社保中心自查報告（通用8篇）

　　在學習、工作生活中，報告有著舉足輕重的地位，報告根據用途的不同也有著不同的類型。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的社保中心自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　社保中心自查報告 1

　　一、中心概況

　　目前，我中心現有工作人員4人，內設崗位分別為：主任名、副主任名，辦事員名，中心的工作范圍主要是全面負責縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等具體業務。至我中心成立以來在市業務主管部門和縣委縣政府的正確帶領下，充分發揮了社會保險稽核工作管理和監督的職能，較好的完成了各項工作目標和任務。

　　二、主要工作概況

　　1、加強學習，增強素質

　　我們中心利用建黨九十周年和創先爭優這契機，積極加強黨的理論政策與文件精神的學習。會議精神，并結合中心實際研究制定了詳實的實施方案，此外，我們以慶黨九十周年為主線，通過采取上黨課、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高了中心干部職工的思想政治素質。

　　2、優質服務、改進作風

　　為進一步提高中心的工作效能，我中心圍繞的提升服務水平和質量這一工作主線，不斷推行方便、快捷、文明、高效、精細服務，有力地促進了服務水平的提高，如我們實現政務公開、公開承諾、首問負責制等并積極樹立良好的精神風貌，在工作中發揚趕、超、比、拼的精神，認真做好“三心“工作，即耐心、細心和有責任心，力求在第一時間解答各類社保問題，為社保工作的開展營造良好的服務氛圍。

　　3、立足本職、促進發展

　　我中心負責全縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等具體業務，社保工作關系著全縣廣大干部的切身利益，在工作中，我們結合我縣實際，切實做好了以下工作：

　　一是加強銀行賬戶管理。我中心根據實際情況，對各經辦機構與開戶銀行簽訂服務協議進行了嚴格審核、跟蹤和督察，同時按照有關制度的規定，定期進行銀行對帳，對發現的問題及時處理匯報，切實為做好銀行帳戶管理工作夯實了基礎。

　　二是優化經辦模式。優化基金管理，加強基金和信息集中和規范管理的工作力度，具體開展的工作有對縣直所有參保單位繳納社會保險費進行自查自糾，重點檢查五項保險參保、繳費基數申報、各項保險費欠繳等情況。通過柜臺發放、郵寄、上門送達、勞動保障網下載等形式發放社會保險參保情況自查表，要求參保單位填報自查表的同時必須提供用人情況、工資支付情況、財務報表、統計報表、會計憑證等與繳納社會保險有關的情況和資料，并努力推進“專管員制”向柜員制推進，切實提高工作的效能。

　　三是強化風險管理。中心根據基金安全所需情況，科學合理的設置財務及內控崗位工作設置情況。我中心努力加強內控制度建設，基礎管理工作得到有效提高。在風險管理工作中，不搞形式，不走過場，認真完成了市縣各主管部門的`文件的學習和場所文件的編制工作。同時結合實際對現有工作流程和崗位內控制度進行了改進，為下一步質量和內控管理體系的正式運行打好了基礎。

　　四是廉政教育。在廉政教育方面，我中心主要做好三方面工作，一方面加強組織領導，根據中心的實際，成立了以中心主任為組長的廉政機制領導小組，制定廉政教育和反腐倡廉教育和預防機制，為基金安全工作的提供了強有力的組織領導和制度保障，二是努力提高中心工作人員的廉政意思，通過發放廉政手冊、觀看教育電影、反腐錄像、專題輔導、大討論等學習形式，不斷提高中心干部職工的廉政意識，三是在具體的實踐工作中，我們對費用結算、資金支付、票據和財務印鑒管理等方面，對照崗位廉政風險防控機制的要求，進一步強化各項措施落實情況，加強了對重點崗位的日常監督，強化工作中的定量分析，進一步落實“人防”和“技防”措施，建立預警告知和糾錯處理機制，此外，我中心還將廉政建設工作目標責任層層分解、細化，為確保目標、任務和責任的“三落實”，中心自上而下將責任落實到崗位、落實到人頭，形成了“橫向到邊，縱向到底”的責任網絡并對外公布了舉報電話，并在中心范圍內進行了自查自糾，針對自查中發現的問題建立完善有關制度，如重大項目決策制度、決策責任追究制度、付款責任追究制度等，努力提高中心的反腐預防水平和廉政機制。

　　三、存在問題

　　我中心在市社保主管部門和縣委縣政府的正確領導下，全縣機關事業單位五項社會保險費的征繳、支付退休費等工作的開展取得了一定的成績，但還存在很多不足之處，如我中心人員的思想政治素質仍需進一步加強，工作的責任性和鉆研度仍需進一步提高，相關法規法律的學習度有待加強等等。

　　在今后的工作中，我中心將繼續堅持以“三個代表”重要思想為指導，以創建和諧社會為宗旨，深入貫徹落實科學發展觀和三中全會精神，組織中心人員認真學習社會保障的有關資料，貫徹各級勞動社會保障會議精神，全面落實縣委縣政府及上級業務部門賦予的各項工作，緊緊圍繞社保的中心工作，搞好服務，解放思想，不斷開拓，為全面完成上級下達的任務，促進社會保障服務工作又好又快發展貢獻力量。

　　社保中心自查報告 2

　　根據《市人民政府辦公室關于在全市范圍內開展政府信息公開保密審查工作專項檢查的通知》的精神，我局高度重視，由保密工作領導小組，組織各有關部門和人員對本單位的門戶網站上已公開的信息進行了全面自查，未發現泄密內容和不宜公開的政務信息，現將自查情況匯報如下。

　　一、主要工作

　　(一)提高認識、加強組織領導

　　為做好信息公開保密審查工作，我局領導高度重視。一是健全組織機構，確保領導到位。調整充實了保密工作領導小組，由局黨組書記、局長張軍平同志任組長，分管保密、信息工作的副局長代紅新同志任副組長，各科室負責人為成員。領導小組下設辦公室，由朱邦伍同志兼任辦公室主任，并落實了辦公室工作人員，負責信息公開保密審查工作具體事務。形成了主要領導親自抓，分管領導直接抓，專職人員具體抓的良好格局，為開展信息公開保密審查工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。按照“先審查，后公開”、“一事一審”原則和市電子政務辦對相關工作的要求，嚴格按照保密審查程序，結合我局公文制作和運轉流程，建立健全了信息公開保密審查機制，明確了審查職責。近年來，我局嚴格落實領導干部保密責任制、涉密人員管理制度、涉密計算機保密管理制度、網絡安全管理責任人、信息審查員(計算機安全員)管理制度、發布信息登記制度，確保不發生泄密事件，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。

　　(二)開展保密宣傳教育情況

　　我局高度重視保密宣傳教育工作，一是積極組織有關人員參加了上級部門舉辦的各種培訓學習;二是深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃，采取多渠道、多形式加強對領導干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育，認真組織開展“保密宣傳教育月”活動，組織干部觀看保密教育片，學習《中華人民共和國保守國家秘密法》，通過學習教育增強保密干部的保密意識，提高了業務能力;三是對干部職工進行保密知識考試，進一步提高了我局保密干部隊伍的業務水平，為做好我局保密工作奠定了扎實的基礎。

　　(三)政務信息公開保密審查工作開展情況

　　1、嚴格實施有關計算機網絡信息保密管理制度，加大保密審查力度。對主動公開的政務信息，由相關科室確定并制作、更新，在起草公文和制作信息時,應當對文件內容是否公開提出擬定意見,對屬于免于公開的政府信息應當說明具體理由,由科室負責人審核并報單位分管領導審批后報局信息公開保密審查領導小組審批。經審查，截止目前，我局在本單位的網站上向社會公開發布的信息，不存在任何部門發布自己權限外的信息內容，對涉及到群眾切身利益的新聞、政策法規、政策解讀等信息能做到穩妥、及時、詳盡地公開。

　　2、抓好計算機信息系統的保密管理和文件的管理。重點加強對計算機信息系統保密防范和治理工作和文件的管理。指定懂業務、會管理的工作人員專門負責計算機的管理工作，按有關要求及時組織人員對機關各辦公室的辦公自動化設備配置、使用情況進行整理、協調。防止涉密信息上網，做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”，按照“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“誰上網，誰負責”的.原則，加強了對計算機網絡的檢查。經審查，截止目前，上網公開的信息符合保密規定，未發生計算機泄密事件。

　　二、存在的問題

　　(一)信息公開保密工作意識有待提高。目前，有些部門、部分同志對信息公開保密工作認識度不高，還有麻痹大意的情況，信息安全存在一定隱患。

　　(二)制度還需進一步完善。有些部門信息公開的制度和流程需要進一步細化、規范和完善。

　　三、下一步措施

　　針對存在的問題，下一步，我們將認真分析總結，積極探索，不斷創新，進一步深化政府信息公開保密工作。

　　一是加強宣傳教育，增強信息公開保密意識，時刻繃緊信息公開保密這根弦，提高做好保密工作的主動性和自覺性，該公開的公開，不該公開的堅決不公開。

　　二是加強制度建設，進一步完善信息公開保密工作規范，對重大事件、重要政策、重要數據，要強化保密制度審核。

　　三是加強督辦檢查，確保信息公開保密工作萬無一失。

　　社保中心自查報告 3

　　根據省社保局、省就業局《轉發人社部社保中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作的通知》（云社險函[2020]xx號要求xx市社會保險中心關于印發《xx市社會保險中心關于全面開展社保經辦風險防控自查整改工作方案》的通知，我中心認真組織開展好社保經辦風險防控自查整改工作切實防范社保經辦領域各種潛在風險不斷夯實我縣社保經辦機構風險管理基礎現結合實際，將自查情況報告如下：

　　一、自查情況

　　1、內控制度

　　我中心自xx年就建立健全了完善的內控制度，有專職稽核工作人員，定期開展相關征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設置a、b角，實行定期輪崗制度。

　　2、崗位制約

　　會計、出納職責清楚，全部為正式在編人員從事財務工作；

　　待遇發放、數據修改等高風險崗位人員全部為正式在編人員；

　　建立完善的輪崗制度，按制度進行輪崗；

　　憑證記賬、制單為基金會計，復核為不同險種的基金會計；

　　基金支付依據全面取消了網銀支付；

　　業務與財務不相容崗位分離。

　　3、授權復核

　　嚴格授權管理，待遇發放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負責復核所有待遇，審批權限為經辦機構負責人。

　　4、違規補繳

　　縣人社局按照《人力資源社會保障部財政部關于進一步加強企業職工基本養老保險基金收支》（人社部發〔xx〕132號）要求，嚴格審批。社保經辦機構按照文件要求，認真復核，嚴格控制特定人員參保、一次性補繳等業務。目前，欠繳、補繳養老保險尚未收取滯納金。

　　5、違規提前退休

　　縣一級行政部門或者經辦機構無特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經辦機構留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經辦人簽字、日期、填報單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴格落實“雙公示”制度，簽字確認的審批結果進行公示。

　　6、工傷保險

　　勞動能力鑒定由市級行政部門組織專家開展，縣級行政部門無鑒定權限。

　　7、手工辦理

　　待遇發放表為系統生成，喪葬費和撫恤金通過系統按職工參保繳費情況自動生成，所有業務全面取消手工辦理，全部由系統經辦。

　　8、現金業務

　　我中心現已全面取消現金業務，機關事業單位養老保險待遇已經全部實現社保卡發放，企業職工、城鄉居民養老保險、工傷保險待遇，尚在逐步推行社保卡發放中，未完全實現，預定2020年10月30日完成。靈活就業人員、個體繳費、城鄉居民養老保險未實現社保卡銀行代扣代繳，下一步，將加強與地稅、銀行的`三方協作，力推早日實現社�？ù�扣代繳。

　　9、人工報盤

　　社會保險基金待遇發放全面實現社銀直連，但部分改制欠費企業，影響養老保險待遇不足部分由財政補助，財政補助部分采取人工報盤的方式進行發放。被征地農民養老保險系統尚未上線，目前，被征地農民養老保險待遇仍然采用人工報盤的方式進行發放。關系轉移、零星業務、線下業務、退費業務等支出，全面采用電匯支付。

　　10、權限管理

　　縣級經辦機構未設置系統管理員，業務復核由稽核工作人員完成，業務崗位和復核崗位分離。權限申請和變更程序規范，權職申請和變更有紙質審批材料，申請材料注明具體崗位和權限內容，有審核審批。各業務科室自行負責權限變更申請，股室負責人審核，部門負責人審批。退休、調離、外接人員的權限及時清理，無測試權限，無個別權限過大、臨時操作權限串用現象。輪崗人員的擁護權限及時變更調整。經辦系統授權臺賬完備，臺賬內容清楚，能系統的掌握用戶和權限分配的情況。

　　11、經辦規程

　　我中心企業職工養老保險、城鄉居民養老保險、機關事業養老保險、工傷保險、職業年金等業務經辦，嚴格按照各險種經辦規程開展，稽核股定期抽查業務經辦流程，抽查表格填寫是否規范，人員簽字是否完備，申報材料是否齊全。涉及補繳的，相關補繳手續是否完備等。

　　12、待遇核定

　　我中心所有待遇核定均在線校驗繳費狀態、待遇狀態和待遇領取資格。

　　13、關系轉移

　　目前，除職業年金和機關事業養老保險外，我中心其余險種關系轉移，全部實現系統轉移，手續完備，表格使用填寫規范。轉入方確認函填制要素齊全，蓋章確認。

　　14、資格認證

　　從xx年第三季度開始，我中心全面推行企業職工養老保險待遇領取資格手機認證工作，嚴格落實一季度一認證，因容貌改變無法實現手機認證的，填寫認證表。

　　15、財會制度

　　我中心已制定完善的會計、出納崗位制度，并嚴格按照制度規定開展好相關財務工作。

　　16、財務管理

　　票據管理使用分離，票據使用有記錄，通過記錄可以查驗支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網銀支付，支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作預計2020年9月30日前完成整改。

　　17、財務記賬

　　財務記賬規范，嚴格按照社會保險基金記賬要求，附件材料完整，業務處理及時，經辦、復核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項定期清理償付，無自設“銀行存款”會計科目，虛減暫付款余額的情況。

　　18、帳戶管理

　　基金支出戶與部門經費賬戶戶名一致，我中心無收入戶，只有財政專戶和支出戶、歸集戶。職業年金歸集戶銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關鍵信息填寫齊全，準確計核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財政專戶，資金及時劃轉，按要求計息。

　　19、收支管理

　　待遇發放和審核崗位分離，系統可以查看待遇發放不成功明細，發放審核未人工核對，系統有校驗功能，系統可查看歷史發放數據。建立基金收支分級授權審批制度，業務審核和財務審核分離，二次發放表附件簽字完整。

　　20、對賬制度

　　嚴格執行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細賬。業務與財務對賬，社保與銀行對賬，社保與財政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。

　　21、一體化

　　追回多發待遇附業務依據，附件由業務人員制表，追回金額所屬期清楚，業務數據與財務發放數據一致，追繳養老金，由稽核股下發追繳告知書，并協同鄉鎮業務經辦人員，書面告知當事人，告知書明確標注退回賬戶名，賬號等信息。發放數據和銀行回盤數據均由業務在系統內直接向銀行直接推送和接收，財務人員未掌握發放明細，只掌握發放總人數和金額。財務人員負責將資金撥付到代發戶，銀行發放情況和發放失敗退回等情況由財務和銀行對接，財務和業務對接。

　　22、檔案管理

　　我中心檔案管理工作于xx年已完成社會保險檔案規范化建設，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時移交檔案室統一保管。

　　23、數據管理

　　縣級經辦機構無系統后臺操作權限。

　　24、運行監測

　　經辦系統對異常數據和特殊業務有在線提取和校驗功能。

　　25、數據共享

　　經辦系統內部完全實現就業、失業、勞動關系數據共享，外部與公安、民政、法檢等部門的數據共享存在滯后，運用不充分。

　　二、存在的問題及下一步整改的措施

　　針對檢查中發現的問題，我中心狠抓落實整改，對于自身存在的問題，堅決整改。

　�。ㄒ唬┪赐耆珜崿F社�？ù�扣代繳和待遇發放功能。機關事業單位養老保險已經全面實現社保卡代發，企業職工和城鄉居民養老保險，未完全實現社�？ù�扣代繳，部分人員待遇也未實現社�？ù�發。下一步，我中心將加強與稅務、銀行三方的工作聯系，盡快實現社�？ù�扣代繳業務，全面推行退休人員使用社�？�領取待遇。

　　（二）支出戶未開通短信提示功能。我中心基金支出戶未開通收支短信提醒功能，此項工作已經責成財務統計股，在2020年9月30日前，完成整改，開通手機短信提醒功能。

　�。ㄈ�）經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分。針對經辦機構業務系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分的問題，下一步，我中心將加強與公安、民政、法檢等部門的數據共享，完善參保人員信息，并與公安戶籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規領取養老金待遇。

　　社保中心自查報告 4

　　為嚴格落實《社會保險基金監督管理條例》，防范基金運行風險，我中心圍繞社會保險基金（含養老保險、醫療保險、失業保險等）的征收、存儲、支付全流程開展專項自查，現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍與方式

　　本次自查覆蓋2024年1月至2024年12月的基金業務，涉及基金征收金額1.2億元、支付金額0.98億元，采用“系統數據核查+憑證抽查+現場核實”相結合的方式：通過社保信息系統導出基金收支明細，與銀行對賬單逐筆核對；隨機抽取300份基金支付憑證（如養老金發放表、醫療報銷單）進行人工復核；對5家定點醫療機構、3家定點零售藥店的基金結算情況進行現場核查，重點檢查是否存在違規結算行為。

　　二、自查發現的問題

　　基金征收環節存在延遲入賬現象：部分企業通過銀行轉賬繳納社保費時，因銀行系統與社保系統數據同步延遲，導致12筆共計86萬元的基金未能在繳費當日入賬，最長延遲達3個工作日，存在資金監管真空風險。

　　基金支付審核存在漏洞：抽查發現，2家定點醫療機構存在“超范圍報銷”問題，將不屬于醫保報銷范疇的美容項目（如激光祛斑）納入報銷，涉及金額1.2萬元；另有3筆養老金發放存在信息錯誤，因退休人員身份信息未及時更新，導致養老金錯發至已故人員賬戶，涉及金額0.8萬元。

　　基金存儲管理不規范：按照規定，社�；�金應存入國有商業銀行專戶管理，但自查發現，我中心在2024年6月將200萬元失業保險基金臨時存入一家地方股份制銀行，雖未產生資金損失，但不符合“專戶存儲、�？顚Ｓ谩币�求。

　　三、整改措施與下一步計劃

　　優化基金征收入賬流程：與合作銀行簽訂《社�；�金實時對賬協議》，要求銀行每日16:00前完成當日基金收支數據同步，延遲同步需書面說明原因；在社保信息系統中增設“資金到賬提醒功能”，對超過24小時未入賬的資金自動預警，由專人跟進核實。

　　強化基金支付審核機制：建立“三級審核”制度，醫療費用報銷需經定點機構初審、社保中心業務崗復審、稽核崗終審，重點核查報銷項目是否符合醫保目錄；每月開展退休人員生存認證數據比對，與民政部門、公安部門的死亡登記信息實時對接，杜絕養老金冒領。

　　規范基金存儲管理：立即將存入股份制銀行的'200萬元失業保險基金劃轉至國有商業銀行專戶，今后所有基金存儲嚴格按照“公開招標”方式選擇開戶銀行，開戶銀行需具備“社保基金存儲資質”且注冊資本不低于50億元；每季度由中心財務科、稽核科聯合開展基金專戶核查，確保資金安全。

　　本次自查表明，我中心基金管理雖整體合規，但仍存在細節漏洞。下一步，我們將建立“月度自查+季度抽查+年度審計”的長效機制，邀請第三方審計機構對基金管理情況進行年度審計，切實守護好群眾的“養老錢”“救命錢”。

　　社保中心自查報告 5

　　為提升社保業務辦理效率，優化群眾辦事體驗，根據《社會保險經辦服務規范》（GB/T36464-2022），我中心對社保登記、轉移接續、待遇申領等核心業務的辦理流程開展自查，具體情況如下：

　　一、自查內容與標準

　　本次自查以“減環節、壓時限、提效率”為目標，重點核查：業務辦理環節是否超過規范要求（如社保登記不得超過3個環節）、辦理時限是否符合承諾標準（如養老保險轉移接續不得超過15個工作日）、申請材料是否存在“重復提交”“不必要證明”等問題。通過模擬群眾辦事、調取業務辦理臺賬、收集群眾反饋意見等方式，共核查業務辦理記錄2000條，收集群眾意見120條。

　　二、自查發現的'突出問題

　　業務辦理環節冗余：養老保險待遇申領需經過“申請材料提交—窗口初審—科室復核—領導審批—待遇核算—發放通知”6個環節，超出規范要求的4個環節，導致部分群眾需往返2-3次才能完成申領，最長辦理時限達20個工作日，遠超10個工作日的承諾時限。

　　申請材料要求不合理：辦理社保關系轉移時，仍要求群眾提供“原參保地社保繳費證明”，但該證明可通過全國社保轉移平臺在線獲取，屬于“不必要證明”；部分業務存在材料重復提交問題，如辦理靈活就業人員參保登記時，群眾需同時提交身份證復印件和電子照片，而身份證復印件已包含身份信息，電子照片可通過現場采集獲取。

　　線上線下業務銜接不暢：雖然開通了“社保線上服務平臺”，但部分高頻業務（如醫保報銷申請）仍需線下辦理；線上平臺存在“系統卡頓”“操作復雜”問題，老年群眾反饋“找不到業務入口”，2024年線上業務辦理率僅為35%，低于全省平均水平的50%。

　　三、整改措施與成效

　　精簡業務辦理環節：對養老保險待遇申領流程進行“瘦身”，取消“科室復核”“領導審批”兩個環節，改為“窗口初審—待遇核算—發放通知”3個環節，明確每個環節的辦理時限（初審1個工作日、核算3個工作日、通知1個工作日），總辦理時限壓縮至5個工作日；建立“一次性告知”制度，窗口工作人員需向群眾詳細說明所需材料及辦理流程，避免群眾多次往返。

　　清理不合理申請材料：全面梳理業務所需材料，取消“原參保地社保繳費證明”“無業證明”等6項不必要證明，通過“數據共享”獲取相關信息（如與市場監管部門共享營業執照信息，無需群眾提交）；推行“電子材料替代紙質材料”，身份證、戶口本等可通過掃描上傳至系統，無需提交復印件，減少群眾材料準備成本。

　　優化線上線下業務銜接：升級“社保線上服務平臺”，簡化操作界面，增設“老年版入口”（字體放大、步驟簡化），將醫保報銷申請、社保繳費查詢等15項高頻業務納入線上辦理范圍；在辦事大廳設置“線上業務指導崗”，安排專人協助老年群眾操作線上平臺，2025年1-3月線上業務辦理率已提升至48%，預計年底可達到60%。

　　通過本次自查整改，業務辦理效率顯著提升，群眾滿意度從82%提高至95%。下一步，我中心將持續跟蹤業務辦理情況，每季度開展“流程優化回頭看”，確保整改措施落地見效，切實實現“讓數據多跑路，讓群眾少跑腿”。

　　社保中心自查報告 6

　　隨著社保業務數字化轉型加快，信息系統安全成為保障社保數據安全和業務穩定運行的關鍵。根據《網絡安全法》《數據安全法》要求，我中心對社保信息系統（含核心業務系統、線上服務平臺、數據存儲系統）開展安全自查，具體報告如下：

　　一、自查范圍與重點

　　本次自查覆蓋信息系統的硬件設備（服務器、交換機、防火墻）、軟件系統（操作系統、數據庫、業務應用程序）、數據安全（個人社保數據存儲、傳輸、使用）及安全管理制度，重點檢查是否存在“系統漏洞未修復”“數據加密不規范”“權限管理混亂”等問題。委托第三方網絡安全公司進行滲透測試，同時組織內部技術人員開展系統漏洞掃描，共檢測出安全風險點18個。

　　二、主要安全隱患

　　系統漏洞未及時修復：核心業務系統使用的WindowsServer2016操作系統存在3個高危漏洞（如遠程代碼執行漏洞），未安裝最新安全補��；線上服務平臺的數據庫未設置“訪問IP限制”，存在被非法訪問的風險；防火墻規則配置不合理，允許外部網絡直接訪問內部數據服務器，不符合“內外網隔離”要求。

　　數據安全管理不規范：部分個人社保數據（如身份證號、銀行卡號）在傳輸過程中未采用加密傳輸方式，存在數據泄露風險；數據備份機制不完善，僅在本地服務器進行備份，未實現“異地備份”，若發生自然災害（如火災、洪水），可能導致數據永久丟失；3名已離職工作人員的系統權限未及時注銷，存在數據被非法操作的隱患。

　　安全管理制度缺失：未制定《社保信息系統應急響應預案》，面對系統故障（如服務器宕機）時，缺乏明確的'處置流程；技術人員安全培訓不足，2024年僅開展1次網絡安全培訓，部分工作人員對“釣魚郵件識別”“病毒防范”等知識掌握不足，存在操作風險。

　　三、整改措施與安全加固

　　全面修復系統漏洞：立即組織技術人員安裝WindowsServer2016操作系統的高危漏洞補丁，對線上服務平臺數據庫設置“白名單訪問”，僅允許社保中心內部IP和合作銀行IP訪問；重新配置防火墻規則，關閉外部網絡對內部數據服務器的直接訪問端口，通過“堡壘機”實現對內部服務器的遠程管理，確保內外網安全隔離。

　　強化數據安全管理：對個人社保數據傳輸采用“SSL加密”方式，確保數據在傳輸過程中不被竊��；建立“本地+異地”雙備份機制，在本地備份的基礎上，每周將數據同步至異地備份中心（距離本地50公里外），備份數據定期進行恢復測試，確�？烧�常使用；開展工作人員權限“全面清理”，注銷已離職、調崗人員的系統權限，對現有工作人員權限按“最小必要原則”重新分配，實現“一人一權限、操作可追溯”。

　　完善安全管理制度：制定《社保信息系統應急響應預案》，明確系統故障處置流程（如服務器宕機后1小時內啟動備用服務器）、責任分工及上報機制，每半年組織1次應急演練；增加安全培訓頻次，每月開展1次網絡安全培訓，內容包括釣魚郵件識別、病毒查殺、數據保密等，培訓后組織考核，考核不合格者暫停系統操作權限，直至考核合格。

　　通過整改，18個安全風險點已全部修復，社保信息系統安全防護能力顯著提升。下一步，我中心將建立“每月漏洞掃描+每季度安全評估+每年第三方審計”的長效機制，持續保障社保數據安全和系統穩定運行。

　　社保中心自查報告 7

　　為確保社會保險政策（如養老保險擴面、醫療保險待遇調整、失業保險穩崗返還）精準落地，我中心對照國家及省、市出臺的社保政策文件，開展政策執行情況自查，重點核查政策宣傳是否到位、執行是否精準、群眾是否受益，現將自查情況報告如下：

　　一、自查內容與方法

　　本次自查涵蓋2024年以來出臺的12項重點社保政策，包括《關于擴大養老保險覆蓋范圍的通知》《基本醫療保險門診共濟保障改革實施方案》《失業保險穩崗返還實施辦法》等。通過“政策文件比對+業務數據核查+群眾走訪調研”的方式，核查政策執行記錄3000條，走訪企業20家、群眾100人，收集政策執行反饋意見80條。

　　二、政策執行中存在的問題

　　政策宣傳覆蓋面不足：針對靈活就業人員的養老保險參保政策，僅通過社保中心官網、辦事大廳公告欄進行宣傳，未覆蓋社區、寫字樓、工業園區等重點區域，導致15%的'靈活就業人員（如外賣騎手、個體工商戶）對“參保繳費標準”“待遇享受條件”不了解；醫療保險門診共濟改革政策宣傳形式單一，僅發放紙質手冊，老年群眾因視力問題、理解能力有限，對“門診報銷比例”“賬戶劃入標準”的知曉率僅為60%。

　　政策執行存在“一刀切”現象：失業保險穩崗返還政策規定“裁員率低于全國城鎮調查失業率的企業可申請返還”，但在執行中，未考慮企業行業差異，對餐飲、旅游等受疫情影響較大的行業，仍按統一標準審核，導致5家符合條件的餐飲企業因“系統判定裁員率不達標”未能享受返還，涉及金額25萬元；養老保險待遇調整政策中，對“高齡退休人員傾斜調整”的認定標準過于嚴格，僅以身份證年齡為準，未考慮部分退休人員因檔案年齡與身份證年齡不一致導致的漏調問題，涉及12名退休人員。

　　政策執行監督不到位：部分定點醫療機構未嚴格執行醫療保險門診共濟政策，存在“分解處方”（將一次門診費用拆分為多次結算以提高報銷金額）、“超量開藥”（開具超出患者需求的藥品）問題，自查發現3家醫療機構涉及違規費用0.6萬元；對企業社保繳費基數申報的監督流于形式，未核實企業申報基數與實際工資總額的一致性，導致2家企業存在“基數申報偏低”問題，少繳社保費12萬元。

　　三、整改措施與優化方向

　　拓寬政策宣傳渠道：針對靈活就業人員，聯合社區、行業協會開展“社保政策進社區、進園區”活動，通過講座、短視頻、宣傳海報等形式，講解參保流程及優惠政策；為老年群眾制作“醫保門診共濟政策圖解手冊”（圖文并茂、字體放大），在社區養老服務中心安排專人解讀，同時開通“政策咨詢熱線”，提供一對一解答服務，確保政策知曉率提升至90%以上。

　　精準執行社保政策：調整失業保險穩崗返還審核標準，對餐飲、旅游等特殊行業，按“行業平均裁員率”作為審核依據，符合條件的企業可憑行業證明申請返還，已為5家餐飲企業補辦返還手續；對于退休人員養老保險待遇調整，建立“檔案年齡與身份證年齡雙重核對”機制，檔案年齡與身份證年齡不一致的，以檔案中最早記載的出生年月為準，已為12名退休人員補調待遇。

　　強化政策執行監督：加大對定點醫療機構的巡查力度，每月通過醫保信息系統分析醫療機構的處方開具、費用結算數據，對異常數據進行現場核查，違規醫療機構按規定追回違規費用并約談負責人；每季度開展企業社保繳費基數專項檢查，隨機抽取50家企業，核查工資發放憑證與繳費基數的一致性，對基數申報偏低的企業責令補繳，同時納入“重點監管名單”。

　　通過本次自查整改，社保政策執行的精準性和有效性顯著提升。下一步，我中心將建立“政策執行效果評估機制”，每半年對重點政策的執行情況進行評估，根據評估結果優化政策執行方式，確保政策紅利切實惠及群眾和企業。

　　社保中心自查報告 8

　　為踐行“以人民為中心”的服務理念，提升社保服務質量，整治“不作為、慢作為、亂作為”等作風問題，我中心圍繞服務態度、辦事效率、廉潔自律等方面開展自查，現將自查情況報告如下：

　　一、自查范圍與方式

　　本次自查覆蓋中心所有業務窗口（共12個）及工作人員（共50人），采用“內部自查+群眾評議+第三方評估”的方式：通過查看窗口監控錄像（抽查200小時）、檢查工作人員服務臺賬、發放《社保服務質量調查問卷》（回收有效問卷500份）、邀請第三方機構進行服務質量評估，重點核查是否存在“服務態度惡劣”“推諉扯皮”“吃拿卡要”等問題。

　　二、自查發現的`問題

　　服務態度有待提升：監控錄像顯示，3名窗口工作人員存在“不耐煩”情緒，對群眾的咨詢問題僅簡單答復“自己看公告”，未耐心解釋；2名工作人員在工作時間玩手機、閑聊，未及時接待排隊群眾，導致群眾等待時間最長達40分鐘，《社保服務質量調查問卷》中“服務態度滿意”的比例僅為80%。

　　辦事效率參差不齊：部分工作人員業務不熟練，辦理社保轉移接續業務時，因不熟悉系統操作流程，導致單筆業務辦理時間達30分鐘（規范要求不超過15分鐘）；窗口設置不合理，“靈活就業人員參保”窗口僅設1個，而該業務日均辦理量達50筆，導致該窗口排隊隊伍最長達20人，其他窗口（如社保查詢窗口）則存在人員閑置情況。

　　廉潔自律存在風險：自查發現，1名工作人員與中介機構存在不當聯系，為中介機構介紹的“社保補繳”業務提供“優先辦理”便利，雖未發現收受財物行為，但違反了“公平辦理”原則；部分工作人員未嚴格執行“一次性告知”制度，存在“暗示群眾通過中介機構辦理業務”的情況，可能引發廉潔風險。

　　三、整改措施與作風提升計劃

　　加強服務態度管理：制定《社保窗口服務規范》，明確“微笑服務、耐心解答、主動引導”的服務標準，組織工作人員開展“服務禮儀培訓”，培訓合格后方可上崗；在窗口設置“服務評價器”，群眾辦理業務后可實時對服務態度進行評價（滿意、基本滿意、不滿意），每月對“不滿意”評價超過3次的工作人員進行約談，情節嚴重的調離窗口崗位。

　　優化窗口設置與業務培訓：根據業務辦理量動態調整窗口設置，將“靈活就業人員參保”窗口增加至2個，實行“彈性窗口”制度（業務高峰時增開臨時窗口）；開展“業務技能提升月”活動，邀請業務骨干進行系統操作、政策解讀培訓，每周組織1次業務測試，測試成績與績效考核掛鉤，確保工作人員單筆業務辦理時間控制在15分鐘以內。