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醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責(zé)（精選11篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責(zé) 1
1、熟悉內(nèi)部審計制度和審計流程；
2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費價格的審核監(jiān)督；
3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗收工作；
4、負(fù)責(zé)做好審計底稿和查證等工作；
5、負(fù)責(zé)審計原始資料的積累、整理；
6、科長外出或者有特殊任務(wù)時參與院內(nèi)詢價工作。
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1、協(xié)助經(jīng)理對本中心進(jìn)行管理，推動審計工作的順利開展。
2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實施。
3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計活動。
4、負(fù)責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負(fù)責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作。
5、負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的.檢查、督辦工作。
6、協(xié)助經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成上級安排的其他工作。
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1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。
2、全面負(fù)責(zé)審計部工作，組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。
3、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中存在的`傾向性、普遍性問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。
4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。
6、負(fù)責(zé)公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。
7、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。
8、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告。對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題，及時提出改進(jìn)建議。
9、組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。
10、加強內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負(fù)責(zé)部門
11、負(fù)責(zé)組織完成上級安排的其他工作。
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一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé)：
1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度；
2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算；
3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動；
4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目；
5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用；
6、開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對投資、工資分配等審計監(jiān)督；
7、審計經(jīng)濟(jì)管理和效益情況；
8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機構(gòu)交辦的其它審計事項。
二、審計科長職責(zé)
1、在院長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)科室全面工作，履行科室職責(zé)，實行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制；
2、貫徹有關(guān)審計的法令、制度和指示，遵守國家法規(guī)，廉潔奉公；
3、根據(jù)上級的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動的具體情況擬訂審計工作計劃，報經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實施，依法審計，做好審計的`督促、檢查，和報告工作；
4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的思想政治教育和抓好勞動紀(jì)律，考勤，定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練，提高干部職工的素質(zhì)及工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)。
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1、參與制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。
4、負(fù)責(zé)對所涉及的.審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。
5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、手機、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。
6、參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平。
7、做好審計管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運行維護(hù)工作。
8、完成上級安排的其他工作。
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一、具體負(fù)責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計日常工作。
二、熟悉和掌握財經(jīng)審計法規(guī)，嚴(yán)格按《內(nèi)部審計工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。
三、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門執(zhí)行財經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況，監(jiān)督各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。
四、按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見，并具體貫徹實施。
五、對醫(yī)院資金、財產(chǎn)安全、完整，財務(wù)收支情況以及各項內(nèi)部控制制度的'健全，進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查。
六、重點開展對物質(zhì)購買及其經(jīng)濟(jì)合同的事前審計監(jiān)督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監(jiān)督。
七、負(fù)責(zé)對審計資料的收集、歸納、整理，并寫出審計報告，建立審計檔案，案結(jié)后及時移交綜合檔案室。
八、在審計項目實施過程中，不得濫用職權(quán)，營私舞弊，損公肥私，損人利己。
九、認(rèn)真學(xué)習(xí)政策、法規(guī)和審計、財會知識，忠于職守，堅持原則，客觀公正，廉潔奉公，嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)守秘密。
十、對科長及分管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。
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(一)在主任的'領(lǐng)導(dǎo)下，熟練掌握與監(jiān)察審計事項有關(guān)的政策、法規(guī)和規(guī)章制度。
(二)參與草擬年度審計工作計劃和年終工作小結(jié)。
(三)負(fù)責(zé)處理日常文件收取、傳閱、整理歸檔以及審計檔案管理工作。
(四)依法參與財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，并撰寫審計報告及審計意見書。
(五)參與基建(修繕)等工程審計，參與科研經(jīng)費決算報表審簽工作。
(六)負(fù)責(zé)上述審計檔案的收集、整理、立卷、歸檔、保管及審計年終統(tǒng)計工作。
(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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（一）監(jiān)察審計科科長職責(zé)
1、在院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)完成本單位的監(jiān)察審計工作任務(wù)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，組織科室人員對財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動、資金和財產(chǎn)的安全、完整及其行政監(jiān)察方面的工作事項等進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)查的情況匯報及處理建議。
3、負(fù)責(zé)擬定監(jiān)察審計工作年度計劃、總結(jié)，并組織實施。
4、受理和接待行政監(jiān)察和審計方面的來信、來訪和投訴、舉報，并做好記錄，及時報送院領(lǐng)導(dǎo)批示。
5、對屬于行政監(jiān)察方面的工作事項按領(lǐng)導(dǎo)批示和工作程序進(jìn)行初查，并提交初查報告，要做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備。
6、承擔(dān)審計項目主審工作，起草審計通知書，擬定審計實施防案，收集被審單位和被審項目資料，做好審計過程記錄和審計工作底稿編寫，取得審計證據(jù)，起草審計報告，并與被審單位交換意見。
7、按照監(jiān)察審計檔案規(guī)范要求，及時整理監(jiān)察審計事項資料，做好各類資料的.建檔和保管工作。
8、完善科室管理，定期或不定期向院長報告監(jiān)察審計工作。
9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
（二）監(jiān)察審計科工作人員職責(zé)
1、熟悉、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，特別是財會、審計理論知識和專業(yè)技術(shù)，遵守監(jiān)察審計職業(yè)道德規(guī)范。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)、制度、規(guī)定，依法監(jiān)察審計，保守秘密。
3、熟悉和掌握有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動及其管理情況，促進(jìn)和協(xié)助有關(guān)部門健全財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制。
4、結(jié)合成本記帳工作，經(jīng)常檢查和評估資金、財產(chǎn)的使用效益，并提出改進(jìn)建議。
5、對院內(nèi)重大損失、嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)，并及時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出處理建議。
6、做好監(jiān)察審計資料的積累、整理，建檔和保管工作。
7、辦理院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
（三）市場調(diào)價組人員職責(zé)
1、在分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察審計科科長的領(lǐng)導(dǎo)下開展市場調(diào)價工作。
2、了解醫(yī)院各類物品和消耗材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商、價格、使用量、功能、特性等基本信息，熟悉醫(yī)院物資購進(jìn)、庫存、調(diào)撥等的使用管理規(guī)定。
3、建立各類物資材料的價格信息網(wǎng)，收集價格監(jiān)測的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對重點物品實時追蹤價格變動。
4、通過網(wǎng)絡(luò)信息和期刊信息進(jìn)行對比，收集相關(guān)信息資料，做好調(diào)價基礎(chǔ)工作，確定調(diào)查重點。
5、按月上報需調(diào)價的物品目錄并闡明理由，確定調(diào)價方式、地點、時間等，對重點價格要求涵蓋付款方式、包裝運輸費用、售后保證等內(nèi)容。
6、按計劃進(jìn)行市場調(diào)價，完善調(diào)查品種的基礎(chǔ)信息。
7、整理價格調(diào)查資料，建立完善市場調(diào)查供貨商、專業(yè)市場、品種目錄。
8、進(jìn)行市場調(diào)查價格和我院采購價格對比分析，提出改進(jìn)采購工作和加強物資使用管理的建議。
9、加強對價格調(diào)查與采購工作聯(lián)系的研究，強化事前、事中介入，提高采購決策水平和效益。
10、合理規(guī)劃市場調(diào)查，節(jié)約市場調(diào)查成本費用。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時或?qū)ｍ梼r格的市場調(diào)查工作。
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一、職權(quán)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行項目部質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量過程控制。
2、負(fù)責(zé)組織編制分項工程施工方案，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系。
3、合理運用資源，科學(xué)有效安排，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。
4、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證資源要求計劃，并提出資源配置建議。
5、負(fù)責(zé)督促、落實工程項目生產(chǎn)計劃的`實施，把好施工質(zhì)量關(guān)，并把安全工作貫徹到每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中去。
6、督促、檢查各作業(yè)班組做好施工控制，做好施工日記。
7、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檔案的整理、歸檔、上報。
二、權(quán)限
1、參加分項工程的交工驗收。
2、在質(zhì)量檢查、控制中發(fā)現(xiàn)問題，有權(quán)責(zé)令作業(yè)人員改正、返工或暫停作業(yè)，并可按規(guī)定給予處罰。
3、有權(quán)對安全隱患進(jìn)行停工整改。
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一、在科長的.領(lǐng)導(dǎo)下，依法獨立地開展審計及相關(guān)工作。
二、做好審計過程記錄，積極與被審計單位協(xié)調(diào)溝通，重大事項及時向科長匯報。
三、擔(dān)任項目助審、勘察，做好資料的收集、整理工作，編制撰寫審計工作、審計報告、審計決定底稿等。
四、及時對審計項目檔案進(jìn)行整理、立卷、整理、歸檔和保管。
五、努力提高職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺遵守和執(zhí)行審計工作的各項規(guī)定和制度，積極參與審計理論學(xué)習(xí)和研究，不斷提高業(yè)務(wù)水平，改進(jìn)工作方法，提高工作質(zhì)量。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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1、審計人員在院領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，接受上級部門指導(dǎo)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，對本單位的`會計資料和經(jīng)濟(jì)活動的過程和結(jié)果進(jìn)行審計。
2、內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部審計人員職責(zé)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。
3、負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部審計工作，對本單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性進(jìn)行監(jiān)督審核。
4、審計本單位內(nèi)部對國家有關(guān)政策法規(guī)和財經(jīng)制度的執(zhí)行情況，評價醫(yī)療服務(wù)的效益，提出改進(jìn)措施。
5、對嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的行為，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時提出建議。
6、定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作，對審計工作中的重大事項，向上級內(nèi)部審計機構(gòu)反映。
7、按照審計主任的安排，搞好審計項目資料的整理、歸檔、保存工作。
8、完成科內(nèi)安排的其他各項工作。
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