計劃采購報銷的材料流程
計劃采購報銷的材料流程
一、材料計劃審批流程：
1、由現場施工人員提出材料采購計劃；
2、倉管復核；
3、工程部審核；
4、項目經理審核；
5、公司負責人審批；
6、審批后的計劃表交采購員采購，同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃，大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程：
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購；
2、采購員憑材料計劃表、采購發票（送貨單）辦理入庫驗收手續；
3、特殊情況：（1）采購金額在5000元以下（含5000元），可先行采購，后補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；（2）采購金額在5000元以上10000元以下（含10000元），須電話告知公司負責人，經同意后予以先行采購，后補辦材料計劃手續（時間控制在2天以內）；（3）采購金額在10000元以上的，一律必須先辦理材料計劃手續，否則采購員不予采
購；對于提前采購的，沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的，財務部有權不予以認可，所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購，采購員在接到采購計劃后，立即進行詢價，采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價，同時將詢價結果以及詢價單位的資料（包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等）報項目經理及公司負責人審批；采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
三、采購人員根據材料采購計劃，填寫“借支單”，由項目經理及項目總負責人審批簽字后由會計主管確認，然后到出納處辦理借支；
四、倉庫管理員依照采購計劃及采購發票（或送貨單）及時對采購物品進行分類入庫，開具電腦入庫單。
五、采購員執采購計劃、電腦入庫單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用，采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續，并交財務進行沖帳（特殊情況除外）。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬，并定時協助財務部門進行往來確認。
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