審計主管崗位職責

時間：2022-08-31 09:48:50 崗位職責我要投稿

審計主管崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編整理的審計主管崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

審計主管崗位職責15篇

審計主管崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計文件，提出審計建議;

　　2、參與現場審計，做好公司的財務清查工作;

　　3、負責對公司財務處理合法合規性、稅務風險等進行審計評價，并提出改進建議;

　　4、公司歷史賬務清查及財務狀況真實性的審計工作;

　　5、協助完善公司財務管理及財務人員的培訓工作。

　　6、負責團隊的管理，及相關制度的落實

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，審計或會計相關專業;

　　2、2年以上全盤帳務工作經驗，3年以上大中型企業內部審計主管經驗或事務所審計主管工作經驗;

　　3、熟悉審計、財經相關法律法規;

　　4、工作認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守，有良好的溝通能力。

審計主管崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核；

　　2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。

　　3.對公司內部經濟合同進行審核；

　　4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計；

　　5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計；

　　6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞，優化內控體系，發現可能面臨的現有或潛在內外風險，提出相應意見和建議；

　　7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。

　　1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關專業；

　　2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗，具有會計或審計中級職稱，熟悉快速消費品制造業優先；

　　3.熟練審計相關理論和專業知識，熟悉內控審計的工作流程和審計方法；

　　4.具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年經驗

審計主管崗位職責3

　　1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。

　　2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。

　　3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。

　　4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。

　　5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

　　6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。

　　7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

　　8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

　　9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

　　10.對日審的日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。

　　11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

　　12.健全返傭管理制度，監督執行情況。

　　13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

　　14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

　　15.完成財務總監交辦的其他事宜。

審計主管崗位職責4

　　工作職責:

　　1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;

　　2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;

　　3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

　　4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;

　　5、完成領導交辦的其他任務。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學歷;

　　2、具有5年以上審計工作經驗;

　　3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;

　　4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;

　　5、具有中級審計師資格證者優先考慮。

審計主管崗位職責5

　　崗位職責：

　　1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

　　2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

　　3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

　　4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

　　5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

　　6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

　　任職資格：

　　1.統招本科以上，財會審計類，中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。

　　2.3年以上同類崗位工作經驗，房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目，并出具審計報告。

　　3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

　　4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例，熟練掌握新舊準則的差異;對待問題，能有一定的深度和見解，語言表達能力強。

審計主管崗位職責6

　　職責

　　1、審查企業各項財務制度的落實情況，擬定審計方案;

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

　　3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規性;

　　4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

　　5、針對所有涉及的審計事宜，編制內部審計報告，提出處理意見和建議;

　　6、參與對集團經營活動、審計活動等審計工作;

　　7、進行企業保密工作，按規定使用所獲取得財務資料;

　　8、根據管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

　　崗位要求：

　　1、學歷：本科以上學歷

　　2、專業：財務管理學、會計學等相關專業

　　3、工作經驗：精通會計學、財務管理等審計領域，在房地產行業或建筑行業從事審計工作者優先考慮。

審計主管崗位職責7

　　崗位職責:

　　1.負責各區域的工程成本核算及項目審計;

　　2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;

　　3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的信息;

　　4.負責各區域工程供應商資源儲備和現有供應商管理和績效評估。

　　任職要求:

　　1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業;

　　2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經驗;

　　3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規。

審計主管崗位職責8

　　職責：

　　1、參與公司業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容，并出具審計報告；

　　2、根據審計結果提出合理的.改進意見，并跟進后續的改善情況；

　　3、協助部門經理建立風險控制及防范機制，定期對內部控制的有效性進行評價；

　　4、對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計；

　　5、協助部門經理對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計；

　　6、協助部門經理對企業年度經營情況進行經濟效益審計；

　　任職資格：

　　1、28—35周歲，善于分析問題，專業素養較好，溝通能力強，思路嚴謹。全日制本科以上學歷，財會類相關專業

　　2、具有5年以上財務管理，2年審計工作經驗；

　　3、較強的組織能力，協調溝通能力；較強的解決問題能力和責任心、事業心。

　　4、中級以上職稱優先，熟悉辦公自動化。

審計主管崗位職責9

　　職責描述:

　　1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;

　　2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;

　　3、對接外部審計師及評估師工作;

　　4、對外披露財務數據整理及審核。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;

　　2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;

　　3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。

審計主管崗位職責10

　　職責：

　　1.根據審計計劃，能獨立開展相關經營、管理、財務等方面常規及專項審計工作;

　　2.對重要業務流程及高風險環節進行跟蹤及監控;

　　3.撰寫審計報告，提出相關審計建議;

　　4.跟蹤審計結果的整改執行，實施后續審計監督;

　　5.完成領導交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1.具有二年以上內審工作經驗;

　　2.財務、審計、管理等相關專業本科及以上學歷;

　　3.掌握審計、稅務等基本法律法規;

　　4.工作嚴謹，善于溝通，原則性強，具備良好的團隊合作精神和職業操守，能適應短期出差

審計主管崗位職責11

　　1．服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確。

　　2．負責復核夜審完成的各項報告，發現問題立即改正，其程序與標準如下：

　　2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；

　　2.2核對酒店各項經營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

　　2.3將餐廳的賬單分為現金和住店收入兩種形式分別存檔。

　　2.4審核現金人民幣收入是否與實交現金數額相符，發現問題及時查找，并通知有關部門糾正。

　　2.5審核前臺收入調減和雜項收入。審核收入調減，首先檢查折扣單上有無按規定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調整；與夜審所做的收入數額核對無誤后，上交財務總監、總經理審批后存檔。

　　3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發現問題及時調整。

　　4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

　　5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

　　6．根據總出納送來的交款登記表作長短款報告。

　　7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

　　8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　9．審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

　　10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

　　11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內（在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確）。

　　12．審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

　　13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

　　14．對照電腦記錄是否與實際單據相符。

　　15．符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

　　16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　17．檢查餐飲賬單、正式收據及其他營業用單據是否連續使用，調查任何遺失賬單原因。

　　18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

　　19．調查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

　　20．復核并將夜間核數“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執行情況；將發現餐廳收銀員發生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發生錯誤的地方提交財務經理/財務總監，由財務經理/財務總監與各有關部門商量改進。

　　21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。

　　22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

　　23．突擊檢查收銀員備用金。

　　24．根據總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經理審閱。

　　25．編制每日報表送財務經理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。

　　26．依據酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

　　27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經理/財務總監。

　　28．對照收銀員交款數、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

　　29．制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

　　31．完成上級交辦的其它工作。

審計主管崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、協助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;

　　2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據,編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;

　　3、對審計項目執行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;

　　4、完成上級領導臨時交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;

　　2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;

　　3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;

　　4、熟悉工程合同執行的相關行業規范、標準及法律法規;

　　5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。

審計主管崗位職責13

　　1.服從財務經理的安排，按規定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數的真實準確

　　2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告，及時無誤發送給各有關部門。

　　3.完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

　　4.根據總出納送來的交款登記表作長短款報告

　　5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對

　　6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　7.審核酒店內部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數所做的房費、餐飲收入匯總表及有關業務交易記錄。

　　8.復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款

　　9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(在酒店具備電腦店收費系統情況下，檢查電腦極力是否正確)。

　　10.審核其它營業點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

　　11.對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數及其它收費項目是否賬單相符。

　　12.對照電腦記錄是否與實際單據相符。

　　13.符合所有現金代支、扣數等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據交財務經理/財務總監。

　　14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　15.制訂并執行培訓計劃，對核數員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　酒店審計主管崗位職責篇4　　(1)為前堂部內電話總機操作組之組長，主理該小組之所有事宜。

　　(2)協助前堂部經理監督和控制電話總機操作組之工作程序。

　　(3)協助及指導所有的電話操作事宜。

　　(4)向客人提供優良及有效率的服務素質。

　　(5)處理住客之電話投訴及該小組員工的投訴事宜。

　　(6)聽取住客之意見及解答住客之疑難問題。

　　(7)督導電話總機操作員之工作及監察其操作，儀表及對客人之言談態度。

　　(8)盡量滿足住客的特別要求，如長途電話之安排等。

　　(9)主理電話總機操作組所需之耗用品的控制。

　　(10)每星期召開主持電話總機操作組會議一次。

　　(11)負責所有電話詢問事宜。

　　(12)編制電話總機操作組內之員工假期及換班表。

　　(13)安排小組內之一切人事調動。

　　(14)培訓電話總機操作員。

　　(15)當值于緊急情況下，如暴雨情況下，電話總機操作員未能及時上班時。

　　(16)定期盤點電話總機操作組之財物。

　　(17)提高小組內各員工的款待水準及士氣。

　　(18)記錄當天在電話總機操作組內所發生之特別事情于該組之記事簿上。

　　(19)協助執行電話總機操作員之紀律處分。

　　(20)評核電話總機操作員之工作表現及態度。

　　(21)制定完善的電話總機操作組之文件檔案處理系統。

　　(22)協助前堂部經理制定電話總機操作組之預算。

　　(23)主理電話及電話線路之維修申報事宜。

審計主管崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;

　　2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;

　　3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的行為及時報告;對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;

　　4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;

　　5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;

　　6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。

　　任職資格:

　　1、本科(含)以上學歷,審計管理、財務管理、預決算等相關專業畢業;

　　2、注冊會計師和審計師(含)優先;

　　3、3年以上大中型企業鋼結構建筑項目、總承包項目審計、財務專職工作經歷,擔任審計類或財務類職務3年以上;

　　4、熟悉國家審計、財務政策、法規,熟悉審計操作流程、方法及公司財務會計、審計、稅務等業務;

　　5、擁有較強的邏輯判斷、發現和解決問題的能力;

　　6、抗壓力和執行力強,具備良好的責任心、人際溝通能力和團隊合作精神;

　　7、能適應短期出差。

審計主管崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

　　2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

　　3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

　　4、負責對公司內部的經濟、財務舞弊行為進行查處。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;

　　2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;

　　3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

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