)營(yíng)范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營(yíng)西藥品種約300種。上年12個(gè)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元，利稅0.35萬(wàn)元。
二、質(zhì)量管理體系自查情況
(一)人員
本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名，營(yíng)業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查，并建立員工檔案。
本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。
(二)場(chǎng)所設(shè)施
本企業(yè)營(yíng)業(yè)面積45平方米，倉(cāng)庫(kù)面積40平方米，周?chē)h(huán)境整潔無(wú)污染源，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)、辦公、生活等區(qū)已分開(kāi)。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)用貨架、柜臺(tái)齊備，柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類(lèi)陳列，有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語(yǔ)，設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉(cāng)庫(kù)地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲(chǔ)存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計(jì)等。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)均已配置防塵、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過(guò)計(jì)量監(jiān)督部門(mén)校驗(yàn)。
(三)質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類(lèi)人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，對(duì)藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對(duì)制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。
(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收
本企業(yè)在購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購(gòu)貨合同或質(zhì)量協(xié)議書(shū)。對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品，由驗(yàn)收員按有關(guān)規(guī)定對(duì)藥品的.外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收，并做好各種質(zhì)量記錄。
(五)陳列與儲(chǔ)存
店堂陳列藥品實(shí)行分類(lèi)存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列;易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存藥品按類(lèi)別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫(kù)執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。
藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉(cāng)庫(kù)每季一次，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所每月一次，對(duì)近效期藥品、易霉變、易潮解的藥品縮短檢查周期。
(六)銷(xiāo)售與售后服務(wù)
本企業(yè)在藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約，設(shè)立咨詢服務(wù)臺(tái)，由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù)，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍恕⒄{(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時(shí)接受顧客的批評(píng)和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。
三、存在問(wèn)題和整改措施
(一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查缺陷項(xiàng)目，本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、整改時(shí)間：20xx年日開(kāi)9月11日開(kāi)始
b、整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、整改結(jié)果
1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。
2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專人對(duì)藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。
3、(6806)企業(yè)藥品倉(cāng)庫(kù)缺少捕鼠板、紗門(mén)。立即購(gòu)買(mǎi)捕鼠板、安裝紗門(mén)。
4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)注明有效期。及時(shí)聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，并注明有效期。
5、(7802)企業(yè)對(duì)易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對(duì)易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。
(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。
整改措施：
a、整改時(shí)間：20xx年8月2日開(kāi)始
b、整改責(zé)任人：蔣秀珍
c、整改結(jié)果
1、(2、3、8)今年企業(yè)未開(kāi)展繼續(xù)教育，未建立培訓(xùn)檔案。立即開(kāi)展繼續(xù)教育，并及時(shí)建立檔案。
2、(2、10、7)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設(shè)立專職人員對(duì)處方進(jìn)行及時(shí)登記。
3、(2、4、8)金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時(shí)把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對(duì)于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。
四、gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果
通過(guò)gsp跟蹤檢查自查，對(duì)照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng)，本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)(本店無(wú)經(jīng)營(yíng)特殊管理的藥品或不經(jīng)營(yíng)中藥飲片)，因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營(yíng)特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6801、7007、7402、7703、8301;不經(jīng)營(yíng)中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為基本符合換證評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請(qǐng)。
企業(yè)的自查報(bào)告4
根據(jù)兗州市房地產(chǎn)管理局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度兗州市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核的通知》（兗房地開(kāi)[20xx] 19號(hào)）的要求，我公司對(duì)本企業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查，先將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
（一）企業(yè)基本情況
永久地產(chǎn)有限公司成立于20xx年，注冊(cè)資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營(yíng)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)。公司現(xiàn)有員工110余人，其中具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的有38人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱10余人；本科以上占75％，專科占20％，平均年齡30歲，是一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。
（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。
20xx年以來(lái)，永久地產(chǎn)有限公司竣工交付使用BOHO永久園項(xiàng)目，建筑面積6.5萬(wàn)平方米，總投資1.1個(gè)億元。公司在建工程項(xiàng)目永久·第一國(guó)際城、永久·森林公寓、永久·國(guó)際公寓等大型中高檔住宅項(xiàng)目。其中：第一國(guó)際城位于商丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬(wàn)平方米；森林國(guó)際公寓位于兗州市東風(fēng)路，占地9000平方米，建筑面積5萬(wàn)平方米，為兩棟28層高層組成；國(guó)際公寓項(xiàng)目位于永久路，建筑面積約6萬(wàn)平方米。同時(shí)，公司還分別同建業(yè)集團(tuán)、未來(lái)集團(tuán)、宇通不動(dòng)產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)“森林半島”、“國(guó)家兗州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產(chǎn)項(xiàng)目。
（三）遵守房地產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和行規(guī)行約情況
永久地產(chǎn)公司自成立以來(lái)，一直秉承“責(zé)任誠(chéng)信、百年永久”的經(jīng)營(yíng)理念，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律和房地產(chǎn)調(diào)控的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)做房地產(chǎn)企業(yè)遵紀(jì)守法的楷模。對(duì)于拖欠工程款和農(nóng)民工工資的問(wèn)題一直是各級(jí)政府比較關(guān)心的問(wèn)題，建設(shè)部也相繼出臺(tái)了關(guān)于印發(fā)《清理建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款工作要點(diǎn)》的通知等等多項(xiàng)法規(guī)。我公司對(duì)于此問(wèn)題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽(yù)的小事情，而是關(guān)乎社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的大事情。所以我公司合理安排現(xiàn)金流，保證按照合同約定的`時(shí)間和付款節(jié)點(diǎn)足額支付工程款。公司成立4年以來(lái)沒(méi)有因?yàn)橥锨饭こ炭疃l(fā)生糾紛。公司以后的經(jīng)營(yíng)中將保持和發(fā)揚(yáng)這種經(jīng)營(yíng)思想和理念，保證堅(jiān)決遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。
企業(yè)的自查報(bào)告5
一、藥店概況
我店成立于20xx年XX月，位于XXXX，營(yíng)業(yè)面積XX平方米，。藥店現(xiàn)有職工XX人，其中XX藥師人，藥士XX人，藥學(xué)學(xué)歷XX人。經(jīng)營(yíng)中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等共XX個(gè)品種，年銷(xiāo)售總額XX萬(wàn)元，擁有固定資產(chǎn)XX萬(wàn)元。藥店制定了較完善的質(zhì)量管理制度，執(zhí)行情況良好，從無(wú)經(jīng)營(yíng)假劣藥品及其他違法違規(guī)行為。
二、自查情況
（一）管理職責(zé)：
在一年的經(jīng)營(yíng)工作中，我店始終堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照藥事法規(guī)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，做到了按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從根本上杜絕了各種違法違規(guī)事件的發(fā)生。目前，本店質(zhì)量崗位健全，職責(zé)明確，職能發(fā)揮良好。GSP質(zhì)量管理制度是藥店藥品經(jīng)營(yíng)的行為準(zhǔn)則，因此我店按照GSP及其實(shí)施細(xì)則的要求制定了質(zhì)量方針目標(biāo)、藥品購(gòu)進(jìn)管理、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核管理、藥品養(yǎng)護(hù)管理、藥品驗(yàn)收管理、藥品陳列管理、藥品銷(xiāo)售管理、處方調(diào)配管理、不合格藥品管理及人員培訓(xùn)、衛(wèi)生和人員健康管理等XX項(xiàng)管理制度，并把學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行情況納入綜合考核，每季度對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題制定了改進(jìn)措施，并責(zé)令相關(guān)崗位限期整改，保證了制度的貫徹實(shí)施。
（二）人員與培訓(xùn)
質(zhì)量負(fù)責(zé)人為XXX職稱，處方審核員為XXX職稱，符合GSP規(guī)定，企業(yè)負(fù)責(zé)人為XXXXXXX，曾參加市XX次培訓(xùn)，對(duì)直接接觸藥品人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，并建立了健康檔案，未發(fā)現(xiàn)可能污染藥品的疾病患者。
為提高職工對(duì)實(shí)施GSP的認(rèn)識(shí)、提高全員素質(zhì)，我們開(kāi)展了職業(yè)道德、法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)等多內(nèi)容、多形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并建立了員工培新檔案，對(duì)新上崗的的員工進(jìn)行了崗前專業(yè)技能和法規(guī)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。通過(guò)一系列的教育培訓(xùn)，員工的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、法制、法律觀念都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步和提高，為我店實(shí)施GSP打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）設(shè)施與設(shè)備
經(jīng)過(guò)改造建設(shè)，目前我店XX公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及輔助設(shè)施達(dá)到了與GSP相適應(yīng)的'要求，做到了寬敞、明亮、整潔，配備了符合規(guī)定的消防、防盜設(shè)備并建立了定期檢查、保養(yǎng)、使用檔案。確保了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量，達(dá)到了GSP的要求。
（四）進(jìn)貨與驗(yàn)收
為防止假劣藥品進(jìn)入我店，購(gòu)進(jìn)中我店重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)供貨單位銷(xiāo)售人員的資格審查、購(gòu)入藥品合法性審核和合同管理，整改報(bào)告。首先是選擇和審查供貨單位，明確規(guī)定必須從具有合法資格、“證照”齊全的正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨，其次是認(rèn)真審核藥品的合法性和質(zhì)量的.可靠性，對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品及進(jìn)口藥品，均嚴(yán)格按照GSP要求和規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核。對(duì)首營(yíng)品種重點(diǎn)審核。按照要求嚴(yán)格簽訂進(jìn)貨合同，合同質(zhì)量條款明確，藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；購(gòu)進(jìn)的藥品均具有合法票據(jù)，按照規(guī)定建立了藥品購(gòu)進(jìn)記錄，做到了票、帳、貨相符。
在藥品質(zhì)量的驗(yàn)收環(huán)節(jié)上，驗(yàn)收人員做到了按照法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)所購(gòu)進(jìn)的藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收，并按照《藥品驗(yàn)收質(zhì)量管理制度》規(guī)定的抽樣原則，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及產(chǎn)品合格證和藥品的外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一檢查，進(jìn)口藥品認(rèn)真核對(duì)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件及中文說(shuō)明書(shū)，驗(yàn)收首營(yíng)品種，均有該批號(hào)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。藥品質(zhì)量的驗(yàn)收均按照GSP規(guī)定建立了驗(yàn)收記錄，記錄完整、詳實(shí)、規(guī)范。
（五）陳列與儲(chǔ)存
店內(nèi)陳列藥品的質(zhì)量和包裝符合規(guī)定，按藥品用途進(jìn)行了分類(lèi)陳列擺放，思想?yún)R報(bào)處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥、藥品與非藥品，按要求分開(kāi)進(jìn)行了陳列存放，拆零藥品集中存放于拆零專柜，并保留原包裝及標(biāo)簽，拆零記錄詳細(xì)，每月定期對(duì)陳列藥品進(jìn)行檢查、養(yǎng)護(hù)，對(duì)質(zhì)量檢查情況進(jìn)行了詳細(xì)記錄，對(duì)用于藥品養(yǎng)護(hù)所用的儀器設(shè)備建有定期的檢查、維修紀(jì)錄。
（六）銷(xiāo)售與服務(wù)
藥店在銷(xiāo)售工作中，嚴(yán)格遵照依法經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)方式和范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及職業(yè)人員證明材料按要求進(jìn)行了懸掛，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中嚴(yán)格按照說(shuō)明書(shū)向顧客正確介紹藥品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事項(xiàng)。藥品拆零使用工具、包裝袋清潔衛(wèi)生，藥師負(fù)責(zé)對(duì)非處方藥用藥服務(wù)咨詢，工作時(shí)間著裝統(tǒng)一，佩戴胸卡，營(yíng)業(yè)室內(nèi)設(shè)有服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見(jiàn)薄，對(duì)顧客反映的意見(jiàn)，按程序及時(shí)處理并記錄。為方便顧客，實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制。對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況按質(zhì)量管理制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次自查考核并記錄，對(duì)存在的問(wèn)題制定改進(jìn)措施及時(shí)整改，藥店在銷(xiāo)售服務(wù)工作中，從沒(méi)有發(fā)生過(guò)藥品質(zhì)量事故。
我店依法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)異的服務(wù)態(tài)度，贏得了顧客的信任。
三、主要問(wèn)題及整改措施
為更好的實(shí)施GSP，我店通過(guò)匯報(bào)、看現(xiàn)場(chǎng)、查資料、調(diào)查詢問(wèn)等方式進(jìn)行了全面自查。通過(guò)自查，我們認(rèn)為已基本符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其《實(shí)施細(xì)則》的要求，但在某些方面仍然存在著一定的差距：（如：一是藥店人員對(duì)業(yè)務(wù)缺少自覺(jué)性，二是服務(wù)質(zhì)量還不夠規(guī)范）。
對(duì)上述存在的問(wèn)題，我店做了認(rèn)真的分析研究，制定了措施，要求各崗位人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自覺(jué)性，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)熟悉掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)我們將以這次GSP認(rèn)證為契機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，加大質(zhì)量管理的工作力度，對(duì)全店硬件建設(shè)和軟件管理不斷加強(qiáng)和完善，努力使我店的質(zhì)量管理工作逐步走向現(xiàn)代化、規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
企業(yè)的自查報(bào)告6
一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據(jù)深圳證監(jiān)局深證局發(fā)[20xx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》為指導(dǎo),本公司于x 月x 日至x 月x 日對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現(xiàn)了公司存在的問(wèn)題,并對(duì)問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設(shè)定了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。
二、自查的內(nèi)容與方法
本次專項(xiàng)活動(dòng)是根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)版股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定,整個(gè)自查的內(nèi)容主要包括崗位設(shè)置、科目設(shè)置、單位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來(lái)發(fā)票的規(guī)范、自制憑證的規(guī)范、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑證的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對(duì)、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測(cè)試相結(jié)合等方法。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
通過(guò)對(duì)照《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問(wèn)卷》和《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現(xiàn)將自查情況逐項(xiàng)列示如下:
1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
1.1 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人的工作,因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人,由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人,由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結(jié)束后由財(cái)務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財(cái)務(wù)部提交申請(qǐng),公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。此事項(xiàng)在整改期結(jié)束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會(huì)計(jì)人員崗位設(shè)置情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員,設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名,財(cái)務(wù)經(jīng)理一名,會(huì)計(jì)三名,出納一名,所有財(cái)務(wù)人員均有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》,并具備相應(yīng)的必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì)計(jì)人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。
1.3 會(huì)計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題的培訓(xùn)和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn),外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn),外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn),外培3 小時(shí),總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì)計(jì)黃楊梅和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn),外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),內(nèi)培4 小時(shí);公司制定《員工培訓(xùn)管理辦法》,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行,公司對(duì)會(huì)計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷(xiāo)。未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。
2、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
2.1 會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會(huì)計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂,采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單,合同,發(fā)票,采購(gòu)訂單,入庫(kù)單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項(xiàng)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì)計(jì)專人保管。總賬和明細(xì)賬一年打印一次,由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。
2.2 記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn),公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并確認(rèn)后進(jìn)行集中入賬、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會(huì)計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調(diào)整分錄外,會(huì)計(jì)師要求的審計(jì)調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
2.3 合并報(bào)表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會(huì)計(jì)專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報(bào)表和附注,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報(bào)表,并在每個(gè)月結(jié)束后8 個(gè)工作
日內(nèi)完成。不存在由年審會(huì)計(jì)師代為編制合并報(bào)表和附注的情況。對(duì)合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對(duì)賬,并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小,財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)每半年定期對(duì)賬一次,并形成有對(duì)賬相關(guān)人員簽名的對(duì)賬記錄。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財(cái)務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開(kāi)戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級(jí)審批制度,執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請(qǐng)單注明了款項(xiàng)用途,并附合同、發(fā)票、入庫(kù)單或出庫(kù)單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對(duì)全資子公司借款,除履行一般付款申請(qǐng)程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
3.3 銀行賬戶管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶的'情況,由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人每月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并由財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據(jù)簽批的付款申請(qǐng)單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強(qiáng)對(duì)銀行對(duì)賬單的稽核和管理,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對(duì)“由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單”進(jìn)行整改,改由其他財(cái)務(wù)人員赴銀行獲取對(duì)賬單。
3.4
現(xiàn)金和票據(jù)的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)建立定期的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規(guī)定公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據(jù)種類(lèi)為支票,并設(shè)置票據(jù)登記薄,對(duì)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據(jù)沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白票據(jù)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象,出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)
行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
3.5 財(cái)務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)專用章由出納保管,法定代表人私章由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管,發(fā)票專用章由稅務(wù)會(huì)計(jì)保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財(cái)務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺(tái)賬加強(qiáng)印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況
4.1 財(cái)務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現(xiàn),在公司財(cái)務(wù)管理制度下,公司建立了如下財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購(gòu)庫(kù)存管理流程、研發(fā)支出核算管理規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對(duì)外擔(dān)保管理制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度、預(yù)算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
4.2 企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)政策按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批。下屬子公司的會(huì)計(jì)政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
4.3 企業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)相關(guān)情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度中已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的變更做出了相關(guān)規(guī)定,會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)需要履行公司董事會(huì)審批程序,財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定需對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定需對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。
為加強(qiáng)和完善對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè),公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項(xiàng),在整改期限結(jié)束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司制定《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》,當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)時(shí),公司審計(jì)部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料,調(diào)查責(zé)任原因,進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計(jì)部形成書(shū)面材料詳細(xì)說(shuō)明會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財(cái)務(wù)指標(biāo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所重新審計(jì)的情況、重大差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議,并抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)委員會(huì)的提議做出專門(mén)決議,獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);公司監(jiān)事會(huì)切實(shí)履行監(jiān)督職能,對(duì)董事會(huì)的決議提出專門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
4.5 資產(chǎn)減值測(cè)試管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行減值測(cè)試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小、購(gòu)買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測(cè)試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
5、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
5.1 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基本情況
5.2 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況
自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì)計(jì)憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
5.3 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的控制
自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員根據(jù)職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單》,
并經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后向it 系統(tǒng)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限,除公司財(cái)務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批許可不得使用財(cái)務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財(cái)務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
6、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況
自查中發(fā)現(xiàn)母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理,原因是子公司為新設(shè)公司,公司的預(yù)算由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)編制,公司由總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部組成預(yù)算管理委員會(huì),但此小組不是正式機(jī)構(gòu),在制定預(yù)算或者修訂預(yù)算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制,具體編制程序?yàn)橛蛇\(yùn)營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)算,經(jīng)與預(yù)算管理委員會(huì)討論后交財(cái)務(wù)部匯總編制總體預(yù)算,審批程序?yàn)楫a(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的,需要同樣的審批,審批流程與預(yù)算編制的審批流程一致。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)下屬子公司預(yù)算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
6.2 母公司對(duì)子公司的資金管理
自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運(yùn)營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財(cái)務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔(dān)保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
6.3 母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前沒(méi)有全職財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員全部由母公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監(jiān)管,此事項(xiàng)作為公司的長(zhǎng)效整改項(xiàng)目
企業(yè)的自查報(bào)告7
為了進(jìn)一步加強(qiáng)南寧八菱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在公司運(yùn)行中的重要作用，保證公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露財(cái)務(wù)信息，按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查自糾活動(dòng)的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號(hào))的文件精神，公司組織財(cái)務(wù)部與審計(jì)部對(duì)本公司的財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位說(shuō)明書(shū)》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)》、《出納員崗位說(shuō)明書(shū)》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)部人員均取得了會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會(huì)計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)部每年都會(huì)定期組織相關(guān)會(huì)計(jì)人員參加會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時(shí)，公司還邀請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中碰到的困難點(diǎn)和新問(wèn)題進(jìn)行分析和講解，提高了會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財(cái)務(wù)部能夠及時(shí)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出正確的會(huì)計(jì)處理，并獨(dú)立編制合并報(bào)表和報(bào)表附注。公司上市以來(lái)，財(cái)務(wù)部編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20xx年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20xx年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注。
經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)部編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的'財(cái)務(wù)狀況以及報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員能夠勝任崗位工作需求，但對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);另一方面，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》專業(yè)術(shù)語(yǔ)比較深?yuàn)W，實(shí)務(wù)中的會(huì)計(jì)處理存在一定的理解和把握難度。
二、財(cái)務(wù)總監(jiān)的履職情況
1、公司尚未建立《財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績(jī)效考核，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，公司計(jì)劃于20xx年11月前制訂《財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證，具備多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，在負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)管理工作中，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中存在的問(wèn)題，并對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。入職以來(lái)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)運(yùn)作系統(tǒng)，確保公司的會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)運(yùn)作符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設(shè)情況
1、為提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利實(shí)施，公司制定了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)管理工作規(guī)定》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款、成本與費(fèi)用、存貨、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、籌資管理等各方面。同時(shí)，公司適時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度進(jìn)行更新。
2、依照公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄所有真實(shí)交易，及時(shí)、充分描述交易，并在會(huì)計(jì)報(bào)表和附注中適當(dāng)進(jìn)行表達(dá)和披露，為公司提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)信息，能夠保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確與可靠。
同時(shí)，公司建立了明晰的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)核算記錄，保證同一事項(xiàng)在不同期間的會(huì)計(jì)處理保持一致。
企業(yè)的自查報(bào)告8
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很?chē)?yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb 760的要求做的。
春節(jié)過(guò)后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)清分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改。現(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs3701xxxxxx，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定最新20xx年企業(yè)自查報(bào)告工作報(bào)告
檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的'每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋瑢?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
企業(yè)的自查報(bào)告9
自查報(bào)告認(rèn)真履行自我的工作職責(zé)，關(guān)心國(guó)家大事，能用心參加黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動(dòng)，下面分享一篇關(guān)于娛樂(lè)企業(yè)自查報(bào)告。
公司自查報(bào)告
安康市鉆石王朝娛樂(lè)有限公司位于：xxx經(jīng)營(yíng)范圍歌舞廳，經(jīng)營(yíng)面積平方米xx ， 注 冊(cè)資 本陸拾萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)類(lèi)型為xx,私營(yíng)企業(yè)，包間數(shù)量為17個(gè)。許可證編號(hào)為“漢文娛號(hào)”組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)“ 8”營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)。場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)歸屬單位：xx，法人代表： xxx，電話：xxxxxxxx，主要負(fù)責(zé)人：xxx，電話：xxxxxxx。
公司成立于2010年-20xx年至今營(yíng)業(yè)，在區(qū)文化局、消防支隊(duì)、東城所、衛(wèi)生防疫、稅務(wù)工商等各級(jí)政府的支持和督導(dǎo)下，我司經(jīng)營(yíng)遵紀(jì)守法、規(guī)范自律、積極響應(yīng)政府的號(hào)召和規(guī)范執(zhí)行政令法規(guī)以及自律性的店規(guī)店制。 在安全管理綜治防范制度措施上，我司歷來(lái)本著高度的政治覺(jué)悟和責(zé)任心予以重視，經(jīng)營(yíng)將安全臵于首位，在遵照《安全消防管理法規(guī)》、《治安管理?xiàng)l例》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《衛(wèi)生防疫管理?xiàng)l例》等法規(guī)原則基礎(chǔ)上逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格對(duì)照?qǐng)?zhí)行。
1、公司每月13號(hào)定期組織召開(kāi)員工大會(huì)，從思想上強(qiáng)化 安全防范意識(shí)并教導(dǎo)員工，如發(fā)現(xiàn)客人有涉及黃、賭、毒及邪教迷信的`現(xiàn)象會(huì)及時(shí)協(xié)助警方工作，杜絕類(lèi)似現(xiàn)象的發(fā)生，致力于營(yíng)造一個(gè)“健康、愉悅”的消費(fèi)環(huán)境而努力盡責(zé)。
2、公司每日定時(shí)對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查，并做詳細(xì)記錄，確保其正常的運(yùn)行，其主要區(qū)域的錄像資料全部保存30日，以備查檢。 3、房間、大廳、通道設(shè)備嚴(yán)格按照《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》 進(jìn)行逐項(xiàng)配套落實(shí)，每個(gè)房間配有長(zhǎng)明燈、應(yīng)急照明，確保了整個(gè)場(chǎng)所的安全舒適規(guī)范。
4、公司提供的音像制品符合國(guó)家版權(quán)相關(guān)規(guī)定，致力于弘 揚(yáng)民族文化，公司曲庫(kù)內(nèi)含大量的主旋律推廣曲目，未與境外曲庫(kù)連接，有效保障文化的安全。
5、公司設(shè)立安全委員會(huì)和義務(wù)消防隊(duì)等專項(xiàng)組織架構(gòu)，長(zhǎng) 效管理，各司其職，令行禁止,責(zé)任倒查是安委會(huì)的管理宗旨。各種安全預(yù)案及制度規(guī)范齊全,同時(shí)每日定時(shí)檢查各種消防設(shè)施，并定于每月13日全體員工進(jìn)行消防演習(xí)疏散演練，以確保經(jīng)營(yíng)和場(chǎng)所安全，歷次消防文化部門(mén)臨檢全部合格。
緣于此，我公司于2013年度獲評(píng)公安局授予娛樂(lè)治安動(dòng)態(tài)評(píng)審“A級(jí)場(chǎng)所” 近兩年來(lái)，本人（單位）遵守《娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《娛樂(lè)場(chǎng)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保所提供的申報(bào)材料全部真實(shí)有效，并且對(duì)材料是指被融的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
申請(qǐng)人：
有限公司
20xx年4月01日
企業(yè)的自查報(bào)告10
xx縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門(mén)班子，依照檢查提綱列出的重點(diǎn)，對(duì)我公司1至9月份的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來(lái)的違紀(jì)問(wèn)題，報(bào)告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開(kāi)辦的`幼兒園13名工作人員的工作、獎(jiǎng)金開(kāi)支，全部列入管理費(fèi)用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品時(shí)，違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費(fèi)用中，共核銷(xiāo)8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元，沒(méi)有在職工福利費(fèi)項(xiàng)下列支，也擠入經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中核銷(xiāo)。
對(duì)以上違紀(jì)問(wèn)題，公司已交由檢查小組提出處理意見(jiàn)，向經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)，并按縣稅收、財(cái)務(wù)、物價(jià)大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀(jì)問(wèn)題的報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
xx縣百貨公司
xxxx年x月x日
企業(yè)的自查報(bào)告11
一、重大投資項(xiàng)目情況
1.20xx-20xx年重大項(xiàng)目投資情況，項(xiàng)目決策、實(shí)施程序是否規(guī)范;
2.已完工(完成投資)項(xiàng)目的效益情況，對(duì)達(dá)不到預(yù)期效益的，分析查找原因;在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問(wèn)題，是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)，是否制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施;
3.工程建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等規(guī)定情況，是否存在超概算、超預(yù)算現(xiàn)象;
4.境外項(xiàng)目投資情況，存在的問(wèn)題、原因及對(duì)策;
5.項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和后評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
二、投資計(jì)劃執(zhí)行情況
1.近五年投資計(jì)劃編制、執(zhí)行情況，投資規(guī)模與方向，實(shí)際投資與計(jì)劃的偏差及原因，是否嚴(yán)格控制計(jì)劃外投資;
2.投資資金籌集、到位情況，投資對(duì)企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
3.年度投資計(jì)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算的`銜接情況，圍繞“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”，分析企業(yè)的投資方向、結(jié)構(gòu)、領(lǐng)域;
4.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果;
5.分析近五年投資對(duì)企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)拉動(dòng)影響，對(duì)加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機(jī)制
1.企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評(píng)價(jià)、責(zé)任追究等內(nèi)部管理制度建設(shè)、執(zhí)行情況;
2.投資內(nèi)部職責(zé)權(quán)限劃分情況，投資管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行是否科學(xué)有效，是否對(duì)權(quán)屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控;
3.是否嚴(yán)格執(zhí)行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規(guī)定。
企業(yè)的自查報(bào)告12
按照山食藥監(jiān)37號(hào)文件通知要求開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動(dòng)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，不留死角。針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時(shí)間、定措施、定資金的原則制定整改計(jì)劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。現(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。
一、強(qiáng)化管理，明確責(zé)任
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭(zhēng)做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。
二、細(xì)化措施，落實(shí)到位
全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財(cái)產(chǎn)安全。
三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)
1.加強(qiáng)安全知識(shí)的宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識(shí)。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動(dòng)選派人員參加上級(jí)主管部門(mén)組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。
2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時(shí)排除各類(lèi)安全隱患，嚴(yán)防各類(lèi)安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對(duì)各個(gè)部門(mén)落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊(cè)，作為年終綜合考核的評(píng)分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。
3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。
a.開(kāi)展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開(kāi)展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)車(chē)間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車(chē)間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時(shí)上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。
b.車(chē)間內(nèi)安全隱患排查。車(chē)間用電規(guī)范化，建立了臨時(shí)搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門(mén)統(tǒng)一檢查了車(chē)間內(nèi)用電線路，保障車(chē)間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)檢查出的隱患問(wèn)題由車(chē)間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對(duì)車(chē)間物品分類(lèi)規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類(lèi)、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車(chē)間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識(shí)。
四、存在的問(wèn)題與不足
1.企業(yè)員工（車(chē)間）安全生產(chǎn)意識(shí)較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。
2.安全生產(chǎn)工作投入不足。
在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績(jī)，但離上級(jí)管理部門(mén)的.要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績(jī)，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹(shù)立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹(shù)立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
企業(yè)的自查報(bào)告13
一年來(lái)，****工會(huì)工作在紅古區(qū)總工會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門(mén)的支持配合下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)貫徹了全國(guó)“兩會(huì)”精神，按照中央“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的要求，落實(shí)政府工作報(bào)告對(duì)安全生產(chǎn)工作的部署，加強(qiáng)干部職工隊(duì)伍建設(shè)，以維護(hù)職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，以為職工辦實(shí)事為己任,努力為干部職工排憂解難。現(xiàn)將工會(huì)工作自查如下：
一、工作開(kāi)展情況
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全局干部職工的思想素質(zhì)。
1、開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、爭(zhēng)做知識(shí)型技能型職工”和素質(zhì)提升工程活動(dòng)。認(rèn)真組織了廣大職工積極參加政治學(xué)習(xí)，提高了會(huì)員的政治思想水平。組織學(xué)習(xí)了《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》，組織開(kāi)展了“開(kāi)展了 “評(píng)先選優(yōu)”活動(dòng)，集思廣益，廣泛開(kāi)展群眾生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)活動(dòng)。堅(jiān)持開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)，激發(fā)了廣大員工的學(xué)習(xí)熱情，提高了公司的整體質(zhì)量和服務(wù)水平。先后獲得蘭州市“20xx年度先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)”、 “20xx年度五四紅旗團(tuán)支部”、“ 首屆消費(fèi)者喜愛(ài)的100件甘肅商標(biāo)品牌”、“ 紅古區(qū)安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)”等。
2、圍繞公司中心工作，提高職工業(yè)務(wù)能力。
今年，工會(huì)工作進(jìn)一步配合公司實(shí)際工作，加大力度開(kāi)展了職工繼續(xù)學(xué)習(xí)，提高干部職工的能力工作，組織公司全體員工學(xué)習(xí)新《中
華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，增強(qiáng)了員工法律意識(shí)，提高了職工業(yè)務(wù)水平。
（二）堅(jiān)持政務(wù)公開(kāi)，發(fā)揮工會(huì)監(jiān)督功能。
在****黨總支的領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司工會(huì)積極組織實(shí)施政務(wù)公開(kāi)。召開(kāi)座談會(huì)，傾聽(tīng)干部職工對(duì)我公司工會(huì)委員會(huì)工作的意見(jiàn)和建議。堅(jiān)持了一月一次的定期公開(kāi)考勤、考核情況，及時(shí)公開(kāi)公司、上級(jí)政府部門(mén)各種文件精神。政務(wù)公開(kāi)使職工對(duì)公司發(fā)展方向、管理的方法、整個(gè)工作的程序進(jìn)行了全面深入的了解，全面調(diào)動(dòng)了廣大職工的積極性，增強(qiáng)了廣大職工參與管理的意識(shí)，加強(qiáng)了公司的民主建設(shè)和廉政建設(shè)。政務(wù)公開(kāi)也成為了一種無(wú)形的凝聚力，使公司領(lǐng)導(dǎo)班子能把全體職工緊緊地團(tuán)結(jié)在一起，保證了公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。
（三）努力為職工排憂解難，使工會(huì)組織真正成為職工之家
工會(huì)始終把職工的冷暖放在心上，積極做好困難職工的摸底調(diào)查工作，開(kāi)展送溫暖活動(dòng)。職工生病，工會(huì)及時(shí)上門(mén)慰問(wèn)，把溫暖送到職工家中；在職工家中遇到婚喪嫁娶大事時(shí)，工會(huì)主動(dòng)前往相幫；家庭出現(xiàn)矛盾，工會(huì)派人員協(xié)調(diào)；遇到職工出覡突發(fā)性困難，倡導(dǎo)大家共伸援手，按時(shí)足額交納了職工的五險(xiǎn)一金，有效維護(hù)了職工的各項(xiàng)權(quán)利；定期組織職工進(jìn)行了體檢，高度重視職工身體健康問(wèn)題。通過(guò)以上活動(dòng)，不斷提升工會(huì)在職工中的形象，切實(shí)發(fā)揮了工會(huì)組織的“紐帶”和“橋梁”的作用。
（四）工會(huì)工作豐富多彩，文化氛圍濃厚。
為了進(jìn)一步公司的.文化氛圍，豐富職工的業(yè)余生活，我公司積極開(kāi)展了形式多樣的活動(dòng)，本年度主要開(kāi)展了以下活動(dòng)：
1、節(jié)假日期間組織開(kāi)展了困難職工慰問(wèn)活動(dòng)；
2、三月份“三八”婦女節(jié)公司工會(huì)給全體女職工發(fā)放節(jié)日福利；
3、五月公司工會(huì)組織評(píng)選了“五·一先進(jìn)工作者”；
4、組織公司青年志愿者積極參加植樹(shù)活動(dòng)；
5、組織公司青年志愿者慰問(wèn)困難家庭；
6、每月慰問(wèn)海石、窯街地區(qū)19戶貧困戶；
7、每月到紅古區(qū)福利救助中心包餃子等志愿活動(dòng)。
二、存在的主要問(wèn)題
由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和工會(huì)組織自身的積極參與，公司工會(huì)工作取得了一定的實(shí)效，但離上級(jí)的要求還有一定的不足。主要表現(xiàn)為：一是各工會(huì)小組長(zhǎng)主動(dòng)開(kāi)展工作的意識(shí)不強(qiáng)，開(kāi)展后缺少總結(jié)和提煉；取得的效果達(dá)不到預(yù)期目的；二是各項(xiàng)工作臺(tái)賬不夠完善和規(guī)范，一些工作的開(kāi)展痕跡化工作記錄不夠全面；三是公司工會(huì)工作人員較少，加之都為兼職的工作人員，管理水平不高，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待于進(jìn)一步培訓(xùn)和提升。
三、下一步主要工作
１、按照上級(jí)工會(huì)組織、公司黨總支要求，結(jié)合公司實(shí)際工作，認(rèn)真抓好職工思想教育工作，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，保障公司工作順利進(jìn)行。 ２、政務(wù)公開(kāi)工作要做深做細(xì)，對(duì)于關(guān)系職工切身利益的事情要及時(shí)公開(kāi)；
3、組織職工代表深入開(kāi)展民主評(píng)議領(lǐng)導(dǎo)干部工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在“德、能、勤、績(jī)”等方面進(jìn)行全面考評(píng)。
4、組織女職工開(kāi)展“好媳婦”、“五好文明家庭創(chuàng)建”競(jìng)賽等活動(dòng)。 總之，我們將及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、求真務(wù)實(shí)，在區(qū)總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊密聯(lián)系廣大職工，積極主動(dòng)地發(fā)揮工會(huì)的橋梁紐帶作用，使工會(huì)真正成為廣大職工的“第二家庭”和貼心人，使公司工會(huì)工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。
20xx年8月28日
企業(yè)的自查報(bào)告14
一、重點(diǎn)突出，目標(biāo)明確
安全生產(chǎn)工作重在一個(gè)“防”字上，我鎮(zhèn)林區(qū)面積大，木材加工企業(yè)較多，建筑物多為木結(jié)構(gòu)，此次安全檢查重點(diǎn)主要是木材加工企業(yè)、非煤礦山、各單位內(nèi)部、學(xué)校及服務(wù)行業(yè)等，安全生產(chǎn)自查報(bào)告。一是認(rèn)真抓消防安全宣傳教育工作。利用街天對(duì)群眾進(jìn)行消防安全宣傳。參加宣傳活動(dòng)的單位和部門(mén)有企業(yè)辦、供電所、司法所、交警、工商、稅務(wù)、派出所、文化廣播電視站、農(nóng)科站等，宣傳采用圖片展、發(fā)放宣傳單、錄音播放、講解的方式向群眾進(jìn)行宣傳，起到了很好的宣傳效果。二是對(duì)全鎮(zhèn)人員密集場(chǎng)所的消防安全疏散通道、安全出口、安全標(biāo)志狀況進(jìn)行了一次細(xì)致的大排查。涉及場(chǎng)所有：
1、公共娛樂(lè)場(chǎng)所：影劇院、夜總會(huì)、錄象廳、歌舞廳、卡拉OK廳、游樂(lè)廳、網(wǎng)吧等。
2、住宿及餐飲場(chǎng)所：賓館、飯店、旅館、餐館等。
3、商場(chǎng)、超市、家具商場(chǎng)、室內(nèi)市場(chǎng)。
4、學(xué)校、托兒所、養(yǎng)老院、醫(yī)院。
5、木材加工企業(yè)、礦產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)車(chē)間、員工群眾宿舍等。三是對(duì)各種用電的電源線路設(shè)置、電器設(shè)備的使用及管理狀況進(jìn)行大檢查。個(gè)性針對(duì)下街集鎮(zhèn)各單位、租房戶、農(nóng)村家庭用電、木材加工企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。其余行政村、礦山企業(yè)等也分別派專人調(diào)查落實(shí)。四是對(duì)各種人群的防火意識(shí)進(jìn)行提問(wèn)式抽樣調(diào)查，個(gè)性針對(duì)集鎮(zhèn)的居民和外來(lái)
人員、中學(xué)學(xué)生、小學(xué)學(xué)生等進(jìn)行了解。五是對(duì)各單位消防器材的配置狀況進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，尤其針對(duì)木材加工企業(yè)、礦山企業(yè)、鎮(zhèn)直各相關(guān)單位進(jìn)行嚴(yán)格檢查。
二、機(jī)構(gòu)健全，認(rèn)識(shí)到位
為了保障安全生產(chǎn)工作順利進(jìn)行，鎮(zhèn)黨委、政府專門(mén)成立了鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)XXX同志擔(dān)任組長(zhǎng)，副鎮(zhèn)長(zhǎng)XXX同志為副組長(zhǎng)，派出所、企業(yè)辦、中心學(xué)校、司法所、工商所、供電所、林業(yè)站為成員。在日常工作中，鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)也多次利用各種會(huì)議組織廣大干部職工對(duì)與消防安全工作有關(guān)的法律、法規(guī)、會(huì)議精神進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，提高各單位對(duì)安全工作的重視程度，并要求各村委會(huì)、鎮(zhèn)直各單位務(wù)必堅(jiān)持逢會(huì)必講，務(wù)必把安全工作放在重要的工作日程上來(lái)抓來(lái)管，減少安全生產(chǎn)事故的出現(xiàn)。
這次安全生產(chǎn)檢查，鎮(zhèn)黨委、政府還專門(mén)從工商所、派出所、文化站、企業(yè)辦、中心學(xué)校等相關(guān)部門(mén)中選拔出對(duì)安全工作有豐富經(jīng)驗(yàn)的同志組成了安全專項(xiàng)檢查組。這些同志因?yàn)橛卸啻蜗腊踩ぷ鞯腵實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，所以對(duì)消防安全工作有著深刻的認(rèn)識(shí)，思想上能真正深刻的重視消防安全工作。就在這些精干的同志的參與下，檢查組本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，展開(kāi)了此次消防安全大檢查工作。檢查組分3個(gè)小組同時(shí)開(kāi)展工作，共檢查木材加工企業(yè)XX戶，X個(gè)行政村，XXX個(gè)村民小組，商場(chǎng)2個(gè)，公共娛樂(lè)場(chǎng)所21戶，機(jī)關(guān)單位15戶，下發(fā)整改指令書(shū)176份，針對(duì)存在的隱患限期整改。
由于我鎮(zhèn)曾多次開(kāi)展過(guò)此項(xiàng)工作，所以這一次大檢查從總體上看安全隱患不十分突出，但也存在著不足的地方。具體表此刻以下幾個(gè)方面：
1、部分地方、部分人群安全意識(shí)不強(qiáng)，存在著必須的安全隱患，如室內(nèi)用電電源線老化，裸閘較多，操作程序不規(guī)范，烤爐四周燃料過(guò)多等。
2、有的公眾場(chǎng)所疏散通道、安全出口不貼合消防安全的要求。
3、部分機(jī)關(guān)單位、企業(yè)缺乏必要的消防設(shè)施，無(wú)安全生產(chǎn)管理制度，安全應(yīng)急預(yù)案等。
4、檢查組對(duì)加油站、液化器經(jīng)營(yíng)店、壓力容器等的檢查，缺乏相關(guān)技術(shù)知識(shí)，對(duì)存在的隱患難以下發(fā)整改指令。
5、部分木材加工企業(yè)缺乏相應(yīng)的證照，存在證照“克隆“現(xiàn)象，一證兩廠、一證三廠，導(dǎo)致許多安全隱患，并使安全生產(chǎn)管理工作難以開(kāi)展。
針對(duì)存在的問(wèn)題，鎮(zhèn)政府做出了以下處理：一是責(zé)成鎮(zhèn)供電所全權(quán)負(fù)責(zé)所有電源線路和電器設(shè)備的整治工作；二是檢查組根據(jù)所檢查的對(duì)象，視其情節(jié)提出了整改意見(jiàn)。
三是消防設(shè)備不齊的單位要求盡快購(gòu)置齊備。
在這次安全大檢查工作中，鎮(zhèn)黨委政府充分發(fā)揮了監(jiān)督作用，體現(xiàn)了鎮(zhèn)黨委政府對(duì)安全工作的高度重視，進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)和人民群眾的安全意識(shí)，許多不利于群眾和企業(yè)生產(chǎn)安全的消防隱患得到了有效的排除，被整改的單位也根據(jù)所提出的整改意見(jiàn)，迅速進(jìn)行了整改。整個(gè)安全大檢查工作取得了良好的效果。
企業(yè)的自查報(bào)告15
縣質(zhì)監(jiān)局：
我公司20xx年產(chǎn)品質(zhì)量安全工作始終圍繞公司整體工作目標(biāo)，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)安全管理職責(zé)，不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，將各部門(mén)制定的相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全制度和措施納入到質(zhì)量體系文件和崗位規(guī)范中，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理。現(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下：
一、公司的各類(lèi)資質(zhì)、資格證書(shū)與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。
二、公司建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制、產(chǎn)品質(zhì)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核獎(jiǎng)懲制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
三、公司建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患整改制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
四、公司建立了產(chǎn)品質(zhì)量安全工作應(yīng)急預(yù)案；產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息收集篩查研制預(yù)警和處置工作機(jī)制。
五、企業(yè)建立了原材料采購(gòu)查驗(yàn)管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯制度，已按相關(guān)規(guī)定和要求如實(shí)記錄。
六、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。
七、公司能?chē)?yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的
項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。
八、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購(gòu)的不合格原料、輔助材料等相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；建立并保存生產(chǎn)的.不合格產(chǎn)品的處理記錄。
九、公司已建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳。內(nèi)容符合產(chǎn)品質(zhì)量安全法規(guī)定。
十、公司建立了計(jì)量器具檢測(cè)臺(tái)帳，并定期檢測(cè)。十一、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)。
十二、已建立不安全召回管理制度。發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品安全法的產(chǎn)品，企業(yè)嚴(yán)格按照法律規(guī)定，做好不合格產(chǎn)品召回等相關(guān)工作。對(duì)因管理不善，標(biāo)簽不符合標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等法律法規(guī)、規(guī)定標(biāo)注，沒(méi)有標(biāo)注產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期等的產(chǎn)品，我們做了更換，并做了記錄。
十三、公司配備專業(yè)檢驗(yàn)人員，并定期培訓(xùn)，持證上崗。 十四、公司建立了售后服務(wù)制度，售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、產(chǎn)品“三包”及對(duì)消費(fèi)者意見(jiàn)的處理情況，對(duì)客戶進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。
十五、公司因沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大的產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
通過(guò)這次自查自糾，公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng)，公司是“質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的意識(shí)得到了提高。今后，我公司將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，尋找差距，不斷努力，繼續(xù)一如
既往的抓好質(zhì)量管理和服務(wù)工作，嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。
二〇xx年六月十二日
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